2019年度海原县关桥乡人民政府部门决算
| 索引号 | 640522044/2020-00138 | 文号 | 生成日期 | 2020-10-20 14:45:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡人民政府 |
目 录 第一部分
单位概况
一、部门职责二、机构设置第二部分 20
19年度部门
决算表一、收
入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款
收入支出决算总表五、
一般公共预算财
政拨款支出决算
表六、一般公共预算财政拨款基
本支出决算表七、一般公共预算财政拨
款“三公”经费支出决算表八、政府性基金
预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2019
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 二、收入
决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说
明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算
财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算
财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资
产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分 名词解释第五部分 附件 第一部分 单位概况 一、部门职
责 （一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督
，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行
政职能。 党委工作职责：（1）保证党的路线、
方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。（3）教育
和管理职能。（4）服从
和服务于经济建设的职能。（5）
负责抓好本乡 党建工作、群团工作、
精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完
成县委、县政府交给的其他工作任务。政
府职能：（1
）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划
，制定资源开发
技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点
工程建设，地方道路
建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木
、水等自然资源和生态
环境的保护，做好护林防
火工作。（3）负责本行政区域内的民
政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经
济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活
动，调解和
处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级
政府交办的其它事项。 （二）单位基本情况海原县关桥乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核
算单位1个，独立编制单位3个；行政编制22人，事业编制16人。2019年末，实有在职人员48人，其中，行政人员18人，事业人员30人。 二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入海原县关桥乡人民
政府2019年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。 第二部分 2
019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开部门：海原县关桥乡人民政府金额单位：元收入支出项目行次
决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2
一、一般公共预算财
政拨款收入127568648.8一、一般公共服务支出295363753.97二、政府性基金预算财政拨款21083356二、外交支出300三、上级补助收入30三、国防支出310四、事业收入40四、公共安全支出320五、经营收入50五、教育支出330六、
附属单位上缴收
入60六、科学技术支出340七、其他收入74107300七、文化旅游体育与传媒支出357121528八
、
社会保障和就业支出36940110.849九 | ||||||
、卫生健康支出3 | ||||||
77603 | ||||||
99.6210十、节能环保支出 | 383921 | |||||
30 | 01 | |||||
1十 | 一、 | 城乡社 | 区支出391438 | 60 | 87. | |
73 | 1 | 2十 | 二 | |||
、农林水支出40523835 | 2 | .3913十三、交通 | 运输支出41014十 | 四、 | 资源勘探信息等支出4 | |
2015十五、商业服务业等 | 支 | 出43016十 | 六、金融支出 | 44 | 0 | |
17十七、援助其 | 他 | 地 | 区支出450 | 18 | 十 | |
八、自然资源 | 海 | 洋 | 气象等支出460 | 19 | 十 | |
九、住房保障 | 支 | 出 | 473200 | 00 | 2 | |
0二十、粮油物资储备 | 支 | 出 | 4821二十一、 | 灾害 | 防 | |
治及应急管理 | 支 | 出4922二十 | 二、其他支出5023二十三 | 、债 | 务还本支出5 | |
3 | 24二十三、债务付息支 | 出5 | 4本年收入合计25 | |||
3 | 2759304. | 8本 | 年支出合计5531 | |||
64 | 2156.55 |
| 用事业基金弥 | |||
补收 | 支差额260 | 结 | 余分配56 年初 | |||
结转 | 和结余27105 | 64 | 26.92 年 | |||
末结 | 转和结余572,1 | 73 | , | |||
57 | 5.17总计283381 | 57 | 3 | |||
1. | 72总计5833,81 | 5, | 7 | |||
31 | .72 注：本 | 表反 | 映 | |||
部门 | 本年度的总收支和年末结 | 余结 | 转 | |||
情况 | ，数据取自财决01表 收 | 入决 | 算 | |||
表公 | 开02表公开部门： | 海原 | 县关桥乡人民 | |||
政府 | 金额单位：元项目本年收 | 入合 | ||||
计财 | 政拨款收入上级补助收入事业收入 | 经营 | ||||
收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | ||||
收入 | 功能分类科目编码科目 | 名称 | ||||
类款 | 项栏次1234567 | 合计 | ||||
32,759 | ,3 | 04.8028,65 | 2,004. | 80 | 4,107,300.0 | |
0201一般公共服务支出6,323,734.006,323,734.0 | 00 | . | 000.000.000.000.0020103政府办公厅 | （室 | ||
）及相关机构事务5,895,678.005,895,678.0 | 00 | .000.000.0 | 00.000.002010301 行政运行5,155,678 | .0 | 05,155,678.0 | |
00 | .0 | 00.000.000. | 00 | 0. | 002010399 其他 | |
政府办公厅（
室）及相关机构事务支出740,000.00740,000.000.0
00.000
.000.0
00.002
0129群 | ||||||||||
众团体事务 | ||||||||||
26,400.0026,400 | .000.0 | |||||||||
00 | .000.0 | 00.000 | .00201 | 2901 | 行政 | 运行26,400 | .002 | |||
6,400.00 | 0.00 | |||||||||
0 | . | 0 | 00 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
