海原县2019年财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》及自治区财政厅要求，现在年初预算基础上，将自治区新增下达的财力性转移支付资金及债务转贷资金收入全部纳入预算管理，列入县级财政收入预算，同时结合实际支出需求，相应安排了支出预算，并编制本方案。

一、资金安排原则

（一）坚持以人为本，注重民生。紧紧围绕各级党委、政府的决策部署，对年初预算未覆盖、涉及民生的支出事项，全力予以保障，确保各项决策部署全面落实。新增债券资金按照规定的用途安排支出。

（二）坚持突出重点，统筹兼顾。紧紧围绕重大风险防范、脱贫攻坚、污染防治三大攻坚战、扫黑除恶及县委、政府确定的重点工作，积极筹措安排财政资金，全力确保教育事业、棚户区改造等重点工作、重点项目落到实处。

（三）坚持量入为出，科学安排。严格按照“保工资、保运转、保民生”的财政保障原则，根据轻重缓急，统筹有限财力，集体研究，合理安排，促进经济社会全面发展，推进基本公共服务均等化。

二、资金来源及安排情况

（一）资金来源情况

1.转移支付补助收入：宁财预指标〔2019〕33、226号文件中新增下达我县2019年一般转移支付补助资金6552万元。

2.债务转贷收入：根据自治区财政厅宁财预指标〔2019〕68、103、335号文件通知，新增下达我县2019年地方政府新增债券资金46900万元，其中：一般债券16100万元，专项债券30800万元。

（二）资金支出安排情况

1.一般公共预算支出安排情况：根据新增财力资金来源情况，结合县域经济发展需求，本次申请调整增加一般公共预算支出22652万元，其中：

一般公共服务支出：安排2319万元，主要用于全县驻村工作队就餐、公务用车平台运行经费、2019年脱贫攻坚工作专项经费、2019年全年建档立卡户适龄妇女“爱妮保”保险补贴费用、庆祝新中国成立70周年宣传经费、全县“扫黄打非”基层站点规范化建设等支出。

公共安全支出：安排387万元，主要用于2019年全县政法信访普法暨扫黑除恶工作会议经费、“e租宝”案集资参与人信息核查登记、化解政府隐形债务部门拖欠工程款（拖欠民营企业工程欠款）、海兴区法院基础设施工程建设等支出。

教育支出：安排1530万元，主要用于2019年互联网+教育示范县项目、化解政府隐形债务部门拖欠工程款（拖欠民营企业工程欠款）、自治区第九届少数民族运动会经费支出。

科学技术支出：安排10万元，主要用于县科技局机构改革启动运行经费支出。

文化体育与传媒支出：安排294万元，主要用于县文广局广场舞台专业音响设备采购、海原县花儿演艺有限公司演出车辆采购、化解政府隐形债务部门拖欠工程款（拖欠民营企业工程欠款）支出。

社会保障和就业支出：安排657万元，主要用于第三方审计全县救灾资金和困难群众基本生活救助资金核查费用、2019年农村社区服务站建设项目、海原县中心敬老院消防项目改造、购买凤凰社区、兴业老年人日间照料中心、退役军人事务管理局办公场所维修改造等支出。

医疗卫生与计划生育支出：安排4130万元，主要用于县中医院设备采购项目、甘城、史店等乡镇卫生院项目附属工程建设、医保局办公设备购置、化解政府隐形债务部门拖欠工程款（拖欠民营企业工程欠款）支出。

节能环保支出：安排500万元，主要用于城乡绿化工程建设项目支出。

城乡社区支出：安排6575万元，主要用于棚户区改造项目地方债咨询服务费、幸福社区办公场所维修、海兴开发区污水处理厂工程项目、农副产品深加工及仓储物流基地基础设施建设项目、清水河专项整治垃圾清运费、西安镇现代农业示范园区流转地机耕费、菜园村居民安置点土地平整费、供暖补贴费用、窑儿村旧校舍改造及附属设施维修等支出。

农林水支出：安排2993万元，主要用于农业供给侧结构性改革-肉牛养殖及小杂粮等农业特色产业项目、转让“西海固”商标费用、2019年脱贫攻坚工作专项经费、全县驻村工作队就餐、农产品区域公用品牌规划项目、芹菜外销补贴等支出。

交通运输支出：安排2495万元，主要用于郑旗至九彩寺口子公路项目建设县级配套、2018年水毁抢修工程、化解政府隐形债务部门拖欠工程款（拖欠民营企业工程欠款）等支出。

商业服务业等支出：安排47万元，主要用于供销社招待所、弹花厂拆迁、新型基础社建设支出。

国土海洋气象等支出：安排393万元，主要用于县自然资源局办公场所维修改造、海原县2016年和2017年实施的城乡建设用地增减挂钩土地复垦方案编制等技术服务费、土地评估费、土地勘测定界技术服务费、2018年度城乡建设用地增减挂钩项目技术服务费、海原县地长制公示牌设立等费用、化解政府隐形债务部门拖欠工程款（拖欠民营企业工程欠款）等支出。

粮油物资储备支出：安排3万元，主要用于政策性粮食库存数量质量大清查费用支出。

灾害防治及应急管理支出：安排319万元，主要用于县应急管理局业务用房维修改造及办公设施购置、安全生产月工作经费、应急移动小平台维护费、应急救援队伍技能培训费用等支出。

2.政府性基金支出安排情况：根据资金来源情况，本次申请调整增加政府性基金支出30800万元，用于棚户区改造项目。

三、预算调整方案

(一)一般公共预算收入调整情况：海原县第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年预算一般公共预算收入为388973万元。

调整后：2019年我县财政一般公共预算收入为395525万元，其中：县级一般预算收入21000万元、财力性转移支付218729万元（新增6552万元）、带有资金固定用途及资金使用计划的转移支付147659万元，上年结转8137万元。

（二）债务转贷收入调整：本次调整后：2019年我县债务转贷收入46900万元，其中：地方政府一般债务转贷收入16100万元；地方政府专项债务转贷收入30800万元。

（三）一般公共预算支出调整情况：海原县第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年县财政一般公共预算支出为380393万元；专项上解支出80万元；债务还本支出8500万元。

调整后：2019年我县一般公共预算支出为403045万元（新增22652万元）；专项上解支出80万元；债务还本支出8500万元。

（四）政府基金支出调整情况：海原县第十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年政府基金支出为8948万元。

调整后：2019年我县政府基金支出为39748万元（新增30800万元）。

四、其他需要说明的情况

（一）本次调整新增地方政府债券资金46900万元，主要安排用于2018-2019年棚户区改造项目30800万元、海兴开发区农副产品深加工及仓储物流基地基础设施工程项目2600万元、中医医院设备采购项目3500万元、农村环境综合治理项目3000万元、2019年互联网+教育示范县项目1000万元、甘城、史店等乡镇卫生院附属工程项目500万元、六盘山扶贫公路项目2000万元、城乡绿化工程建设项目500万元、解决移民安置点暨移民迁出区遗留问题项目1000万元、海兴开发区污水处理厂工程项目500万元、农业供给侧结构性改革-肉牛养殖及小杂粮等农业特色产业项目1500万元。

（二）自治区财政在年内还将新增下达我县财力性补助资金，届时再根据收入规模和全县经济社会发展资金支出需求情况申报进行调整。

附件：

1.海原县2019年一般公共预算收支调整总表

2.海原县2019年一般公共预算支出调整（分科目）明细表

3.海原县2019年政府性基金预算调整收支总表

4.海原县2019年政府性基金支出预算调整（分科目）明细表

5.海原县2019年最新地方政府债券资金安排计划表