2018年度海原县三河镇卫生院部门决算

目    录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件 

第一部分  海原县三河镇卫生院部门（单位）概况

一、部门职责

我单位隶属于海原县卫生和计划生育局的公共卫生单位，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2018年12月31日，编制数44人，实有人数47人。开展以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

财务隶属关系属二级单位，资产管理部门（岗位）设置主管院长、财务会计、资产保管等主要岗位。执行事业单位会计制度。2018年总收入为174.1万元，总支出1012.1万元。2018年其他固定资产增加139.43万元， 2018年年末固定资产总计330.8万元。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县三河镇卫生院部门决算包括本部门决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9102062.82元，支出总计10121345.75元。与上年相比，收入增加677745.54元，增长7.44%，支出增加1139968.96，增长11.26%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9102062.82元，其中：财政拨款收入7588745.32元，占83.38%；上级补助收入0元，事业收入1480359.35元，占16.26%；经营收入0元，；附属单位上缴收入0元，其他收入32958.15元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10121345.75元，其中：基本支出6492485.49元，占64.15%；项目支出3628860.26元，占35.85%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7588745.32元，支出总计8610012.67元。与上年相比，财政拨款收入增加790294.32元、支出增加1249659.53元，支出增长14.51%，收入增长10.41%，主要原因是财政供养人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8610012.67元，占本年支出合计的85.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1249659.53元，增长14.51%，主要原因是财政供养人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8610012.67元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出8145012.67元，占94.59%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出235000元，占2.73%.）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1642283.02元，完成年初预算的0%.其中：（决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。）

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为11650元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为5256152.41元，超年初预算5256152.41元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为549222.43元，超年初预算549222.43元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为5256152.41元，超年初预算5256152.41元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为113954元，超年初预算113954元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为140000元，超年初预算140000元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共卫生设施（款）其他城乡社区公共卫生设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为230000元，超年初预算230000元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为235000元，超年初预算235000元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是：所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，但所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4981152.41元，其中：人员经费4912732.6元，公用经费68419.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4912732.6元，较年初预算数增加906180.6元，增长18.44%，主要原因是人员增加，较上年决算数增加906180.6元，增长18.44%。

2.商品和服务支出68419.81元，较年初预算数增加68419.81元，增长100%，超年初预算68419.81元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。较上年决算数增加68419.81元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长（下降）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，所以没有对2018年度没有政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年度，我单位没有开展重点绩效自评工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年我单位没有开展以部门为主体开展的终点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料无