0. | 0020131党委办公厅（ | 室）及相关机构事务357, | 656.00357,65 | |||||||
6.0 | 00.000.0 | 00.000.000.0 | 02013101 行政 | 运行35 | 7,65 | 6.00 | 357, | 656. | ||
000.0 | 00.000.000.000. | 0020133宣传事务4 | 4,000.0044,0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
00.0020 | 13301 行政运行44,00 | 0.0044,000.0 | 00.000.000.0 | 00.0 | 00.0 | 0207 | 文化旅游 | 体育与传 | ||
媒支出712, | 152.00712,152.000.000.000.000.0 | 00.0020701 | 文化和旅游712,1 | 52.0 | 0712 | ,152 | .000 | .000 | ||
.000. | 000.00 | 0.0020701 | 09 群众文化7 | 12,1 | 52.0 | 0712 | ,152 | .000 | ||
.000.00 | 0.000.000.00208社 | 会保障和就业支出9 | 06,638.00 | 906, | 638. | 000. | 000. | 000. | ||
000.0 | 00.0020801人力资源和 | 社会保障管理事务26 | ,000.0026, | 000. | 000. | 000. | 000. | 000. | ||
000.002 | 080109 社会保险经办机构 | 26,000.002 | 6,000.000. | 000. | 000. | 000. | 000. | 0020 | ||
805行政 | 事业单位 | 离退休845,02 | 2.00845,0 | 22.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
00.0020 | 80505 机关事业单位基本养 | 老保险缴费支出62 | 9,390.006 | 29,3 | 90.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
00. | 000.0020805 | 06 机关事业单位 | 职业年金缴费支出21 | 5,63 | 2.00 | 215, | 632. | 000. | ||
000.0 | 00.00 | 0.000.0020 | 899其他社会保障和 | 就业支出 | 35,6 | 16.0 | 035, | 616. | ||
000.000 | .000.000.000.002 | 089901 其他 | 社会保障和就业支出3 | 5,61 | 6.00 | 35,6 | 16.0 | 00.0 | ||
00. | 000.000.0 | 00.00210卫生 | 健康支出759,54 | 7.00 | 759, | 547. | 000. | 000. | ||
000.0 | 00.000.002100 | 7计划生育事务27 | 6,078.002 | 76,0 | 78.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
00.000. | 002100716 计划生育机构276 | ,078.0027 | 6,078.000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .002 | ||
1011行 | 政事业单位医疗48 | 3,469.0048 | 3,469.000. | 000. | 000. | 000. | 000. | 0021 | ||
01101 | 行政单位医疗298,689.00298,689.000. | 000.000.00 | 0.000.0021 | 0110 | 3 公 | 务员医疗 | 补助18 | 4,78 | ||
0.00184 | ,780.000.000.000.000.000.0 | 0211节能环保支出 | 3,921,300. | 000. | 000. | 000. | 000. | 000. | ||
003,9 | 21,300.0021 | 106退耕还林3, | 921,300.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
03,921, | 300.002110602 退耕现金3,92 | 1,300.000 | .000.000. | 000. | 000. | 003, | 921, | 300. | ||
002 | 12城乡社区 | 支出14,606,0 | 21.8014,60 | 6,02 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.000 | .00212 | 03城乡社区公共设施 | 12,991,065 | .801 | 2,99 | 1,06 | 5.80 | 0.00 | ||
0.000.0 | 00.000.002120303 | 小城镇基础设施建设1 | 0,000,000. | 0010 | ,000 | ,000 | .000 | .000 | ||
.000. | 000.000. | 002120399 | 其他城乡社区公共设 | 施支出2 | ,991 | ,065 | .802 | ,991 | ||
,065.80 | 0.000.000.000.000. | 0021205城乡社 | 区环境卫生531,6 | 00.0 | 0531 | ,600 | .000 | .000 | ||
.000.00 | 0.000.002120501 城乡 | 社区环境卫生531, | 600.00531, | 600. | 000. | 000. | 000. | 000. | ||
000 | .00212 | 08国有土地使用权出让收 | 入及对应 | 专项债务 | 收入安排 | 的支出1 | ,083 | ,356.001,083 | ||
,356. | 000. | 000.000.000. | 000. | 0021 | 2080 | 1 征 | 地和拆迁 | 补偿支出1,083,35 | ||
6.001,0 | 83,356.000.000.0 | 00.000.000.0 | 0213 | 农林水支 | 出5,1 | 29,9 | 12.0 | 04,943,912.0 | ||
00. | 000.00 | 0.000.00186,0 | 00.0021301农业1 | ,407 | ,260 | .001 | ,407 | ,260 | ||
.000. | 000.000. | 000.000.00213 | 0104 事业运行1,4 | 07,2 | 60.0 | 01,4 | 07,2 | 60.0 | ||
00.000. | 000.000.000.0021303水利 | 97,800.0067,8 | 00.000.000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,0 | 00.0 | 0213 | ||
0319 江 | 河湖库水系综合整治67,800.0067,800 | .000.000.000 | .000.000.002 | 1303 | 99 | 其他水利 | 支出30 | ,000 | ||
.000. | 000.000. | 000.000.00 | 30,000.002 | 1305 | 扶贫22 | 6,20 | 0.00 | 226, | ||
200.000 | .000.000.000.000.002 | 130599 其他 | 扶贫支出226,20 | 0.00 | 226, | 200. | 000. | 000. | ||
000.0 | 00.000.0021307农村综合改革3,398 | ,652.003,242 | ,652.000.000 | .000 | .000 | .001 | 56,0 | 00.0 | ||
0213070 | 5 对村民委员会和村党支部的补助2,61 | 8,652.002,61 | 8,652.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130 | ||
799 | 其他农 | 村综合改革支出780,0 | 00.00624,000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .00156,000 | ||
