2018年度海原县七营镇卫生院部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7,714,722.01元，支出总计9,373,013.73元。与2017年相比，收入总计增加90558.37元，增长1.19%，主要原因是人员经费及城乡社区支出增加。支出总计增加2,001,621.2元，增长27.15%，主要原因是人员经费及城乡社区支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,714,722.01元，其中：财政拨款收入 5,499,457.60元，占71.29%；其他收入37,959.15元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,373,013.73元，其中：基本支出6,178,723.61元，占65.92%；项目支出3,194,290.12元，占34.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,499,457.60元，支出总计7,157,966.67元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加654,528.6元，增加13.51%，主要原因是人员经费及城乡社区支出增加。财政拨款支出总计减少213,425.9元，下降2.9%，主要原因是城乡社区经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,157,966.67元，占本年支出合计的76.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,557,546.43元，上升55.59%，主要原因是人员经费及城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,157,966.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生和计划生育（类）支出6,670,753.67元，占93.19%；城乡社区（类）支出322,213.00元；占4.5%。住房保障（类）支出165,000.00元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为5,499,457.60元，完成年初预算的0%。

1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24432.00元，超年初预算24432.00元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。   

2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，超年初预算0元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为4,609,326.55元，超年初预算4,609,326.55元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为561271.32元，超年初预算561271.32元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为1475723.80元，超年初预算1475723.80元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为322213.000元，超年初预算322213.00元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为165000.00元，超年初预算165000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院没有分开做预算。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是：所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，但所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,999,326.55元，其中：人员经费3,447,059.00元，公用经费552,267.55元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3447059.00元。超年初预算3447059.00元。主要原因：乡镇卫生院预算统一由主管局做。较2017年决算数增加111,356.00元，增长3.34%。原因为将购房补贴、取暖费一起核算。

2、商品和服务支出5277281.69元。超年初预算5277281.69元。主要原因：乡镇卫生院预算统一由主管局做。较2017年决算数增加1,957,260.3元，增长58.95%。原因为新住院部投入使用，维修费增加。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本房屋面积330平方米，共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台0，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 

第五部分  附件

其他相关资料：无