2019年度海原县曹洼乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

（一）主要职能

一是社会管理职能。包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

（二）单位基本情况

海原县曹洼乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制14人，事业编制20人。2019年末，实有在职人员34人，其中，行政人员14人，事业人员20人，聘用人员1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县曹洼乡人民政府部门决算仅包括海原县曹洼乡人民政府决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

  第二部分  2019年度部门决算表

       2019年度部门决算公开表共8张，详见附表：《2019年度海原县曹洼乡人民政府部门决算表》。

       第三部分 2019年度部门决算情况说明

     一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计33956482.00元，支出31930720.74元。与2018年度相比，收入23594193.87元，增长69.48%，主要原因是增加了曹洼乡美丽集镇前期费用及排水工程项目款预算。支出增加22016228.56，增长了68.95%，主要原因是加大对历年结余资金的支付力度。  

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计33956482.00元，其中：财政拨款收入 18982650.00元，占55.90%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14973832.00元，占44.10%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计31930720.74元，其中：基本支出7662413.87元，占23.99%；项目支出24268306.87元，占76.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收入总计18982650.00元，支出总计19400216.40元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加10120361.9元，增长53.31%，主要原因是增加了小城镇基础设施建设项目资金和大门改造建设资金。财政拨款支出总计增加10985724.22元，增长56.63%，主要原因是：对历年结转结余资金加大支付力度。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19400216.40元，占本年支出合计的60.76%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10985724.22元，增加56.63%，主要原因是：对历年结转结余资金加大支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19400216.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4191967.66元，占21.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出206553.00元，占1.06%；社会保障和就业（类）支出546061.00元，占2.81%；卫生健康（类）支出405850.00元，占2.09%；城乡社区（类）支出11184915.84元，占57.65%；农林水（类）支出2567548.10元，占13.23%；住房保障（类）支出297320.80元，占1.55%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6529542.77元，支出决算为19400216.40元，完成年初预算297.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了小城镇基础设施建设项目；二是各项支出的比例相对于上一年都有增加，对历年结转结余资金加大支付力度。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2817436.00元，支出决算3458385.66为元，完成年初预算的122.75%，决算数大于预算数的主要原因：加大对历年资金的支付力度。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为213942.00元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：其他政府办公厅及相关机构下包含着三化经费、2019年脱贫攻坚费用，这两项是后面增加的科目，所以决算数大于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为16800.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初该项没有列入预算，但后增加县财政局拨来了村妇联主任工资放到了这一项下，所以决算数大于预算数。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为483026.55元，支出决算为482840.00元，完成年初预算99.96%的，决算数小于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：年初该项没有列入预算，由于增加的移风易俗精神文明建设费用放到了宣传事务项下，所以决算数大于预算数。

6.  文化体育与传媒支出（类）文化（款）  群众文化（项）。年初预算为207199.45元，支出决算206553.00元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为14000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：把购买的办公用品费用支出放到该科目中进行了支付，所以决算数大于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为463943.38元，支出决算为380626.00元，完成年初预算的82.04%决算数小于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按以前年度比较高基数缴纳及人员退休、调动所以决算数大于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为380626.00元，完成年初预算的100%决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数大于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为29462.82元，支出决算为20903.00元，完成年初预算的70.95%。决算数小于预算数的主要原因是： 2019年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

11.  医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算为110205.48元，支出决算为103477.00元，完成年初预算的93.90%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2019年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”执行,所以决算数大于预算数。

12.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为185577.36元，支出决算为176100.00元，完成年初预算数的94.90%决算数小于预算数的主要原因是: 2019年初预算时医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。所以决算数大于预算数。

13.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为92788.68元，支出决算为126273.00元，完成年初预算数的136.09%决算数大于预算数的主要原因是:  年初预算是按2018年10月份人数进行预算的，但在实际执行过程中2019年有调入和经过考选拔增加的人员，所以决算数要大于预算数。

14.  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为900095.66元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加曹洼乡美丽集镇前期费用及排水工程项目款预算，所以决算数大于预算数。

