2019年度海原县科学技术局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  科技局单位概况

一、部门职责

按照“三定”方案规定，县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市县创新驱动发展战略方针，拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划，并组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学研究、成果推广等各类科技项目的申报指导和跟踪管理；负责农业新品种和先进适用技术的试验、示范及推广；协调农业科技园区和农村科技服务体系建设，培育科技示范基地、示范户；承担科技扶贫、“科技下乡”、“科技活动周”及科技培训的组织、协调和实施等职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县科学技术局2019年度部门决算编报范围的单位共1个单位，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计9029016.71元，支出总计7096023.07元。与2018年度相比，收入总计增加2877888.51元，增长46.79%，主要原因是非同级财政预算收入72万元，财政拨款增加15万元；支出总计增加1353374.82元，增长23.57%，主要原因是机构改革，人员增加6人，人员经费支出相应增加，总支出增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9029016.71元，其中：财政拨款收入 7000572元，占77.53%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2028444.71元，占22.47%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7096023.07元，其中：基本支出1927945.97元，占27.17%；项目支出5168077.10元，占72.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7000572元，支出总计5149913.57元。与2018年度相比，财政拨款收入增加303892.85元，增长6.27%，主要原因是机构改革，人员增加，财政拨款收入相应增加；支出增加115547.32元，增长2.30%，主要原因是人员支出增加了，但项目支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5149913.57元，占本年支出合计的72.57%。与2018年度相比增加115547.32元，增长2.30%，主要原因是人员支出增加了，但项目支出减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5149913.57元，主要用于以下方面：科学技术支出4692554.77元，占91.12%；社会保障和就业支出284485.80元，占5.52%；卫生健康支出117873元，占2.29%；住房保障支出55000元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为920,588.72元，支出决算为5149913.57元，完成年初预算的559.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革，人员增加，相应人员支出增加；二是年初预算项目支出仅30000元，项目支出决算5168077.10元，增长幅度大。按功能分类具体分析如下：

1、科学技术支出（类）科技技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为659120.70元，支出决算为1470587.17元，完成年初预算的2231.13%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是为5人，机构改革增加6人，支出相应增加。

2、科学技术支出（类）科技技术管理事务（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0元，支出决算为299000元，超年初预算299000元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是区级项目资金较上年增加及上年结转较大。

3、科学技术支出（类）科技技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为2892967.60元，超年初预算2892967.60元，决算数大于预算数的主要原因是区级项目资金较上年增加及上年结转较大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算84969.36元，支出决算135317.11元，完成年初预算的1592.54%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是为5人，机构改革增加6人，支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0元，支出决算141292元，超年初预算141292元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目增加，年初预算是为5人，机构改革增加6人，支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0元，支出决算7876.69元，超年初预算7876.69元，决算数大于预算数的主要原因是决算时类款项科目财政对失业、工伤、生育保险基金的支出合并为其他社会保障和就业支出。另外年初预算是为5人，机构改革增加6人，支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算0元，支出决算63289元，决算数大于预算数的主要原因是年初行政人员0人，机构改革增加4人，支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算33987.74元，支出决算0元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位性质由事业单位变更为行政单位，功能支出科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算16993.87元，支出决算54584元，完成年初预算数的3211.98%，决算数大于预算数的主要原因是年初行政人员0人，机构改革增加4人，支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算25000元，支出决算55000元，完成年初预算数的2200%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算5人，机构改革新增6人，支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算2124.23元，支出决算0元，决算数小于预算数的主要原因是类款项科目决算时调整为社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算1699.39元，支出决算0元，决算数小于预算数的主要原因是类款项科目决算时调整为社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算1911.81元，支出决算0元，决算数小于预算数的主要原因是类款项科目决算时调整为社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1927945.97元，其中：人员经费1645810.71元，公用经费282135.26元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1637050.71元，较2019年度年初预算数

增加830814.99元，增长103.05%，主要原因是主要原因是年初预算5人，机构改革新增6人，支出增加；较2018年度决算数增加680803.24元，增长71.20%。

2、商品和服务支出252415.26元，较2019年度年初预算数增加176822.26元，增长233.91%，主要原因是机构改革人员增加6人，拨入机构改革启动资金100000元；较2018年度决算数增加138669.48元，增长1219.12%。

3、资本性支出29720元，较2019年度年初预算数增加29720元，增长100%，主要原因是机构改革，新增办公家具21720元，购置财务软件8000元；较2018年度决算数增加29720元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元，支出决算为36957.97元，完成预算的71.07%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩了车辆运行费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少2777.88元，下降6.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1777.88元，下降4.84%；公务接待费支出决算减少1000元，下降33.33%；因公出国（境）费支出减少0元，主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是申请公务用车平台车辆并压缩运行费；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算34971.97元，占94.63%；公务接待费支出决算1986元，占5.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，我单位没有发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为34971.97元，完成预算的69.94%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34971.97元，主要用于车辆燃油及维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算为2000元，支出决算为1986元，完成预算的99.3%。其中： 国内接待费支出1986元，主要用于区市级主管部门来人接待。国（境）外接待费支出0元，我单位未发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出282,135.26元，比2018年度增加282135.26元，增长100%。主要原因是：2019年单位性质变更为行政单位，2018年单位性质为事业单位，无机关运行经费支出，

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车一辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。 2019年我单位没有开展绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。 我局今年未开展部门决算项目绩效自评工作，也无自评结果。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作我局未开展，也无评价结果。

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。以部门为主体的重点项目绩效评价工作我局未开展，也无评价结果。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

    (1)财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

    (2)财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

    (3)财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

12、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    我单位没有其他有关资料