2019年度海原县关庄乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522050/2020-00123 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 14:13:04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关庄乡 | 责任部门 | 海原县关庄乡 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位基本情况
海原县关庄乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制17人，事业编制19人。2019年末，实有在职人员30人，其中，行政人员13人，事业人员17人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县关庄乡人民政府纳入2019年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7481219.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3618052.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 209289 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 424508.05 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 466479.4 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1166066 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2647999 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 150000 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | |||
0 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 7481219.85 | 本年支出合计 | 55 | 8682393.98 | |
用事业基金弥补收支 差额 | 26 | 1964376.81 | 结余分配 | 56 | 763202.68 | |
年初结转和结余 | 27 | 1964376.81 | 年末结转和结余 | 57 | ||
总计 | 28 | 9445596.66 | 总计 | 58 | 9,445,596. | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民 政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,564,677.85 | 7,481,219.85 | 2,083,458.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,542,343.00 | 3,542,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,906,880.00 | 2,906,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,606,880.00 | 2,606,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,200.85 | 448,200.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,087.85 | 413,087.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,619.00 | 350,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,468.85 | 62,468.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 20,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 20,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 482,760.00 | 482,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位 医疗 | 278,324.00 | 278,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,077.00 | 171,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107,247.00 | 107,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 423,600.00 | 423,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共 设施 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境 卫生 | 255,600.00 | 255,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 255,600.00 | 255,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,258,485.00 | 2,175,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083,458.00 | ||
21301 | 农业 | 2,714,985.00 | 631,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083,458.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 2,043,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,458.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
21303 | 水利 | 17,040.00 | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17,040.00 | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,348,260.00 | 1,348,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,132,260.00 | 1,132,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,921,831.98 | 6,801,487.98 | 4,120,344.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,618,052.53 | 3,618,052.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,982,589.53 | 2,982,589.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,707,139.53 | 2,707,139.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 275,450.00 | 275,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 支出 | 424,508.05 | 424,508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32,345.07 | 32,345.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 11,560.07 | 11,560.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 20,785.00 | 20,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离 退休 | 372,956.00 | 372,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348,590.00 | 348,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,366.00 | 24,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,206.98 | 19,206.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和 就业支出 | 19,206.98 | 19,206.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 466,479.40 | 466,479.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 262,043.40 | 262,043.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 159,915.28 | 159,915.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,128.12 | 102,128.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,166,066.00 | 0.00 | 1,166,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 798,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 798,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 368,066.00 | 0.00 | 368,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 368,066.00 | 0.00 | 368,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,887,437.00 | 1,933,159.00 | 2,954,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 2,714,985.00 | 631,527.00 | 2,083,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 2,043,458.00 | 0.00 | 2,043,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 152,840.00 | 0.00 | 152,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 225,980.00 | 0.00 | 225,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225,980.00 | 0.00 | 225,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,733,632.00 | 1,301,632.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,301,632.00 | 1,301,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,481,219.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,618,052.53 | 3,618,052.53 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 424,508.05 | 424,508.05 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 466,479.40 | 466,479.40 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,166,066.00 | 1,166,066.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,647,999.00 | 2,647,999.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 7,481,219.85 | 本年支出合计 | 54 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,964,376.81 | 年末财政拨款结转和 结余 | 55 | 8,682,393.98 | 8,682,393.98 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,964,376.81 | 56 | 763,202.68 | 763,202.68 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||
