2018年度海原县国土资源和环境保护局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县国土资源和环境保护局概况

一、部门职责

（一）主要职能

海原县国土资源和环境保护局是主管全县国土资源和环境保护工作的县人民政府组成部门，主要承接国家、自治区、中卫市已公布下放的行政审批事项。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于国土资源和环境不会方面的方针、政策。承担规范国土资源管理与环境保护秩序的责任、承担优化配置国土资源的管理、负责规范国土资源权属管理等工作。

（二）单位基本情况

海原县国土资源和环境保护局独立核算单位1个，独立编制单位5个；行政编制8人，事业编制56人。2018年末，实有在职人员56人，其中，行政人员10人，事业人员46人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县国土资源和环境保护局部门决算只包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计197,708,156.86元，支出总计100,441,968.91元。与上年相比，收入增加40,560,972.49元，增加25.81%，主要原因是项目资金收入增加。支出减少11,832,962.40元，下降10.54%，主要原因是项目正在实施中未竣工。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计197,708,156.86元，其中：财政拨款收入179,187,117.65元，占90.63%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入521,039.21元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计100,441,968.91元，其中：基本支出11,734,323.10元，占11.68%；项目支出88,707,645.81元，占88.32%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计179,187,117.65元，支出总计100,441,968.91元。与上年相比，财政拨款收入增加22,281,495.65元、增长14.20%，主要原因是项目资金拨款加大。支出减少11,055,725.81元，下降9.92%，主要原因是2018年底项目资金正在决算中，支付推迟。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出56,550,368.91元，占本年支出合计的56.30%。与上年相比减少23,237,876.4元，下降29.12%，主要原因是2018年底项目资金正在决算中，支付推迟。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出56,550,368.91元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40,000.00元，占0.071%；社会保障和就业支出764,280.98元，占1.35%；医疗卫生与计划生育支出715,033.12元，占1.26%；节能环保支出11,661,749.49元，占20.62%；城乡社区支出19,553,500.00元，占34.58%；国土海洋气象等支出23,722,805.32元，占41.95%；住房保障支出291,000.00元，占0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,480,267.06元，支出决算为56,550,368.91元，完成年初预算的496.51%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40,000.00元，决算数较预算数大40,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:公务员考核奖金。

2. 住房保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为341,625.85元，决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数小于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为854,064.65元，决算为722,620.80元，决算数较预算数少131,443.85元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0元，支出决算为41,660.18元，决算数大于预算数的主要原因是：决算调整。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为34,162.59元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：决算调整为其他社会保障和就业支出。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为17,081.30元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：决算调整为其他社会保障和就业支出。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为34,162.59元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：决算调整为其他社会保障和就业支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为314,793.60元，较年初预算增加314,793.60元，决算数大于预算数的主要原因是：决算调整为行政事业单位医疗补助。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为202,239.52元，决算数大于预算数的主要原因是：决算调整。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为512,438.78元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：决算调整为行政单位医疗保险和公务员医疗补助。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务管理支出（项）。年初预算为0元，决算为1,500,000.00元，决算数大于预算数主要原因是：污染防治经费支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0元，决算为710,000.00元，决算数大于预算数主要原因是：由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了污染防治大气项目预算，所以决算数大于预算数。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0元，决算为7,653,536.49元，决算数大于预算数主要原因是：由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了其他污染防治支出，所以决算数大于预算数。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0元，决算为1,798,213.00元，较年初预算增加1,798,213.00元，决算数大于预算数主要原因是：农村环境保护项目的增加。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，决算为19,553,500.00元，较年初预算增加19,553,500.00元，决算数大于预算数主要原因是：其他城乡社区公共设施征地补偿项目的增加。

16.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,640,009.60.元，决算为1,778,130.00元，较年初预算增加138,120.40元，决算数大于预算数主要原因是：工作业务量加大费用增加。

17.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为0元，决算为281,803.32元，较年初预算增加281,803.32元，决算数大于预算数主要原因是：土地资源利用与保护项目的增加。

18.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）。年初预算为0元，决算为1,900,000.00元，较年初预算增加1,900,000.00元，决算数大于预算数主要原因是：国土资源行业业务管理方面的增加。

19.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0元，决算为470,000.00元，较年初预算增加470,000.00元，决算数大于预算数主要原因是：地质灾害防治工作的增加。

