2018年度海原县树台乡人民政府部门决算

 目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  海原县树台乡人民政府单位概况

　一、部门职责

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

　（二）单位基本情况

海原县树台乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制23人，事业编制27人。2017年末，实有在职人员53人，其中，行政人员19人，事业人员34人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县树台乡人民政府部门决算仅包括海原县树台乡人民政府决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计26111290.14元，支出总计26175238.25元。与上年相比，收入增加766816.64元，增长3.03 %，主要原因是脱贫攻坚经费及扶贫专项产业资金量增加。支出增加918682.8元，增长3.64 %，主要原因是脱贫攻坚经费及扶贫专项产业资金量增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计26111290.14元，其中：财政拨款收入17429587.64元，占66.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8681702.5元，占33.25%。

三支出决算情况说明

2018、年度支出合计26111290.14元，其中：基本支出10496535.75元，占40.2%；项目支出15678702.5元，占60.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17429587.64元，支出总计17493535.75元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2575117.64元，增长 17.34 %，主要原因是人员和经费正常增长；支出总计增加2726983.8元，增长18.47 %，主要原因是人员和经费正常增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17493535.75元，占本年支出合计的66.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2726983.8元，增长18.47 %，主要原因是人员和经费正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17493535.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5633461.11元，占32.2%；文化体育与传媒支出183121元，占1.05%；社会保障和就业支出731014.08元，占4.18%；医疗卫生与计划生育支出646693.56元，占3.7%；城乡社区支出6697000元，占38.28%；农林水支出3364246元，占19.23%；住房保障支出238000元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10681191.5元，支出决算为17493535.75元，完成年初预算的163.78%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4137207.02元，支出决算为4597981元，完成年初预算的111.14%，决算数大于预算数的主要原因上年结余结转81,317.50 元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200000 元，决算数较预算数大200000 元,决算数大于预算数的主要原因是: 2018年县财政给追加预算购置应急保障用车1辆。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为43200 元，决算数较预算数大43200 元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的优秀公务员奖金。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为907602.45元，支出决算为722,832.00 元，完成年初预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,500.00 元，决算数较预算数大5,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年度县财政追加的党代会经费。

6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为195971.92 元，支出决算为183,121.00 元，完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，决算数较预算数大50,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:县财政追加的2018农村社保缴费经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为767362.8元，支出决算为651,247.20 元，完成年初预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按以前年度比较低基数缴纳，所以决算数小于预算数。

 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为306945.12元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数小于预算数。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为38368.14元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为15347.26元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为30694.51 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0 元，支出决算为29,766.88元，决算数大于预算数的主要原因是： 2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为273895.23 元，支出决算为247,827.00元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2018年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”执行,所以决算数小于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为246,162.72元，较年初预算增加246,162.72 元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年初预算时医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为152,703.84元，较年初预算增加152,703.84 元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。所以决算数大于预算数。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为460417.68元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是： 2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误，执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），所以决算数大于预算数。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6,400,000.00 元，较年初预算增加6,400,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村供水设施建设征地费，所以决算数大于预算数。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为297,000.00 元，较年初预算增加297,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为916723.88元，支出决算为887,682.00 元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

21.农林水支出（类）林业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0元，支出决算为1,912,702.50元，较年初预算增加1,912,702.50 元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2017年末结转的农村抗旱造林补水费项目资金在今年列支，所以决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为300,000.00 元，较年初预算增加300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1746000 元，支出决算为1746000元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因是:由于2017年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未支付在2018年列支，所以决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为195,000.00元，较年初预算增加195,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算，所以决算数大于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为265000 元，支出决算为238000 元，完成年初预算的89.81%，决算数小于预算数的主要原因是: 2018年预算是按2017年10月份职工人数预算的,2018年底发放购房补贴时职工人数减少6人,所以决算数小于预算数    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17,493,535.75 元，其中：人员经费8,986,708.64 元，公用经费1,509,827.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,440,264.64元，较年初预算数增加2603672.54元，增长53.83%，主要原因:是预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出,上述三个原因导致决算数小于预算数。较上年决算数增加1623894.64 元，增长27.92%。

2.商品和服务支出1,330,027.11 元，较年初预算数增加609547.11 元，增长84.6%，主要原因是：2017年度村委会支出在年底拨入2018年列支,办公费、取暖费、维修费等较上年增加。较上年决算数增加501938.09 元，增长60.61%。

3.对个人和家庭的补助16,325,146.50 元，较年初预算数增加16054866.5元，增长5940.09%，主要原因是: 2018年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数；较上年决算数减少236949.93元，下降1.43%。

4.资本性支出179800 元，较年初预算数增加179800 元，主要原因是:2018年县财政给追加预算购置应急车辆1辆,所以决算数大于预算数；较上年决算数增加179800元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为118300元，支出决算为203,436.27元，完成年初预算的171.94%。与上年相比，增加91,574.27元，增长81.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是县财政追加预算为我乡购置应急保障用车1辆。

 (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因是:无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000 元，支出决算为203,436.27 元，完成年初预算的508.5%；比上年增加163,675.27 元，增长411.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 县财政追加预算为我乡购置应急保障用车1辆。其中：公务用车购置费支出为179800 元，公务用车运行维护费支出23,636.27 元，主要用于:扶贫、危房改造验收等工作。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。初预算为78300 元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少72101 元，下降100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是:今年严格执行八项规定,大力压缩公务接待费。其中：国内接待费支出0元，主要用于:无。国（境）外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加0 元，增长0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1207440元，支出决算为1,509,827.11元，完成年初预算的125.04%；比上年增加681,738.09元，增长82.33%。决算数大于预算数的主要原因政府采购红旗轿车一辆及脱贫攻坚工作费用支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积2990.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆，其他用车3辆；单价50 元以上通用设备0台（套），单价100 元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2018年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年，我单位没有开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。