.0022 | 1住 | 房保障支出320,000 | .00320,000.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
022102住 | 房改革支出320,000.003 | 20,000.000.0 | 00.000.000.0 | 00.0 | 0221 | 0203 | 购房 | 补贴32 | ||
0,000 | .0 | 0320,000. | 000.000.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 0224 | 灾害防治及应急管理 | ||
支出80,00 | 0.0080,000.000.000.000 | .000.000. | 0022407自然 | 灾害救灾 | 及恢复重 | 建支出8 | 0,00 | 0.00 | ||
80,000. | 000.000.000.000.00 | 0.0022407 | 02 | 地方自然 | 灾害生活 | 补助80 | ,000 | .0080,000 | ||
.000. | 00 | 0.000.000. | 000.00注：本表 | 反映部门 | 本年度取 | 得的各项 | 收入情况 | ，数据取 | ||
自财决03表 | 支出决算表公开03表公开部门：海 | 原县关桥乡人民政府金 | 额单位元项目本年支出 | 合计基本 | 支出项目 | 支出上缴 | 上级支出 | 经营支出 | ||
对附属单位 | 补助支出功能 | 分类科目编码科目名称类款 | 项栏次123456合计2 | 01一般 | 公共服务 | 支出5, | 363, | 753.975,36 | ||
3,753.9 | 70.000.000.000.0020103政府办公 | 厅（室）及相关机构事务4 | ,935,697.974 | ,935 | ,697 | .970 | .000 | .000 | ||
.000.00 | 2010301 行政运行4,195,697 | .974,195,6 | 97.970.000 | .000 | .000 | .002 | 0103 | 99 其他政府办公 | ||
厅（室 | ）及相关机构 | 事务支出740,00 | 0.00740,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 26,400.002 | 6,400.000. | 000. | 000. | 000. | 0020 | 1290 | ||
1 行政运行 | 26,400.0026,400. | 000.000.00 | 0.000.0020 | 131党 | 委办公厅 | （室）及 | 相关机构 | 事务35 | ||
7,6 | 56.00357,65 | 6.000.000 | .000.000. | 0020 | 1310 | 1 行 | 政运行3 | 57,6 | ||
56.00 | 357,656.000.0 | 00.000.00 | 0.0020133 | 宣传事务 | 44,0 | 00.0 | 044, | 000. | ||
000.000 | .000.000.002013301 行政 | 运行44,000. | 0044,000. | 000. | 000. | 000. | 000. | 0020 | ||
7文化旅游体育与传媒支出712,152.00712,152. | ||||||||||
000.00
0.000.
000.00
20701 | |||||||||
文化和旅游 | |||||||||
712,152.00712,1 | 52.00 | ||||||||
0. | 000.00 | 0.00 | 0.00 | 207010 | 9 群 | 众文化712,15 | |||
2.00712, | 152. | ||||||||
0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
.0 | |||||||||
00. | 00208社会保 | 障和就业支出940,11 | 0.84940,110. | 840. | 000. | 000. | 000. | ||
00208 | 01人力资源和社会保障管理事务 | 26,000.0026, | 000.000.000. | 000. | 000. | 0020 | 8010 | ||
9 社会保险 | 经办机构26,000.0026, | 000.000.000. | 000.000.0020 | 805行 | 政事业单 | 位离退休 | 874, | ||
683.708 | 74,683.700.000.000.000.00208050 | 5 机关事业单位基 | 本养老保险缴费支出6 | 59,0 | 51.7 | 0659 | ,051 | ||
.700. | 000.00 | 0.000.002 | 080506 机 | 关事业单 | 位职业年 | 金缴费支 | 出215 | ||
,632.00 | 215,632.000.000. | 000.000.0 | 020899其他社 | 会保障和 | 就业支出 | 39,4 | 27.1 | ||
439,4 | 27.140.000.000. | 000.002089 | 901 其他社会保 | 障和就业 | 支出39 | ,427 | .143 | ||
9,427.1 | 40.000.000.000.0 | 0210卫生健康支出 | 760,399.62 | 760, | 399. | 620. | 000. | ||
000.0 | 00.0 | 021007计划生 | 育事务276,07 | 8.00 | 276, | 078. | 000. | ||
000.000 | .000.002100716 | 计划生育机构276 | ,078.0027 | 6,07 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.0 | 00.0021011行 | 政事业单位医疗484 | ,321.62484 | ,321 | .620 | .000 | .000 | ||
.000. | 00210 | 1101 行政单位 | 医疗299,541. | 6229 | 9,54 | 1.62 | 0.00 | ||
0.000.0 | 00.002101103 公务 | 员医疗补助184,7 | 80.00184,7 | 80.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | ||
00. | 00211节能环保 | 支出3,921,30 | 0.000.003, | 921, | 300. | 000. | 000. | ||
000.0 | 021106退耕还林3,9 | 21,300.00 | 0.003,921 | ,300 | .000 | .000 | .000 | ||
.002110 | 602 退耕现金3,921,300.0 | 00.003,92 | 1,300.000 | .000 | .000 | .002 | 12城乡 | ||
社区支出1 | 4,386,087 | .730.0014, | 386,087.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120 | ||
3城乡社区公共 | 设施12,699,510.890.0012,699,51 | 0.890.000. | 000.002120 | 303 | 小城镇 | 基础设施 | 建设9, | ||
928,966 | .090.009,928,966.090.000.0 | 00.0021203 | 99 其他城乡社区 | 公共设施 | 支出2, | 770, | 544. | ||
800.0 | 02,770,544. | 800.000.0 | 00.002120 | 5城乡社 | 区环境卫 | 生603 | ,220 | ||
.840.00 | 603,220.840.000.000.002 | 120501 城 | 乡社区环境卫生60 | 3,22 | 0.84 | 0.00 | 603, | ||
220 | .840.0 | 00.000.002 | 1208国有土地使用 | 权出让收 | 入及对应 | 专项债务 | 收入安排 | ||
的支出1, | 083,35 | 6.000.001, | 083,356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120 | ||