合计 | 29 | 9,445,596.66 | 合计 | 9,445,596.66 | 9,445,596.66 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,481,219.85 | 6,801,487.98 | 1,880,906.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,542,343.00 | 3,618,052.53 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,906,880.00 | 2,982,589.53 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,606,880.00 | 2,707,139.53 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 275,450.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,200.85 | 424,508.05 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,000.00 | 32,345.07 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 11,560.07 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 15,000.00 | 20,785.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,087.85 | 372,956.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,619.00 | 348,590.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,468.85 | 24,366.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 19,206.98 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 19,206.98 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 482,760.00 | 466,479.40 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 278,324.00 | 262,043.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,077.00 | 159,915.28 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107,247.00 | 102,128.12 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 423,600.00 | 0.00 | 1,166,066.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 168,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 255,600.00 | 0.00 | 368,066.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 255,600.00 | 0.00 | 368,066.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,175,027.00 | 1,933,159.00 | 714,840.00 | ||
21301 | 农业 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
21303 | 水利 | 17,040.00 | 0.00 | 152,840.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 135,800.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 | ||
21305 | 扶贫 | 178,200.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 178,200.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,348,260.00 | 1,301,632.00 | 432,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,132,260.00 | 1,301,632.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 216,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4480241.38 | 302 | 商品和服务支出 | 732164.6 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1172957 | 30201 | 办公费 | 285791.3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1256849 | 30202 | 印刷费 | 37105 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 578595 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 5214 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 384756 | 30205 | 水费 | 3699 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348590 | 30206 | 电费 | 29000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24366 | 30207 | 邮电费 | 19053 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159915.28 | 30208 | 取暖费 | 120060 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102128.12 | 30209 | 物业管理费 | 13160 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19206.98 | 30211 | 差旅费 | 68580.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 432878 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3469988 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 1762672 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 108320 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 1707316 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29772 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 12410 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 11075652.61 | 公用经费合计 | ||||||
合 计 | 12492218.82 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
50000 | 50000 | 50000 | 0 | 29772 | 29772 | 29772 | ||||||||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民 政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7481219.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3618052.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 209289 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 424508.05 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 466479.4 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1166066 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2647999 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 150000 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | |||
0 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 7481219.85 | 本年支出合计 | 55 | 8682393.98 | |
用事业基金弥补收支 差额 | 26 | 1964376.81 | 结余分配 | 56 | 763202.68 | |
年初结转和结余 | 27 | 1964376.81 | 年末结转和结余 | 57 | ||
总计 | 28 | 9445596.66 | 总计 | 58 | 9,445,596.66 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民 政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,564,677.85 | 7,481,219.85 | 2,083,458.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,542,343.00 | 3,542,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,906,880.00 | 2,906,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,606,880.00 | 2,606,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,200.85 | 448,200.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,087.85 | 413,087.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,619.00 | 350,619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,468.85 | 62,468.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 20,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 20,113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 482,760.00 | 482,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位 医疗 | 278,324.00 | 278,324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,077.00 | 171,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107,247.00 | 107,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 423,600.00 | 423,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共 设施 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境 卫生 | 255,600.00 | 255,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境 卫生 | 255,600.00 | 255,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,258,485.00 | 2,175,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083,458.00 | ||
21301 | 农业 | 2,714,985.00 | 631,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083,458.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 2,043,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,458.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
21303 | 水利 | 17,040.00 | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17,040.00 | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 178,200.00 | 178,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,348,260.00 | 1,348,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,132,260.00 | 1,132,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 216,000.00 | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,921,831.98 | 6,801,487.98 | 4,120,344.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,618,052.53 | 3,618,052.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,982,589.53 | 2,982,589.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,707,139.53 | 2,707,139.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 275,450.00 | 275,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 支出 | 424,508.05 | 424,508.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32,345.07 | 32,345.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 11,560.07 | 11,560.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 20,785.00 | 20,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离 退休 | 372,956.00 | 372,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348,590.00 | 348,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24,366.00 | 24,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19,206.98 | 19,206.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和 就业支出 | 19,206.98 | 19,206.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 466,479.40 | 466,479.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 262,043.40 | 262,043.