2018年度海原县贾塘乡卫生院部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6653359.31元，支出总计7372943.74元。与上年相比，收总计增加290602.94元，支总计增加1040651.01元，增长16.43%，主要原因是2018年新增调入人员4人和基本公共卫生投入加大财政拨款收入增加905503.13元、2018年度住院病人和产科病人减少事业收入减少461352.08元、2018年度项目减少其他收入减少153548.11元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6653359.31元，其中：财政拨款收入5137230.13元，占77.21%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1483590.30元，占22.30%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入32538.88元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7372943.74元，其中：基本支出5113884.90元，占69.36%；项目支出2259058.84元，占30.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5137230.13元，支出总计5856101.16元。与上年相比，财政拨款收总计各增加905503.13元，财政拨款支总计各增加1651899.68元，分别增长21%和增长39%，主要原因是2018年新增调入人员4人和基本公共卫生投入加大财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5856101.16元，占本年支出合计的79.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1651899.68元，增长39%，主要原因是人员增加和基本公共卫生投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5856101.16元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育（类）支出5691101.16元，占97.18%；住房保障（类）支出165000元，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为5,856,101.16元，超年初预算5,856,101.16元，决算数大于预算数的主要原因乡镇卫生院统一由海原县卫生健康局预算。

1、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是：所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，但实际执行时是由财政局直接拨入住房公积金管理中心，由住房公积金管理中心列支，本单位不列支，所以既无预算数也无决算数。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数与预算数的一致的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）财  其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,183.17元，超年初预算5,183.17元，决算数大于预算数的的主要原因是列支上年结余资金。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为3,433,042.32元，超年初预算3,433,042.32元，决算数大于预算数的的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是决算数为0是因为决算数为0是因为2018年决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）  其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0元，支出决算为662,837.81元，超年初预算662,837.81元，决算数大于预算数的主要原因是全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，但所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数，决算数为0是因为统发工资在局里，所以局里统一执行。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,590,037.86元，超年初预算1,590,037.86元，决算数大于预算数的的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为165,000.00元，超年初预算165,000.00元，决算数大于预算数的的主要原因是所有乡镇卫生院预算在一起，没有办法分出本单位预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支3,598,042.32元，其中：人员经费3,376,706.05元，公用经费221,336.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,376,706.05元，较上年决算数增加552981.05元，增长22%。主要原因是新调入人员增加4人；

2.商品和服务支出221,336.27元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较上年决算数增加82168.73元，增长27.07%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无；较上年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数与年初预算数的主要原因是：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数的主要原因是：无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数与年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数于预算数的主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方1,796.00米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对无等个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。

1.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年我单位没有开展以部门为主体开展的终点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料：无