801 征地 | 和拆迁补偿支出1,083,356.0 | 00.001,083 | ,356.000.0 | 00.0 | 00.0 | 0213 | 农林水支 | ||
出5,23 | 8,352.39 | 4,395,802. | 39842,550. | 000. | 000. | 000. | 0021 | ||
301农业1, | 407,260.001,407,26 | 0.000.000. | 000.000.00 | 2130 | 104 | 事业运 | 行1,4 | ||
07,260. | 001,407,260.000.000 | .000.000.0 | 021303水利62 | ,550 | .000 | .006 | 2,55 | ||
0.0 | 00.000 | .000.0021303 | 19 | 江河湖库水系综合整治32 | ,550 | .000 | .003 | ||
2,550 | .000 | .000.000.002 | 1303 | 99 其他水利支出30 | ,000 | .000 | .003 | ||
0,000.0 | 00.000.000.00213 | 07农村综合改革3,76 | 8,54 | 2.392,988,54 | 2.39 | 780, | 000. | ||
000 | .000.0 | 00.002130705 | 对村民 | 委员会和村党支部的补助2, | 988, | 542. | 392, | ||
988,5 | 42.390.0 | 00.000.000.00 | 2130 | 799 其他农村综合改革 | 支出78 | 0,00 | 0.00 | ||
0.00780 | ,000.000.000.000.0022 | 1住房保障支出320,0 | 00.0 | 0320,000.000 | .000 | .000 | .000 | ||
.002210 | 2住房改革支出320,000.00320,000 | .000.000.000 | .000 | .002210203 | 购房补贴 | 320, | 000. | ||
00320 | ,000.000 | .000.000.0 | 00.0 | 0注：本表反映部门本 | 年度各项 | 支出情况 | ，数据取 | ||
自财决04表 | 财政拨款收入支出决算总表公开0 | 4表公开部门：海原县 | 关桥乡 | 人民政府金额单位：元收 |
| 入支 |
| ||
出项 | 目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政拨 | 款政府性基金预算财政拨款 | 栏 | 次1栏 次234 | 一、一般 | 公共预算 | 财政拨款 | ||
127,568 | ,648.80一、一般公共服务支出305, | 363,753.975, | 363, | 753.970.00二、 | 政府性基 | 金预算财 | 政拨款2 | ||
1,0 | 83,35 | 6.00二、外交支出31 | 0.000.000.00 | 3三、国防支出320 | .000 | .000 | .004 | ||
四、公共安 | 全支 | 出330.000.000 | .005五、教育支出34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6六、科 | ||
学技术支出35 | 0.000.000.007七、文 | 化旅游体育与传媒支出36 | 712,152.0071 | 2,15 | 2.00 | 0.00 | 8八、社 | ||
会保障和就 | 业支 | 出37940,11 | 0.84 | 940,110.8 | 40.0 | 09九、 | 卫生健康 | ||
支出38760 | ,399.62760,399.620.001 | 0十、节能环保支出 | 390. | 000.000.0 | 011十 | 一、城乡 | 社区支出 | ||
4014,38 | 6,087.7313,302,731 | .731,083, | 356. | 0012十二、农林 | 水支出4 | 15,0 | 52,3 | ||
52.39 | 5,052, | 352.3913十三、交 | 通运输支出420.000 | .0014十四、资源 | 勘探信息 | 等支出4 | 30.0 | ||
00.0015 | 十五、商业服务业等支出440.000.0016十六、 | 金融支出450.000. | 0017十七、援助其他地 | 区支出4 | 60.0 | 00.0 | 018十 | ||
八、自然资源海 | 洋气象等支出470.000.0019十九、住 | 房保障支出48320 | ,000 | .00320,000 | .002 | 0二十、 | 粮油物资 | ||
储备支 | 出4921二 | 十一、灾害防治及应急 | 管理支出5022二十 | 二、其他 | 支出51 | 23二十 | 三、债务 | ||
还本支出5 | 224二十三 | 、债务付息支出53本 | 年收入合计25286 | 5200 | 4.8本 | 年支出合 | 计542 | ||
7,534,8 | 56.5526,451,500. | 551,083,35 | 6.00年初财政拨款 | 结转和结 | 余261 | 0564 | 26.9 | ||
2年末财政拨款结转和结余552,173,575.172 | |||||||||
,173,5
75.170
.00一、一
般公共预算财
政拨款271
056426
.9256二、政府性基金 | |||||||
预算财政拨 | |||||||
款280合计292970843 | 1.72合计 | ||||||
29,708,431.7228,625,075.721 | ,083,356.00注：本表反映部门本年度一般公共预 | ||||||
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支 | 和年 | 末结余 | 结转 | 情况 | ，数据 | ||
取自 | 财决01-1表 | 一般公共预算财政拨款支 | |||||
出决算表公开05表公开部门：海原县关桥乡人 | 民 | 政府金额单位：元项目本年支出合计基本支出项 | 目 | 支 | 出 | ||
功能分类科目编码科目名称 | 类 | 款项栏次123合计2645 | 1500.55124 | 92 | 218.82139592 | 81.73201一般公共 | 服务支出 |
5363753.975,3 | 6 | 3,753.970.00 | 20103政 | 府办 | 公厅（室 | ）及相关 | 机构事务 |
4 | 935697 | .9 | 74,9 | 35,6 | 97.9 | ||
7 | 0.002010 | 30 | 1 行 | 政运行4 | 1956 | ||
9 | 7.974, | 19 | 5,69 | 7.97 | 0.00 | ||
2 | 010399 | 其他 | 政府办公 | 厅（室） | 及相关机 | ||
构 | 事务支出740000740 | ,0 | 00.000.002 | 0129群众团体事务 | 2640 | ||
0 | 26,400.000. | 00 | 2012901 行 | 政运行2640026 | ,400 | ||
. | 000.0020 | 13 | 1党委办公厅（室）及 | 相关机构事务3576 | 5635 | ||
7, | 656.000. | 00 | 2013 | 101 | 行政运 | ||
行3 | 57656357, | 65 | 6.000.0020133 | 宣传事务4400044,0 | 00.000.00201 | ||
33 | 01 行政运行 | 44 | 00044,000.00 | 0.00207文化旅游体 | |||
育与 | 传媒支出71215 | 27 | 12,1 | 52.0 | |||
00 | .0020701文化和旅 | 游7 | 1215 | 2712 | |||
,1 | 52.000.0020 | 70 | 109 | 群众文 | |||
化7 | 1215271 | 2, | 152. | 000. | |||
00 | 208社会保障和就业支 | 出9 | 4011 | 0.84 | |||
94 | 0,110.840.0020 | 80 | 1人力资 | 源和社会 | |||
保障 | 管理事务26000 | 26 | ,000.000.0 | 02080109 | |||
社会 | 保险经办机构26000 | 26 | |||||
,0 | 00.000.0020805行 | 政事 | |||||
业单 | 位离退休8746 | 83 | |||||
.7 | 874,683.70 | 0. | |||||