20.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为5,346,272.92元，决算为8,373,879.00元，较年初预算增加3,027,606.08元，决算数大于预算数主要原因是：国土技术服务费增加。

21.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为0元，决算为10,742,993.00元，较年初预算增加10,742,993.00元，决算数大于预算数主要原因是：其他国土资源事务项目增加。

22.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。年初预算为0元，决算为104,000.00元，较年初预算增加104,000.00元，决算数大于预算数主要原因是：基础测绘类项目增加。

23.国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）。年初预算为0元，决算为62,000.00元，较年初预算增加62,000.00元，决算数大于预算数主要原因是：其他测绘事务增加。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为305,000.00元，决算为291,000.00元，决算数比预算少14,000.00元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数主要原因是：人员变动和住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为686,908.14元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是: 预算在本单位编报，实际支付由财政统一拨付住房公积金管理中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11,734,323.10元，其中：人员经费7,834,185.10元，公用经费3,900,138.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,834,185.10元，较年初预算数减少926,825.96元，下降10.58%，主要原因是人员调动；较上年决算增加52,021.61元，增长7.11%。

2.商品和服务支出3,900,138.00元，较年初预算数增加349,326.20元，增长858.56%，主要原因是专项业务劳务费在商品和服务类支付；较上年决算数增加3,646,446.99元，增长1437.36%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数减少312,380.00元，下降0%，主要原因是人员工资调整；较上年决算数减少738,302.00元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为87,000.00元，支出决算为41,750.00元，完成年初预算的52.01%。与上年相比，减少40,366.52元，下降49.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约政策。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占84.53%；公务接待费支出占15.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元，支出决算为35,291.00元，完成年初预算的88.23；比上年减少4,025.52元，降低10.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是压缩公务用车运行经费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出35,291.00元，主要用于：车辆运行费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。年初预算为47,000.00元，支出决算为6,531.00元，完成年初预算的86.10%；比上年减少36,269.00元，增长84.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用。其中：国内接待费支出6,531.00元，主要用于来人检查及非煤矿山整治等。国（境）外接待费支出0元。主要用于：无。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次171人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余18,447,700.00元，本年收入30,961,820.00元，本年支出43,891,600.00元，年末结转和结余5,517,920.00元，较上年决算数增加12,182,150.59元，增长38.42%，主要原因是土地出让征地补偿增加。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），支出金额为4,986,600.00元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），支出金额为38,905,000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为406,876.00元，支出决算为3,900,138.00元，完成年初预算的958.56%；比上年增加3,646,446.99元，增大1437.36%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务劳务费在商品和服务中支付。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额2,055,000.00元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额187,000.00元，超年初预算的187,000.00元。政府采购服务预算0元，支出决算总额1,850,000.00元，超年初预算的1,850,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本单位房屋面积1203平方米，共有车辆15辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车6辆；执法执勤用车1辆，其他用车8辆，单价50万元以上通用设备台0套，单价100万元（含）以上专用设备台0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金88,707,645.81元，占一般公共预算项目支出总额的197.93%。组织对2018年度整合资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金16,000,000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的36.45%。

共组织对宁夏高标准农田建设2018年度海原县三河镇辽坡村土地整治等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13,802,200.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对宁夏高标准农田建设2018年度海原县三河镇辽坡村土地整治等项目分别委托北京中瑞城会计事务所有限公司宁夏分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，农户对“整合中央新建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本建设补助资金”项目满意度为80.80%，乡村干部对该项目满意度为83% 。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。高标准农田基本建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助基金项目绩效自评得分为93.46分。项目全年预算数为17，88,707,645.81元，执行数为88,707,645.81元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加了海原县耕地面积，调整了农业生产结构，提高了海原县基本农田质量，完善了田间基础设施，稳步提升了粮食综合生产能力，取得了良好的经济社会效益和生态效益。发现的问题及原因：一是部分生产道路因雨水原因损毁严重；而是部分田块未及时耕种致使田块利用率不高。下一步改进措施：完善道路排水功能；未耕种的田块尽快耕种以提高田块利用率；建议进一步明确项目建成后田间道路、田块的利用及相关维护主体，并签订移交手续，确保项目建成后的可持续发展。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、一般公共预算功能分类科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

3、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

6、财政对生育保险基金的补助：反映对生育保险基金的补助。

7、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

10、环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

11、环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

12、污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

13、城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

14、基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基层比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

15、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分  附件

其他相关资料无