中卫市生态环境局海原县分局2020年部门预算

中卫市生态环境局海原县分局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于生态环境局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

生态环境局2020年财政拨款收入预算 268.09万元，其中：本年收入268.09万元，包括一般公共预算拨款 268.09 万元，政府性基金预算拨款   0  万元；上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算268.09  万元，包括：节能环保支出200.71万元、卫生健康支出15.07万元、社会保障和就业支出 21.76  万元、住房保障支出 30.54 万元。

二、关于生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

生态环境局2020年一般公共预算财政拨款基本支出   243.09万元，其中：本年收入安排支出 243.09万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2019年执行数（决算数）增加20.88万元，增长9.4 %。原因是：人员工资增长的原因。

人员经费 233.59万元，主要包括：基本工资67.86万元、津贴补贴42.91万元、奖金24.65万元、社会保障缴费46.34、伙食补助费0、绩效工资33.40万元、其他工资福利支出9.1万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0、奖励金0、住房公积金18.83万元、提租补贴0、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0；

公用经费9.5 万元，主要包括办公费0.6万元、印刷费0.5万元、咨询费0、手续费0、水费0.08、电费0.3万元、邮电费0.2万元、取暖费0、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费1万元、专用材料费0、劳务费0.5万元、委托业务费0、工会经费0万元、福利费0、公务用车运行维护费5万元、其他交通费0、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

（二）项目支出情况说明

生态环境局2020年一般公共预算财政拨款项目支出25万元，其中：本年收入安排支出25万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2110101行政运行2020年预算10万元和2019年执行数（决算数）持平，2110399其他污染防治支出2020年预算15万元和2019年执行数（决算数）持平。

三、关于生态环境局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

生态环境局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 6  万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置  0  万元，公务用车运行费 5  万元，公务接待费  1  万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0   万元，主要原因是我办无出国人员；公务用车购置费增加（减少）   0  万元，主要原因是我办无车辆购置；公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，原因是与上年一致。

四、关于生态环境局2020年政府性基金预算拨款情况说明

我局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于生态环境局2020年收支预算情况的总体说明

生态环境局2020年收入总预算  268.09万元，其中：本年收入 268.09万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算268.09 万元，其中：本年支出268.09 万元，年末结转结余  0   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入268.09万元，占 100  %；事业预算收入   0 万元，占  0 %；上级补助预算收入   0 万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入 0  万元，占 0  %；债务预算收入  0 万元，占  0%；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入0  万元，占 0  %。。

本年支出包括：行政支出268.09万元。占 100  %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占  0 %；投资支出  0 万元，占  0 %；债务还本支出  0 万元，占 0  %；其他支出  0 万元，0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年生态环境局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算9.5 万元，比2019年预算资金 1.8 万元，增加23.38 %。主要原因是：人员调入公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，生态环境局政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算   0  万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算   0    万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，生态环境局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0 万元；土地    0平方米，价值   0 万元；车辆 1 辆，价值13.7 万元；办公家具价值12.64万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0平方米，价值 0 万元；土地  0  平方米，价值   0 万元；车辆 1辆，价值 13.7万元；办公家具价值  12.64万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2020年生态环境局暂时无重点项目暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

生态环境局2020年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。