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2019年
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2019年度海原县退役军人事务局部门决算

索引号 640522054/2020-00003 文号 生成日期 2020-10-20 08:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县退役军人事务局 责任部门 海原县退役军人事务局

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    (一) 拟订我关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关规范性文件,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

  (二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

  (三) 组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

  (四) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

  (五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  (六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

  (七) 组织指导全拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

  (八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  (九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  (十) 承担双拥工作领导小组和军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

  (十一) 完成委、政府交办的其他任务。

  (十二) 职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一,职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范喝价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

 二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县退役军人事务纳入2019年度部门决算编报范围的单位共1个,二级预算单位。

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

22905021.78

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

226333.46 

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

22083646.24 


9


九、卫生健康支出

37

865709 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

165000 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

23131355.24 

本年支出合计

55

 23114355.24

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27


    年末结转和结余

57

 17000

总计

28

23131355.24 

总计

58

 23131355.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表











公开02

公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计







226333.46

208

社会保障和就业支出

22100646.24

21874312.78





226333.46

20805

行政事业单位离退休

38285

38285






2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

38285 

38285 






20808

抚恤

6212000

6212000






2080802

伤残抚恤

6212000

6212000






20809

退役安置

4041888

4041888






2080901

 退役士兵安置

3521988 

3521988 






2080904

 退役士兵管理教育

276900 

276900 






2080999 

 其他退役安置支出

243000 

243000 






20828

退役军人管理事务

11807070.24

11807070.24





226333.46

2082801

 行政运行

5271762.56 

5045429.1 





226333.46 

2082804

拥军优属

3669785

3669785






2082899

 其他退役军人事务管理支出

2865522.68 

2865522.68 






20899

其他社会保障和就业支出

1403

1403






2089901

其他社会保障和就业支出

1403

1403






210

卫生健康支出

865709

865709






21011

行政事业单位医疗

225709

225709






2101101

行政单位医疗

151192

151192






2101103

公务员医疗补助

74517

74517






21014

优抚对象医疗

640000

640000






2101401

优抚对象医疗补助

640000

640000






221

住房保障支出

165000

165000






22102

住房改革支出

165000

165000






2210203

购房补贴

165000

165000






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03


 

 

 

 

支出决算表










公开03

公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23114355.24 

5685159.56 

17429195.68 




208

社会保障和就业支出

22083646.24

5294450.56 

16789195.68 




20805

行政事业单位离退休

38285

38285





2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

38285 

38285





20808

抚恤

6212000


6212000 




2080802

伤残抚恤

6212000


6212000 




20809

退役安置

4041888


4041888




2080901

 退役士兵安置

3521988 


3521988 




2080904

 退役士兵管理教育

276900 


276900 




2080999 

 其他退役安置支出

243000 


243000




20828

退役军人管理事务

11790070.24

5254762.56

6535307.68




2082801

 行政运行

5254762.56 

5254762.56





2082804

拥军优属

3669785


3669785




2082899

 其他退役军人事务管理支出

2865522.68 


2865522.68




20899

其他社会保障和就业支出

1403

1403





2089901

其他社会保障和就业支出

1403

1403





210

卫生健康支出

865709

225709

640000




21011

行政事业单位医疗

225709

225709





2101101

行政单位医疗

151192

151192





2101103

公务员医疗补助

74517

74517





21014

优抚对象医疗

640000


640000




2101401

优抚对象医疗补助

640000


640000




221

住房保障支出

165000

165000





22102

住房改革支出

165000

165000





2210203

购房补贴

165000

165000





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)





金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22905021.78 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