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 159,915.28 | 159,915.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 102,128.12 | 102,128.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,166,066.00 | 0.00 | 1,166,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 798,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 798,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 368,066.00 | 0.00 | 368,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 368,066.00 | 0.00 | 368,066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4,887,437.00 | 1,933,159.00 | 2,954,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 2,714,985.00 | 631,527.00 | 2,083,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130105 | 农垦运行 | 2,043,458.00 | 0.00 | 2,043,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 152,840.00 | 0.00 | 152,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 135,800.00 | 0.00 | 135,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 225,980.00 | 0.00 | 225,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 225,980.00 | 0.00 | 225,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,733,632.00 | 1,301,632.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,301,632.00 | 1,301,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,481,219.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,618,052.53 | 3,618,052.53 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 424,508.05 | 424,508.05 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 466,479.40 | 466,479.40 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1,166,066.00 | 1,166,066.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 2,647,999.00 | 2,647,999.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 7,481,219.85 | 本年支出合计 | 54 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,964,376.81 | 年末财政拨款结转和 结余 | 55 | 8,682,393.98 | 8,682,393.98 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,964,376.81 | 56 | 763,202.68 | 763,202.68 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||
合计 | 29 | 9,445,596.66 | 合计 | 9,445,596.66 | 9,445,596.66 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,481,219.85 | 6,801,487.98 | 1,880,906.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,542,343.00 | 3,618,052.53 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,906,880.00 | 2,982,589.53 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,606,880.00 | 2,707,139.53 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 275,450.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 603,463.00 | 603,463.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 209,289.00 | 209,289.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 448,200.85 | 424,508.05 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,000.00 | 32,345.07 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 11,560.07 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 15,000.00 | 20,785.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 413,087.85 | 372,956.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 350,619.00 | 348,590.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62,468.85 | 24,366.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 19,206.98 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,113.00 | 19,206.98 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 482,760.00 | 466,479.40 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 204,436.00 | 204,436.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 278,324.00 | 262,043.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,077.00 | 159,915.28 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 107,247.00 | 102,128.12 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 423,600.00 | 0.00 | 1,166,066.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 168,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 168,000.00 | 0.00 | 798,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 255,600.00 | 0.00 | 368,066.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 255,600.00 | 0.00 | 368,066.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,175,027.00 | 1,933,159.00 | 714,840.00 | ||
21301 | 农业 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 631,527.00 | 631,527.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
21303 | 水利 | 17,040.00 | 0.00 | 152,840.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 0.00 | 0.00 | 135,800.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 17,040.00 | 0.00 | 17,040.00 | ||
21305 | 扶贫 | 178,200.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 178,200.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,348,260.00 | 1,301,632.00 | 432,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,132,260.00 | 1,301,632.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 216,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4480241.38 | 302 | 商品和服务支出 | 732164.6 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1172957 | 30201 | 办公费 | 285791.3 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1256849 | 30202 | 印刷费 | 37105 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 578595 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 5214 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 384756 | 30205 | 水费 | 3699 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348590 | 30206 | 电费 | 29000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24366 | 30207 | 邮电费 | 19053 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159915.28 | 30208 | 取暖费 | 120060 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 102128.12 | 30209 | 物业管理费 | 13160 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19206.98 | 30211 | 差旅费 | 68580.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 432878 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3469988 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 1762672 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 108320 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 1707316 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29772 | 39906 | 赠与 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 12410 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 11075652.61 | 公用经费合计 | ||||||
合 计 | 12492218.82 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
