2019年度海原县卫生健康局部门决算 （本级）

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策， 提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、政府交办的其他任务。 

　二、机构设置

   按照部门决算编报要求，纳入海原县卫生健康局（本级）2019年度部门决算算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计120,029,385.48元，支出总计99,088,270.59元。与2018年度相比，收入总计增加11,285,871.82元，增长10.38%，主要原因是新增财政安排甘城乡、关庄乡、罗山卫生院改扩建项目专项资金、闽宁帮扶援建史店乡卫生院资金；支出总计减少3,239,025.76元，下降3.17%，主要原因是基建项目基本完工，支出相对于去年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计120,029,385.48元，其中：财政拨款收入113,709,153.97元，占94.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6,320,231.51元，占5.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计99,088,270.59元，其中：基本支出18,968,086.02元，占19.14%；项目支出80,120,184.57元，占80.86%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计113,709,153.97元，支出总计97,687,981.92元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加5,496,011.10元，增长5.08%，主要原因是新增财政安排甘城乡、关庄乡、罗山卫生院改扩建项目专项资金；财政拨款支出总计减少4,057,952.67元，下降3.99%，主要原因是基建项目基本完工，支出相对于去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出97,687,981.92元，占本年支出合计的98.59%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,057,952.67元，下降3.99%，主要原因是基建项目基本完工，支出相对于去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出97,687,981.92元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8,553,645.35元，占8.76%；卫生健康（类）支出84,721,336.57元，占86.73%；城乡社区（类）支出4,300,000.00元，占4.4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出113,000.00元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,388,026.01元，支出决算为97,687,981.92元，完成年初预算的561.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加甘城乡、关庄乡、罗山卫生院改扩建项目专项资金，年初没有做预算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为133,398.70元，支出决算为132,666.00元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因预算做大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为381,942.60元，支出决算为7,318,118.10元，完成年初预算的1916.03%，决算数大于预算数的主要原因是预算中只做了本级的人员机关事业单位基本养老保险缴费，但统发工资时除了县医院、中医院之外，其他人员的工资局机关统一发放，所以机关事业单位基本养老保险缴费局机关统一缴，因此决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为9,548.57元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为3,819.43元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为8,593.71元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为673,600.33元，超年初预算673,600.33，决算数大于预算数的主要原因是缴纳辞职、退休、调出人员职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为429,260.92元，超年初预算429,260.92元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算是由财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目做的，实际执行过程中将以上科目调整到社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）科目中；二是统发工资时除了县医院、中医院之外，其他人员的工资局机关统一发放，其他社会保障和就业支出局机关统一缴纳。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,415,934.75元，支出决算为3,495,828.60元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因晋升工资、增加人员。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7,641,187.86元，超年初预算7,641,187.86元，决算数大于预算数的主要原因列支上年结转健康宁夏全民配套资金、在职乡村医生生活补助等资金。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,800,000.00元，支出决算为11,295,453.00元，完成年初预算的627.53%，决算数大于预算数的主要原因支付上年结转县医院妇儿楼建设项目资金。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0元，支出决算为34,797,588.00元，超年初预算34,797,588.00元，决算数大于预算数的主要原因一是支付上年结转中医院迁建项目资金及中医院迁建项目专用设备购置款；二是列支县财政2019年追加中医院迁建项目资金及中医院迁建项目专用设备购置款。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为80,900.00元，超年初预算80,900.00元，决算数大于预算数的主要原因列支中央专项资金卫生计生健康人才培养补助资金。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2,000,000.00元，支出决算为7,868,049.00元，完成年初预算的393.40%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转乡镇卫生院维修补助资金和支付2019年县财政追加关庄乡、史店乡、甘城乡、罗山卫生院建设资金。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为2,835,600.00元，支出决算为2,512,374.75元，完成年初预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是2019年基本药物制度补助资金和计划生育联络员工资没有列支完。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0元，支出决算为3,791,799.00元，超年初预算3,791,799.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转妇计中心办公楼项目建设资金和妇计中心购置医疗设备和办公设备款。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为980,000.00元，支出决算为689,822.50元，完成年初预算的70.39%，决算数小于预算数的主要原因是2019年独生子女保健费和2019年基本公共卫生服务项目工作经费没有列支完。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为28,720.00元，超年初预算28,720.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转中医药公共卫生项目资金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为9,300.00元，完成年初预算的0.93%，决算数小于预算数的主要原因:一是预防性健康体检补助资金本级做100万预算，但实际执行是各二级单位；二是支付9300元是上年结转乡村一卡通网络费。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，超年初预算50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因支付中央专项资金（中医药健康素养监测项目补助资金）。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为90,000.00元，支出决算为8,377.00元，完成年初预算的9.31%，决算数小于预算数的主要原因：一是支付上年结转少生快富项目管理费8377元；二是此科目年初预算独生子女费90000元在执行时调整到2100408科目中。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2,580,000.00元，支出决算为903,360.00元，完成年初预算的35.01%，决算数小于预算数的主要原因是2019年少生快富纯女户养老、缴费补贴及社会抚养费没有列支完。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为152,777.04元，支出决算为3,352,074.76元，完成年初预算的2194.10%，决算数大于预算数的主要原因是预算中只做了本级的人员行政单位医疗，但统发工资时除了县医院、中医院之外，其他人员的工资局机关统一发放，所以局机关统一缴，因此决算数大于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76,388.52元，支出决算为2,336,409.64元，完成年初预算的3058.59%，决算数大于预算数的主要原因是预算中只做了本级的人员行政单位医疗，但统发工资时除了县医院、中医院之外，其他人员的工资局机关统一发放，所以局机关统一缴，因此决算数大于预算数。

24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为5,860,092.46元，完成年初预算的586.01%，决算数大于预算数的主要原因是将所有政府兜底资金移交给医疗保障局，自此以后有医疗保障局负责。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,300,000.00元，超年初预算4,300,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转卫生健康系统化解隐性债务资金。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为470,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因此科目年初预算医疗废物处置费用在执行时调整到2100199科目中。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为320,022.69元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制，但实际执行时是由财政局直接拨入住房公积金管理中心，由住房公积金管理中心列支，本单位不列支，所以只有预算数无决算数。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为130,000.00元，支出决算为113,000.00元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因调出5人。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18,021,977.35元，其中：人员经费17,540,467.35元，公用经费481,510.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出17,046,848.75元，较2019年度年初预算数增加11,523,904.13元，增长208.66%，主要原因是做预算时只做本级人员社会保险缴费，而决算中把乡镇卫生院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生计生监督所所有在编人员社会保险费都包含，所以导致决算大于预算；较2018年度决算数增加1,503,468.36元，增长9.67%。

2.商品和服务支出481,510.00元，较2019年度年初预算数增加27,850.00元，增长6.14%，主要原因是办公费、维修费等较上年增加；较2018年度决算数增加38,942.00元，增长8.80%。

3.对个人和家庭的补助493,618.60元，较2019年度年初预算数减少197,802.79元，降低28.61%，主要原因是医疗补助费减少；较2018年度决算数增加59,811.60元，增长13.79%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少48,190.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少48,190.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车上交机关事务中心；公务接待费支出减少的主要原因是我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公车上交机关事务中心。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出481,510.00元，比2018年度增加38,942.00元，增长8.80%。主要原因是：办公费、维修费等较上年增加。 

（二）政府采购情况说明

2019年度海原县卫生健康局（本级）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积8,746.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、     其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

我单位2019年度没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料