2019年度海原县退役军人事务局部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23131355.24元，支出总计23114355.24元。与2018年度相比，收入总计增加23131355.24元，支出总计各增加23114355.24元，主要原因是：2019年新成立单位，2018年无数据。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计23131355.24元，其中：财政拨款收入22905021.78元，占99.02%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入226333.46元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23114355.24元，其中：基本支出5685159.56元，占24.60%；项目支出17429195.68元，占75.%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计22905021.78元，支出总计22888021.78元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加22905021.78元，支出总计各增加22888021.78元，主要原因是：2019年新成立单位，2018年无数据。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22888021.78元，占本年支出合计的99.02%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22888021.78元，主要原因是：2019年新成立单位，2018年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22888021.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21857312.78元，占95.5%；卫生健康（类）支出865709元，占3.78%；住房保障（类）支出165000元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为22888021.78元，超预算完成22888021.78元。决算数大于预算数的主要原因：新成立单位，无年初预算数，所以本年度决算支出大于预算数。其中：

     1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为38285.00元，超预算完成38285.00元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为6212000元，超预算完成6212000元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0元，支出决算为3521988元，超预算完成3521988元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算无数据，支出决算为276900元，超预算完成276900元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0元，支出决算为243000元，超预算完成243000元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为5254762.56元，超预算完成5254762.56元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为3669785元，超预算完成3669785元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为2865522.68元，超预算完成2865522.68元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为元，支出决算为1403元，超预算完成1403元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为151192元，超预算完成151192元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为74517元，超预算完成74517元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为640000元，超预算完成640000元，新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

     13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为165000元，超预算完成165000元，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

     2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5458826.10元，其中：人员经费3302040.73元，公用经费2156785.37元。支出具体情况如下： 

     1.工资福利支出882467.42元，较2019年度年初预算数增加882467.42元，主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数；较2018年度决算数增加882467.42元。

     2.商品和服务支出2092865.37元，较2019年度年初预算数增加2092865.37元，主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数；较2018年度决算数增加2092865.37元。

     3.对个人和家庭的补助19848768.99元，较2019年度年初预算数增加19848768.99元，主要原因是新成立单位，无年初预算数，本年度决算支出大于预算数；较2018年度决算数增加19848768.99元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

    总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位是新成立单位无年初预算数，严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；我单位没有发生公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公车；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

   （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出

    2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位无公车。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

    3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生公务接待。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款

       九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况说明

    2019年度本部门机关运行经费支出2156785.37元，比2018年度增加2156785.37元。主要原因是：本单位为2019年新成立的，2018年无数据。

   （二）政府采购情况说明

    2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况说明

    截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.绩效管理工作开展情况。我单位2019年没有开展绩效管理工作。 

    2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

    3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

    4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位2019年没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

    1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

    1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

   1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

   本单位无其他有关公开资料