2018年度海原县职业技术学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 海原县七营中学部门（单位）概况

一、部门职责

海原县七营中学隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2018年12月31日，编制教师54人，实有教师54人；在校学生543名。学校主要承担普通初中教育教学工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，属于纳入海原县教育体育局（汇总）2018年度部门决算编报范围的二级预算单位，机构设置有党支部、办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、团委、工会、妇委会、财务室等。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计9795506.95元，2017年收入合计11,249,138.33元，与上年相比收入总计各减少1453631.38元，同比下降12.93%。2018年度支出总计9783436.52元。2017年支出合计11,083,400.09元,与上年相比支出减少1299903.57元，同比下降11.73%，收支下降主要原因是2017年度社保资金清算补发、人员调动。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9795506.95元，其中：财政拨款收入9782864.13元，占99.87%；、其他收入12642.82元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9783436.52元，其中：基本支出8659671.02元，占88.52%；项目支出1138645.5元，占11.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9782864.13元，支出总计9770793.7元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1449548.76、1312606.39元，下降13.44%、14.82%，主要原因是2017年度社保资金清算补发，2018年度正常配套、人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8632148.2元，占本年支出合计的88.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2451251.89元，下降28.4%，主要原因是2017年度社保资金清算补发，2018年度正常配套。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8632148.2元，主要用于以下方面：教育（类）支出7054939.07元，占81.73%；社会保障和就业（类）支出836426.1元，占9.69%。；医疗卫生与计划生育(类）支出470783.03元，占5.46%；住房保障（类）支出270000.00元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9222496.14元，支出决算为9770793.7元，完成年初预算的105.95%，其中：教育（类）年初预算为8193584.57元，支出决算为8206227.39元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因学生数增加。社会保障和就业（类）年初预算为836426.1元，支出决算为836426.1元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育(类）年初预算为470783.03元，支出决算为470783.03元，完成年初预算的100%；住房保障（类）年初预算为270000元，支出决算为270000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费7943908.1元，公用经费700882.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7943908.1元，较年初预算数增加10000元，增长0.13%，主要原因是正常工资晋升；较上年决算数减少513494.26元，下降6.08%，主要原因是2017年度社保资金清算补发。

2.商品和服务支出982258.92元，较年初预算数增加982258.92元，增长100%，主要原因是是学校保障经费为区级专项资金，未列入年初预算数；较上年决算数增加105713.44元，增长12.06%。

3.对个人和家庭的补助1138645.5元，较年初预算数增加1138645.5元，增长100%，主要原因是对个人和家庭的补助公共预算财政拨款未列入年初预算数。

4.其他资本性支出14880元，较年初预算数增加14880元，增长100%，主要原因是采购办公设备，未列入年初预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积9377.9平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。