00 | 2080505 机 | 关事 | |||||
业单位基本养 | 老保 | 险缴费支出65905 | 1.7659 | ,0 | 51.700.002080 | 506 机关事业单位职业 | 年金缴费支出215632 |
215,632.000 | .0 | 020899其他社会 | 保障和就业支出3942 | 7. | 1439,427.140 | .002089901 | 其他社会 |
保障和就业支出39427 | .1 | 439,427.14 | 0. | ||||
00210卫生健康支出76 | 03 | 9 | |||||
9. | 62 | 760,399.620 | .0 | 021007计划生育事务2 | 76078276,078. | 000.00210071 | |
6 计划生育机构276078276,078.000.0021011行政事业单位医疗484321.62484,321 | |||||||
.620.0
021011
01 行政
单位医疗299541.6229 | ||||||
9,541 | ||||||
.620.002101103 | 公务员医疗 | |||||
补助 | 184780 | 184, | 780. | |||
000.0021 | 2城乡社 | |||||
区 | 支 | 出 | 13 | 3 | 0 | 2 |
73 | 1.730.0013, | 302,731.732 | 1203城乡社区公共设 | |||
施12 | 699510.8 | 90.0012,69 | 9,510.892120 | 303 | ||
小城镇基 | 础设施建设9928966.09 | 0.009,928, | 966.09212039 | 9 其 | ||
他城乡社区公共 | 设施支出2770544.80.0 | 02,770,544 | .8021205城乡社区 | 环境卫生 | ||
603220. | 840.00603,220.842120501 城乡社区环境 | 卫生6032 | 20.840.006 | 03,2 | ||
20.84 | 213农林水 | 支出505 | 2352.394, | 395, | ||
802.396 | 56,550.0021301农业 | 14072 | 601,407,2 | 60.0 | ||
00.00 | 2130104 事业运行14 | 072601 | ,407,260.0 | 00.0 | ||
021302林 | 业和草原00.000.00213 | 0205 | 森林培育00.000 | .002 | ||
1303水 | 利325 | 500.0 | 032,550.0 | 0213 | ||
0316 农 | 田水利00.000.002130 | 319 | 江河湖库水系综合整 | 治325 | ||
500 | .0032,550.0 | 021305 | 扶贫00.000.0 | 0213 | ||
0599 | 其他扶贫 | 支出00.0 | 00.0021307 | 农村综合 | ||
改革36125 | 42.392,988,542.3 | 9624,0 | 00.0021307 | 05 | ||
对村民 | 委员会和村党支部的 | 补助2988542 | .392,988,5 | 42.3 | ||
90.00 | 2130799 其他农村 | 综合改革支 | 出6240000. | 0062 | ||
4,000.0 | 0221住房保障支出320000320, | 000.0 | 00.002210 | 2住房改 | ||
革支出32 | 0000320,0 | 00.000.0 | 02210203 | 购房补贴 | ||
3200003 | 20,000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共 | 预算财政拨款实际 | 支出情况，数据取自财 | 决07表 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门 | ：海原县关桥 | 乡人民政府金额单位： | 元人员经 | ||
费公用经费 | 科目编码科目名称金额科 | 目编码科目名称金 | 额科目编码科目名称 | 金额30 | ||
1工资福利支出 | 7205501.84302商品和服务支出141 | 6566.213 | 10资本性支出30 | 101 | ||
基本 | 工资1,79 | 2,168.403 | 0201 办公费2 | 01,1 | ||
02.88 | 31001 | 房屋建筑物 | 购建30102 津 | 贴补贴3 | ||
,327,89 | 7.6030202 印刷费141, | 966.81 | 31002 办公设 | 备购置3 | ||
0103 | 奖金432,0 | 00.003020 | 3 咨询费0.00 | 3100 | ||
3 专用设备 | 购置30106 伙食补助费0.00 | 30204 手续 | 费138.60310 | 05 | ||
基础设施建设3 | 0107 绩效工资0.0030205 | 水费4, | 300.003100 | 6 大 | ||
型修缮 | 30108 | 机关事业单位基本养老 | 保险缴费 | 659,051.70302 | ||
06 电 | 费86,866. | 3031007 信息 | 网络及软 | 件购置更新30109 职 | ||
业年金缴费21 | 5,632.0030207 邮电费45, | 653.303100 | 8 物 | 资储备30110 职工 | ||
基本医疗保险缴 | 费299,541.6230208 取暖费157 | ,048.6031 | 009 | 土地补偿30111 | ||
公务员医疗 | 补助缴费184, | 780.00302 | 09 | 物业管理费0.003 | ||
1010 安 | 置补助30112 其他社会保障缴费39 | ,427.1430 | 211 | 差旅费53,002 | ||
.95 | 31011 | 地上附着物和青苗 | 补偿30313 住房公 | 积金0.003021 | ||
2 因公 | 出国 | （境）费用0. | 0031012 拆迁补 | 偿303 | ||
14 医疗费 | 0.0030213 维修(护) | 费224,01 | 4.0031013 公 | 务用车购 | ||
置3019 | 9 其他 | 工 | 资福利支 | 出255 | ||
,003.38 | 30214 租赁费0.0031 | 0 | 19 | 其他交通 | ||
工具购置3 | 03 | 对个人和家 | 庭的补助 | 3870150.7 | ||
730215 | 会议费0.0031021 文 | 物 | 和陈列品 | 购置30 | ||
301 离休 | 费0.0030216 培训费0.00310 | 22 无 | 形资产购 | 置30302 退 | ||
休费0.0 | 03 | 0 | 217 | 公务接 | ||
待费0.003 | 1099 其他资本性支出30303 |
| 退职（ | 役）费0 | ||
.0030 | 218 专 | 用材料费0.0031 | 2对企业补助30304 | 抚恤金0.0030 | ||
224 被装 | 购置费0.0031201 资本金注入30305 | 生活补助3,104, | 041.7730225 | 专用燃 | ||
料费0.003 | 1203 政府投资基金股权投资30306 | 救济费0. | 0030 | 226 劳务费24 | ||
4,1 | 52.003 | 1204 | 费用补贴30307 | 医疗费 | ||
补助0.0 | 030227 | 委托业务 | 费62,828.91 | 3120 | ||
5 利息补贴 | 30308 助学金0.0030 | 228 工 | 会经费0.00312 | 99 | ||
其他对企业补助30309 奖励金0.0030229 福利费20,000
.00399
其他支出30
310 个
人农业生产补
贴766,1
09.003
0231
公务用车运行维护费34,486.8 | ||||||||
63990 | ||||||||
6 赠与30399 其他对 | 个人和家庭的 | |||||||
补助30 | 239 | |||||||
其他交 | 通费用1 | ,0 | 00.0 | 0399 | 07 | 国家 | 赔偿费用 | 支出 |
302 | 40 税金 | 及附加费用0.003 | 990 | 8 对民间非 | 营利组织和群众性自治 | 组织补 | 贴3029 | |
9 其他 | 商品服务支出140,005.00 | 39999 其他支出3 | 07债务利 | 息及费用支出30701 国内 | 债务付息30702 | 国外债务 | 付息30703 国内债务发行费用30 | |