15 .  城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为900095.66元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目未列入预算，小城镇基础设施建设（项）曹洼乡美丽集镇建设项目是在后期增加的，所以支出决算大于预算数。  

16.  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为376922.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为526710.18元，支出决算为526453.00元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

18.农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1883479.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:2019年初预算项目未列入预算，实际执行中在农林水支出（类）农业（款）中追加了一项，所以决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为90000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是: 2019年初预算项目未列入预算，实际执行中在农林水支出（类）农业（款）中追加了一项，所以决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为0元，支出决算为14600.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2018年末结转的森林培育项目（秋季树木抚育费）资金在今年列支，所以决算数大于预算数。

21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为130945.09元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设资金项目预算，所以决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0元，支出决算为8262420.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了生产发展资金项目预算，所以决算数大于预算数。

     23.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0元，支出决算为1029662.34元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:  

     24农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）。年初预算为0元，支出决算为49410.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了，所以决算数大于预算数  

      25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1085000.00元，支出决算为1556973.21元，完成年初预算的143.50%。决算数大于预算数的主要原因是：对历年结转结余资金加大支付力度，各村办公用品的商品和服务费用相对的有所增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算329356.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年县财政局拨来了区县配套为民服务资金，所以决算数大于预算数。  

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为0元，支出决算为162320.80元，决算数大于预算数的主要原因是:2019年年初此项没有列入预算，农村危房改造费用项目资金是后期增加一项被列入到了.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款），所以决算大于预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为155000.00元，支出决算135000.00元，完成年初预算的87.10%，决算数大预算数的主要原因是: 2019年预算是按2018年10月份职工人数预算的,2019年底发放购房补贴时职工人数调减,所以决算数小于预算数。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为373192.87元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是:  我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7662413.87元，其中：人员经费6468875.21元，公用经费1193538.66元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出4818346.00元，较2019年度年初预算数增加4818346.00元，主要原因是县财政局拨来了连续三年的优秀公务员奖励资金和机关事业单位退休职工职业年金；较2018年度决算数增加864321.87元，增长21.86%。

2.商品和服务支出1193538.66元，较2019年度年初预算数增加1193538.66元，，主要原因是增加了公务接待费用和工会经费，其他商品和服务支出比2018年明显提高。较2018年度决算数增加414481.91元，增长53.20%。

3.对个人和家庭的补助2320717.10元，较2019年度年初预算数增加2320717.10元，主要原因是减少了其他对个人和家庭的补助费用；较2018年度决算数减少1048462.72元，降低31.12%。

4.资本性支出（基本建设）10351641.84元，较2019年度年初预算数增加10351641.84元，主要原因是2019年增加了小城镇基础设施建设项目和其他城乡社区公共设施支出费用；较2018年度决算数增加10351641.84元，增长100%。

5.资本性支出715972.8元，较2019年度年初预算数增加715972.80元，主要原因是增加了拆迁补偿费用；城镇建设资金相对于2018年也有明显的提高。较2018年度决算数增加1096258.68元，增长60.49%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

     总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为50000.00元， 2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2019年没有新车的购入，发生的只是用于扶贫，危房改造的燃油费用和维修费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少175976.68元，下降77.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少172404.68元，下降77.52%；公务接待费支出决算减少25000.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年我单位没有发生因公出境费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年没有新车的购入，发生的只是用扶贫、危房改造验收等工作。  

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决50000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2019年我单位没有发生因公出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为50000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000.00.元。主要用于:扶贫、危房改造验收等工作。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：2019年我单位没有发生公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：2019年我单位没有发生国（境）外接待费用。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，本年支出较上年决算数减少0元，下降0%，主要原因是我单位2019年政府性基金预算财政拨款没有收支结余情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为988640.00元，支出决算为1193538.66元，完成年初预算的120.73%比上年增加219194.39元。决算数大于预算数的主要原因: 其他商品服务支出科目支出费用明显比2018年提高很多。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积2642.70平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆；其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。2019年我单位没有开展预算绩效管理工作，所以没有开展预算绩效管理工作评价结果。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。  我单位2019年没有开展项目重点绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有开展重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有开展重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）  

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。