22083646.24 

22083646.24 



9


九、卫生健康支出

38

865709 

865709 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

165000 

165000 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

22905021.78 

本年支出合计

54

22888021.78 

22888021.78 


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55

17000 

17000 


一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

22905021.78 

合计


22905021.78 

22905021.78 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表










公开05


公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

22,888,021.78

5,458,826.10

17,429,195.68


208

社会保障和就业支出

21,857,312.78

5,068,117.10

16,789,195.68


20805

行政事业单位离退休

38,285.00

38,285.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38,285.00

38,285.00

0.00


20808

抚恤

6,212,000.00

0.00

6,212,000.00


2080802

  伤残抚恤

6,212,000.00

0.00

6,212,000.00


20809

退役安置

4,041,888.00

0.00

4,041,888.00


2080901

  退役士兵安置

3,521,988.00

0.00

3,521,988.00


2080904

  退役士兵管理教育

276,900.00

0.00

276,900.00


2080999

  其他退役安置支出

243,000.00

0.00

243,000.00


20828

退役军人管理事务

11,563,736.78

5,028,429.10

6,535,307.68


2082801

  行政运行

5,028,429.10

5,028,429.10

0.00


2082804

  拥军优属

3,669,785.00

0.00

3,669,785.00


2082899

  其他退役军人事务管理支出

2,865,522.68

0.00

2,865,522.68


20899

其他社会保障和就业支出

1,403.00

1,403.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

1,403.00

1,403.00

0.00


210

卫生健康支出

865,709.00

225,709.00

640,000.00


21011

行政事业单位医疗

225,709.00

225,709.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

151,192.00

151,192.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

74,517.00

74,517.00

0.00


21014

优抚对象医疗

640,000.00

0.00

640,000.00


2101401

  优抚对象医疗补助

640,000.00

0.00

640,000.00


221

住房保障支出

165,000.00

165,000.00

0.00


22102

住房改革支出

165,000.00

165,000.00

0.00


2210203

  购房补贴

165,000.00

165,000.00

17,429,195.68


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06


公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

882467.42

302

商品和服务支出

2092865.37

310

资本性支出

63920


30101

  基本工资

141685

30201

  办公费

367057.5

31001

  房屋建筑物购建



030102

  津贴补贴

440159

30202

  印刷费

41353

31002

  办公设备购置

63920


30103

  奖金

0

30203

  咨询费

0

31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

115

31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资

32264

30205

  水费

0

31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28285

30206

  电费

2220.24

31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

2096.39

31008

  物资储备



30110

  职工基本医疗保险缴费

151192

30208

  取暖费

2500

31009

  土地补偿



30111

  公务员医疗补助缴费

74517

30209

  物业管理费

17600

31010

  安置补助



30112

  其他社会保障缴费

4365.42

30211

  差旅费

81940

31011

  地上附着物和青苗补偿



30313

  住房公积金

0

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿



30314

  医疗费

0

30213

  维修()

800828.24

31013

  公务用车购置



30199

  其他工资福利支出

0

30214

  租赁费

0

31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

2419573.31

30215

  会议费

15640

31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

0

31022

  无形资产购置



30302

  退休费


30217

  公务接待费

0

31099

  其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0

312

对企业补助



30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

0

31201

  资本金注入



30305

  生活补助

1962401.31

30225

  专用燃料费

0

31203

  政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费

386620

31204

  费用补贴



30307

  医疗费补助

10862

30227

  委托业务费

0

31205

  利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

0

31299

  其他对企业补助



30309

  奖励金


30229

  福利费

289395

399

其他支出



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助

446310

30239

  其他交通费用

6500

39907

  国家赔偿费用支出






30240

  税金及附加费用

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

  其他商品服务支出

79000

39999

  其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

  国内债务付息









30702

  国外债务付息









30703

  国内债务发行费用









30704

  国外债务发行费用






人员经费合计

3302040.73

公用经费合计

2156785.37


       



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)






金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:宁夏海原县退役军人事务局(本级)




金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23131355.24元,支出总计23114355.24元。与2018年度相比,收入总计增加23131355.24元,总计各增加23114355.24元,主要原因是:2019年新成立单位,2018年无数据

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计23131355.24元,其中:财政拨款收入22905021.78元,占99.02%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入226333.46元,占0.98%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23114355.24元,其中:基本支出5685159.56元,占24.60%;项目支出17429195.68元,占75.%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计22905021.78元,支出总计22888021.78元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加22905021.78元,总计各增加22888021.78元,主要原因是:2019年新成立单位,2018年无数据

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22888021.78元,占本年支出合计的99.02%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加22888021.78元,主要原因是:2019年新成立单位,2018年无数据

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22888021.78元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21857312.78元,占95.5%;卫生健康(类)支出865709元,占3.78%;住房保障(类)支出165000元,占0.72%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为22888021.78元,超预算完成22888021.78元。决算数大于预算数的主要原因:新成立单位,无年初预算数,所以本年度决算支出大于预算数。其中:

     1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为38285.00元,超预算完成38285.00元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数

     2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为6212000元,超预算完成6212000决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数

     3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为0元,支出决算为3521988元,超预算完成3521988决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数

     4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算无数据,支出决算为276900元,超预算完成276900元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为0元,支出决算为243000元,超预算完成243000元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     6.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为5254762.56元,超预算完成5254762.56元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     7.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为0元,支出决算为3669785元,超预算完成3669785元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0元,支出决算为2865522.68元,超预算完成2865522.68元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为元,支出决算为1403元,超预算完成1403元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0元,支出决算为151192元,超预算完成151192元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0元,支出决算为74517元,超预算完成74517元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     12.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为0元,支出决算为640000元,超预算完成640000元新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

     13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0元,支出决算为165000元,超预算完成165000元决算数大于预算数的主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

     2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5458826.10元,其中:人员经费3302040.73元,公用经费2156785.37元。支出具体情况如下: 

     1.工资福利支出882467.42元,较2019年度年初预算数增加882467.42元,主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数;较2018年度决算数增加882467.42元。

     2.商品和服务支出2092865.37元,2019年度年初预算数增加2092865.37元,主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数;较2018年度决算数增加2092865.37元。

     3.对个人和家庭的补助19848768.99元,2019年度年初预算数增加19848768.99元,主要原因是新成立单位,无年初预算数,本年度决算支出大于预算数;较2018年度决算数增加19848768.99元。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   (一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,2019年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位是新成立单位无年初预算数,严格执行中央八项规定,压缩三公经费。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元;我单位没有发生公务用车购置及运行费支出决算减少0元;公务接待费支出决算减少元;因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公车;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定

   (二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位无因公出国(境)费支出

    2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位无公车2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

    3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生公务接待2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款

       九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费支出2156785.372018年度增加2156785.37元。主要原因是:本单位为2019年新成立的,2018年无数据。

   (二)政府采购情况说明

    2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

   (三)国有资产占有使用情况说明

    截至20191231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。我单位2019年没有开展绩效管理工作 

    2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年没有开展部门决算中项目绩效自评工作

    3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

    1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

    1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

   1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

   本单位无其他有关公开资料

 

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