704 | 国外债务发行费用人员经费合计11 | 075652.61公用经 | 费合计合 | 计12492218 | .82注：本表反映部 | 门本年度一 | 般公共预算财政拨款基本支出明细情况， | |
数据取自财 | 决08-1表 一般公共预 | 算财政拨款“三公”经 | 费支出决算 | 表公开07表公开部门：海原县关 | 桥乡人民 | 政府金额单 | 位：元2019年度预算数2019年度 | |
决算数合计 | 因公出国（境）费公务用车购置及运行 | 费公务接 | 待费合计因 | 公出国（境）费公务用车购置及运 | 行费公务接待 | 费小计公务 | 用车购置费公务用车运行费小计公务用车 | |
购置费公务 | 用车运行费12345678910 | 1112 | 7000 | 0 70000 500002 | 0000 34 | ,486. | 86 34,486.8634,4 | |
86.86 | 注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映 | 按规定程序调整后的预 | 算数；决算 | 数是包括当年一般公共预算财政 | 拨款和以前年度结转 | 结余资金安 | 排的实际支出，决算数据取自F03表。 政府性 | |
基金预算财 | 政拨款收入支出决算表 | 公开08表公开部门： | 海原县关桥 | 乡人民政府金额单位：元项目年初 | 结转和结余本年收入 | 本年支出年 | 末结转和结余功能分类科目编码科目 | |
名称小计基 | 本支出项目支出类款项栏次123456合计21 | 2城乡社区支出1,0 | 83,35 | 6.00 1,083,356. | 00 21208 | 国有土地使 | 用权出让收入及对应专项债务收入安 | |
排的支出1 | ,083,356.00 1,083,356 | .00 21208 | 01 | 征地和拆迁补偿支出1,083,35 | 6.00 | 1,08 | 3,356.00 注：本表反映部 | |
门本年度政 | 府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情 | 况,数据取自财决0 | 9表 第 | 三部分 2019年度部门决算情 | 况说明 一、 | 收入支出决 | 算总体情况说明2019年度收入总计32,75 | |
9,304 | .80元，支出总计31,642,1 | 56.5 | 5元。与2 | 018年度相比，收入增加3295053.2 | 6元，增 | 长11.1 | 8%，主要原因：在预算年度内根据 | |
实际需要建 | 设项目规划增加项目投资；支处总 | 计增加2 | 10610 | 8.62元，增长7.13%，主要原因 | 是2019年财政追加 | 关桥乡华润 | 希望小城镇基础设施建设及建设征地资金 | |
1101万 | 元，当年支出增加。 二、收入决算情 | 况说明2019年度收 | 入合计32 | ,759,304.80元，其中 | ：财政拨 | 款收入28 | ,652,004.80元，占87.46% | |
；上级 | 补助收入0元，占0 | %；事业收入0元，占 | 0%；经营 | 收入0元，占0%；附属单位上缴 | 收入0元 | ，占0%； | 其他收入4,107,300.00元，占1 | |
2.54% | 。三、支出决算情况说明2019 | 年度支出 | 合计31, | 642,156.55元，其中： | 基本支出 | 11,46 | 4,929.83元，占36.23%； | |
项目支出1 | 9,149,937.73元，占 | 60.5 | 2%；上缴 | 上级支出0元，占0%；经营支出0元 | ，占0% | ，对附属单 | 位补助支出0元，占0%。 四、财 | |
政拨款收入 | 支出决算总体情况说明 2019 | 年度财政 | 拨款收入总 | 计28,652,004.80元，支 | 出总计2 | 7,5 | 34,85 | |
6.55元 | 。与2018年度相比，财政拨款 | 收入增加 | 15403 | 162.36元，增长116.26% | ，主要原 | 因是预算年 | 度内根据实际需要安排项目投资，拨付 | |
财政补款收 | 入；支出总计增加15403163 | .36元，增长115.6 | 3%，主要 | 原因是2019年财政追加关桥乡华润 | 希望小城 | 镇基础设施 | 建设及建设征地资金1101万元，当年支出增加 | |
。 | 五、一般公共预算财政拨款支出决 | 算情况说 | 明（一）一 | 般公共预算财政拨款支出决算总体 | 情况。2019年度一 | 般公共预算 | 财政拨款支出26,451,500 | |
.55元， | 占本年支出合计的83.6%。与20 | 18年度 | 相比，一般 | 公共预算财政拨款支出增加13130 | 861.72元，增 | 长98.6 | %，主要原因是2019年财政追加 | |
关桥乡华润 | 希望小城镇基础设施建设及建设征 | 地资金1 | 101万元 | ，当年支出增加。（二）一般公共预 | 算财政拨 | 款支出决算 | 结构情况。2019年度一般公共预算财政 | |
拨款支出2 | 6,451,500.55元，主 | 要用于以 | 下方面：按 | 支出功能分类科目说明如下：一般 | 公共服务（类）支出 | 5,3 | 63,7 | |
53.97 | 元，占20.28%；文化旅游体育与传媒（ | 类）支出712,15 | 2.00元 | ，占2.69%；社会保障和就业（类）支出9 | 40,110.84 | 元，占3. | 55%；卫生健康（类）支出7 | |
60,39 | 9.62元，占2.87%；城乡社区（类）支出1 | 3,302 | ,731.73元，占50.29%；农 | 林水（类）支出5 | ,052, | 352.39元，占19.10%；住房保障 | ||
（类）支出 | 320,000.00元，占1.21%。 | （三）一 | 般公共预算 | 财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支 | ||||
出年初预算 | 为11,445,670.50元，支出决算 | 为26,451,50 | 0.55元 | ，完成年初预算的231.10%。 | ||||
决算数 | 大于预算数的主要原 | |||||||
因：一是年 | 度预算主要为单位工资福利支出9991 | |||||||
510.5 | 元，商品和服务支出1420560元； | |||||||
预算合计1 | 1,445,670.50元；二是当年财政 | |||||||
追加关桥乡 | 华润希望小城镇基础设施建设及建设征地资金 | |||||||
拨款未纳入预 | 算。其中：1.一般公共 | 服务（类）政 | ||||||
府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5235956.8 | 8元，支出决算为4,1 | |||||||
95,697.97元，完成年初预算的80.11%，决算数小于预算数的主要原因是年度 | ||||||||
人员调动和公
用经费未完全
支付。2.一 般公共服务（类）政府办公厅（室） 其他政 | ||||||||||||||||||||||||||||||
府办公厅（ | ||||||||||||||||||||||||||||||
室）及相关机构事务支出（项）。 | 年初预算为0 | |||||||||||||||||||||||||||||
元，支出决算为74 | 0,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
，超 | 年初预算增加74 | 0,000.00元， | 决算数大于 | 预算 | 数的主要原因是年 | 度人员财政追加民族风 | 俗整改资金 | |||||||||||||||||||||||
并在 | 当年支出。3. | 一般公共服务（ | 类） | 群众团体事务（ | 款）行政运行（ | |||||||||||||||||||||||||
项 | ） | 。 | 年 | 初 | 预 | 算 | 为 | 0 | 元， | 支出 | 决算 | |||||||||||||||||||
为26,40 | 0.00元， | 超年初预算增 | 加26,40 | 0.00元,决算数大 | 于预算数的主要原因是 | :县财政追加的优秀 | ||||||||||||||||||||||||