50000 | 50000 | 50000 | 0 | 29772 | 29772 | 29772 | ||||||||||||||||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县关庄乡人民 政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9,564,677.85元，支出总计10,921,831.98元。与2018年度相比，收入减少1111421.65元，下降10.41%；主要原因是：支出总计各增加1382250.68元，增长14.49%，主要原因是2018结余项目资金2154285.3元项目资金在2019年全部支付。造成当年收入较上年度少，支出较上年度增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9,564,677.85元，其中：财政拨款收入7,481,219.85元，占78.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,083,458.00元，占21.78%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计10,921,831.98元，其中：基本支出6,801,487.98元，占62.27%；项目支出4,120,344.00元，占37.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计7,481,219.85元，支出总计8,682,393.98元。与2018年度相比，财政拨款收入增加122523.45元，增长1.67%、主要原因是支总计增加2304235.78元，增长36.13%，主要原因是2018结余项目资金2154285.3元项目资金在2019年全部支付。造成当年收入较上年度少，支出较上年度增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8,682,393.98元，占本年支出合计的90.78%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2304235.78元，增长36.13%，主要原因是2018结余项目资金2154285.3元项目资金在2019年全部支付。造成当年收入较上年度少，支出较上年度增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出8,682,393.98元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务（类）支出3,618,052.53元，占41.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出209,289.00元，占2.41%；社会保障和就业（类）支出424,508.05元，占4.89%；卫生健康（类）支出466,479.40元，占5.37%；城乡社区（类）支出1,166,066.00元，占13.43%；农林水（类）支出2,647,999.00元，占30.50%；住房保障（类）支出150,000.00元，占1.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,083,235.26元，支出决算为8,682,393.98元，完成年初预算的142.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度预算主要为单位工资福利支出5192955.26元，商品和服务支出880080元，对个人和家庭补助支出10200元；预算合计6,083,235.26元；二是当年财政追加关庄乡关庄乡窑儿村移民搬迁道路维修项目等资金拨款未纳入预算。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,963,102.17元，支出决算为3,618,052.53元，完成年初预算的122.10%，决算数小于预算数的主要原因是年度人员调动，上年度结余经费本年度支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为275,450.00元，较年初预算度增加275,450.00元，决算数大于预算数的主要原因是年度人员财政追加民族风俗整改资金并在当年支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为12,000.00元，决算数较预算数大12,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的优秀公务员奖金。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为535151元，支出决算为603,463.00元，完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时年中人员变动调整与年初预算数有误差。
5、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0，支出数为20000元。超年初预算2万元。支出数大于预算数的主要原因是：该科目核算资金年初未列入预算，年中财政根据实际需要追加财政拨款。
6、一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为247922.16元，支出决算为209,289.00元，完成年初预算的84.42%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象，年度效能奖统一核算在政府支出。
7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为20,785.00元，超年初预算增加20,785.00元。决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算未安排社保经费项目支出，年中财政追加社保经费拨款。
8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为11,560.07元，超年初预算增加11,560.07元。决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算未安排社保经费项目支出，年中财政追加社保经费拨款。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为350,619.00元，支出决算为348,590.00元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中，支出时该科目仅核算养老保险缴费。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为24,366.00元，超年初预算增加24,366.00元。决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算未安排事业年金缴费支出项目，统一核算在养老保险缴费中。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为7003.57元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4151.89元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。
13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为7381.78元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为19,206.98元，超年初预算增加19,206.98元，决算数大于预算数的主要原因是： 2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。
15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为443138.76元，支出决算为204,436.00元，完成年初预算的46.13%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2018年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,基数已上年度月底核算，年中调资增加该项目支出。所以决算数大于预算数。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为154245.68元，支出决算为159,915.28元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2019年人员调动，部分人员调资及调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为96329.08元，支出决算为102,128.12元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2019年人员调动，部分人员调资及调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为798,000.00元，超年初预算79.8万元，分别为：1、关庄乡窑儿村移民搬迁道路维修项130000元、2、关庄乡窑儿村整存推进项518000元、3、关庄乡窑儿村村委会维修项目150000元。支出数大于预算数798000元，主要原因：上述三个项目年初预算未安排，年中根据实际需要申报追加基础设施改善项目，造成决算数大于预算数。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为368,066.00元，较预算数大于368,066.00元，决算大于预算的主要原因：该项目未列入年初预算，根据实际需要年中申请财政追加项目。因此支出大于决算数。
20、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为593991元，支出决算为631,527.00元，完成年初预算的106.31%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年初预算是按2017年10月份职工调动和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。
21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）.年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，超年初预算增加60000元，决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为上年度结余结转项目，本年度完成项目资金兑付。
22、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为17,040.00元，超年初预算增加17,040.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算未纳入，年中财政追加河道治理人员工资项目。因此支出数大于预算数。
22、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为135,800.00元，超年初预算增加135,800.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 该项目为上年度结余结转项目，本年度完成项目资金兑付。
23、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0元，支出决算为70,000.00元，超年初预算增加70,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 该项目年初未列入预算，年中，根据脱贫攻坚工作需要，县级追加脱贫攻坚工作经费，造成年度决算支出数大于预算数。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为892122元，支出决算为1,301,632.00元，完成年初预算的14607%，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2018年由于“村民委员会和村党支部的补助”资金年末未全部支付，结余结转本年度继续支付，当年未支付在2019年列支，所以决算数大于预算数。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为432,000.00元，较年初预算增加432,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算，所以决算数大于预算数。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为365135.13元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为155,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的96.15%，决算数大于预算数主要原因为年度内人调动减少人员一人，该项目支出较预算数少5000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8682393.98元，其中：人员经费6,069,323.38元，公用经费732,164.60元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4,480,241.38元，较2019年度年初预算数减少712713.88元，降低13.72%，主要原因是一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。
2.商品和服务支出732,164.60元，较2018年决算数增加52902.8元增加7.78%。较2019年度年初预算数减少147915.4元，降低16.8%，主要原因是单位据实支付各项费用，出现误差属于正常现象。
3.对个人和家庭的补助3,469,988.00元，较2018年决算数增加2553866元，增加278.8%。较2019年度年初预算数增加3,459788.00元，主要原因是2018年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无相关费用支出；较2018年度决算数减少179800元，降低179800元，2018年采购公务用车一辆。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为29,772.00元，完成预算的59.6%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制该项支出。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少174518.1元，下降85.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少174518.1元，下降85.43%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是单位年内未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是上年度单位采购公务车辆1辆；公务接待费支出减少的主要原因是单位年度内未发生招待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29,772.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：单位年度内未发生相关业务支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为29,772.00元，完成预算的59.6%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29,772.00元，主要用于单位应急车辆燃油、维修维护费用等支出等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于单位年度内未发生相关费用支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于单位年度内未发生相关业务支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，主要原因是：无此类项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出732,164.60元，比2018年度减少126897.2元，下降14.77%。主要原因是：响应国家厉行节约、减税降费等政策控制单位经费支出，严格控制经费支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积3,486.16平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，应急车辆1辆，其他车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。本部门没有对2019年度一般公共预算项目支开展绩效自评工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位年度内未开展相关重点项目绩效评价工作。
4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
我单位年度内未开展相关重点项目绩效评价工作。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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