2018年度海原县李旺镇中心卫生院部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11534158.78元，支出总计11776723.56元。与上年相比，收、支总计各增加1915235.38元；2412524.67元。增长 19.91%；25.76%。主要原因是财政拨款收入增加669348.48元；事业收入增加1211914.91元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计11534158.78元，其中：财政拨款收入6728108.48元，占58.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入4739479.99元，占41%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入66570.31元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11776723.56元，其中：基本支出9474958.35元，占80.45%；项目支出2301765.21元，占19.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6728108.48元，支出总计7040147.21元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加669348.48元；1235318.49元。增长11%；21.28%，收入增加主要原因是基层医疗卫生机构卫生院财政拨款收入增加333984.00元；公共卫生财政拨款收入增加262815.00元。支出增加主要原因是基层医疗卫生机构卫生院财政拨款支出增加939304.00元；公共卫生财政拨款支出增加112615.49元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7040147.21元，占本年支出合计的59.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1235318.49 元，增长21.28%，主要原因是基层医疗卫生机构卫生院财政拨款支出增加939304.00元；公共卫生财政拨款支出增加112615.49元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7040147.21元，主要用于以下方面： 机关事业单位基本养老保险缴费支出61574.00，占0.87%；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出31272.00，占0.44%；其他公立医院支出22624.00，占0.32%；乡镇卫生院支出4517458.00，占64.16%；其他基层医疗卫生机构支出255112.00，占3.62%；基层公共卫生服务支出1935299.21，占27.48%；其他公共卫生支出21808.00，占0.31%；购房补贴支出195000.00，占2.8%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为7040147.21元，超年初预算的7040147.21元，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为61574.00元，超年初预算的61574.00元，决算数大于预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31272.00元，超年初预算的31272.00元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为22624.00元，超年初预算的22624.00元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为4517458.00元，超年初预算的4517458.00元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为255112.00元，超年初预算的255112.00元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为1935299.21元，超年初预算的1935299.21元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

7.医疗卫生与计划生育支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为21808.00元，超年初预算的21808.00元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为195000.00元，超年初预算的195000.00元，决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4774032.00元，其中：人员经费4574032.00元，公用经费200000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4574032.00元，较年初预算数增加4574032.00 元，增长4574032.00元，主要原因是本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据；较上年决算数增加1176729.00元，增长34.6%。

2.商品和服务支出200000.00元，较年初预算数增加200000.00元，增长200000.00元，主要原因是本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据；较上年决算数增加200000.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数与年初预算数一致的主要原因是无。

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元。完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。   

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

9.2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为4210826.28元，超年初预算的4210826.28元；比上年增加4210826.28元，增长4210826.28元。决算数大于 预算数的主要原因：本单位是海原县卫生健康局的二级单位，乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据，本单位没有分出数据。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积9420.38平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 海原县李旺镇中心卫生院没有对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度无等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对无等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为元，执行数为元，完成预算的%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 第五部分  附件

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