公务员奖金。4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为388617元，支出决算为357,656.00元，完成年初预算的92%，决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小于预算数的 主要原因是: 由于2018年初预算是按2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时年中人员变动调整与年初预算数有误差。5.一般公共服务（类）宣传 | ||||||||||||||||||||||||||||||
事务（款）行政运行（项）。年初 | 预算为0元， | |||||||||||||||||||||||||||||
支出 | 决算为4400 | 0元，超 | 年初预算 | 数44000元 | ||||||||||||||||||||||||||
。决算数大于预算 | 数的主要 | 原因 | 是: 该 | 项目年初 | ||||||||||||||||||||||||||
未 | 预 | 算 | ，年 | 终 | 年 | 级 | 追 | 加 | 宗 | |||||||||||||||||||||
教事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
务开支 | 支出。6、一 | 般公共服务（类）文化旅游体 | 育与传媒支出文化和旅游（款 | |||||||||||||||||||||||||||
）群众文化（ | 项）。年初预算为163769元，支出决算为712,1 | 52.00元，完成年初预算 | 的434.14%，决算数大 | |||||||||||||||||||||||||||
于预算数的主要原 | 因是: 由于2018年初预算是按2 | 017年10月份职工人数和 | 工资基数编制的，实际执行将 | |||||||||||||||||||||||||||
其他部门人员核算在本部门核算。7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（ | ||||||||||||||||||||||||||||||
款
）社会保险经
办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为26,0
00.00元，超年初预算增加26,000.00元。决算数大于预算数的主要原因
是: 由于2019年初预算未安排社保经费项目支出，年中财政追加社保经费拨款。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为864750.18元，支出决算为659,051.70元，完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因是: 由于2019年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中，支出
时该科目仅核算养老保险缴费。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位
离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为215,632.00元，超年初预算增加215,632.00元。决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算未安排事业年金缴费支出项目，统一核算在养老保险缴费中。10、社会保障和就业支出（
类）其他社会保障和就
业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为39,427.14元，超年初预算增加39,427.14元，决算数大于预算数的主要原因是： 2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（
类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。11
、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为257983元，支出决算为276,078.00元，完成年初预算的106.15%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2018年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,基数已上年度月底核算，年中调资增加该项目支出。所以决算数大于预算数。12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为301698.98元，支出决算为299,541.62元，完成年初预算
的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2019年人员调动，部分人员调出造成年
初预算与实际执行出现误差属于正常现象。13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为176436.76元，支出决算为184,780.00元，完成年初预算的104.54%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2019年人员调动，部分人员调整及增资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。14、城乡社
区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为9928966.09元，超年初预算增加9,928,966.09元，决算
数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了华润希望小镇建设征地补偿资金项目预算，所以决算数大于预算数。15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,770,544.80元用于关桥乡清水河治理费用，超年初预算增加2,770,544.80元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行
时县财政追加了关桥乡清水河治理费用项目预算，所以决算数大于预算数。16城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0，支出决算数为603,220.84元，超年初预算增加603,220.84元，决算数大于预算数的主要原因为：由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了关桥乡公共卫生治理费用项目资金，所以决算数大于预算数。17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为
1423890元，支出决算为1,407,260.00元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是: 由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。18、农林
水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为32,550.00元，超年初预算增加32,550.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 由于2019年初预算未纳入，年中财政追加河道治理人员工资项目。因此支出数大于预算数。19、农林
水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2571231.49元，支出决算为2,988,542.39元，完成年初预算的116.22%，决算数大于预算数的主要原因是:
由于2018年由于“村民委员会和村党支部的补助”资金年末未全部支付，结余结转本年度继续支付，当年未支付在2019年列支，所以决算数大于预算数。20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为624,000.00元，超年初预算增加624,000.00元，决算数大于预
算数的主要原因是: 由于2019年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算，所以决算数大于预算数。21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为300000元，支
出决算为320,000.00元，完成年初预算的106.66%，决算数大于预算数主要原因为年度内人调动增加人员该项目支出20000元。22.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为44600元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主
要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。23.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为17900元，支出决算
为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。24.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为35700元，支
出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算
为984160.06元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政
拨款基本支出12492218.82元，其中：人员经费11075652.61元，公用经费1,416,566.21元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出7,205,501.84元，较2019年度年初预算数减少2786008.66元，降低27.88%，主要原因是一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执
行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;二是由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单
位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套。三是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。2.
商品和服务支出1,416,566.21元，较2019年度年初预算数减少3993.79元，降低0.28%，主要原因是单位据实支付各项费用，出现误差属于正常现象。3.对个人和家庭的补助3,870,150.77元，较2019年度年初预算数增加3836550.77元，增长11418.3%，主要原因是2018年度对个人和家庭的补助预算仅
仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数。4.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是单位无相关费用支出；较2018年度决算数减少179800元，降低179800，主要原因是2018年采购公务用车
一辆。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000元，支出决算为34,486.86元，完成预算的49.28%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因
：单位践行厉行节约，严格执行中央八项规定，控制该项支出。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少184387.5元，下降263.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少184387.5元，下降263.41%；公务
接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位年内未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度单位未采购公务车辆支出；公务接待费支出减少的主要原因是单位年度内未发生招待费支出。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具
体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决34,486.86元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：单位年
度内未发生相关业务支出。 2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为34,486.86元，完成预算的69%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34,486.86元，主要用于单位应急车辆燃油、维修维护费用等支出等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数
0辆，公务用车保有量为5辆。 3.公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于单位年度内未发生相关费用支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于单位年度内未发生相关业
务支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入1083356元，本年支出1,083,356.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加1,083,356.00元
，主要原因是：年初预算时该资金未纳入预算安排，年终财政追加“关桥乡“一卡通”华润希望小镇征地补偿项目”支出。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出关桥乡“一卡通”华润希望小镇征地补偿（项）。 年初预算数为0元，支出数1,083,356.00元，较上年度增加1,083,
356.00元，决算数大于预算数主要原因危房年初预算时该资金未纳入预算安排，年终财政追加“关桥乡“一卡通”华润希望小镇征地补偿项目”支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2019年度本部门机关运行经费支出1,416,566.21元，比2018年度减少115725.64元，下降7.55%。主要原因是：响应国家厉行节约
、减税降费等政策控制单位经费支出。 （二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门房屋面积2
,019.58平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，应急车辆1辆，其他车辆4辆；单价50万元以
上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。本部门2019年度没有对一般公共预算项目支开展绩
效自评工作。1. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门2019年度没有对一般公共预算项目支开展绩效自评工作，增加为0。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位年度内未开展相关重点项目绩效评价工作。4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。我单位年度内未开展相关重点项目绩效评价工作。 第四部分 名词解释一、收入科目1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入
”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的
资金。6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。二、支出科目1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反
映政府用于对个人和家庭的补助支出。2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营
活动发生的支出。三、“三公”经费科目1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 第五部分 附件 其他相关资料本单位无
其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
