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2018年
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2018年度海原县高崖乡人民政府部门决算

索引号 640522040/2019-00157 文号 生成日期 2019-11-22 15:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县高崖乡 责任部门 海原县高崖乡人民政府

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


 第一部分 高崖乡人民政府概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  (一)党委工作职责

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  (二)政府职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(三) 基本情况

高崖乡位于海原县东部80公里清水河谷地带,海拔1500米,国土面积187平方公里,南接海原李旺镇、东靠同心王团镇、北临兴隆乡,银平公路、中宝铁路、福银高速公路穿境而过,交通方便,信息畅通,富有“商家之争地、瓜乡飘四海”之美称。全乡共10个行政村,71个自然村,8748户32610人。

全乡共有职工编制38人,其中行政编制20人,事业编制18人。乡政府设有两个办公室(党政办公室、综治办公室)、两个中心(民生服务中心、民生服务中心)。

按照部门决算编报要求,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共5个,分别为:政府、党委、计生、文化、农业。

二、机构设置 

按照部门决算编报要求海原县高崖乡人民政府部门决算只包括海原县高崖乡人民政府决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县高崖乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

14545359.60 

一、一般公共服务支出

28

5438785.66 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

31016.83 

七、文化体育与传媒支出

34

189115.14 


8


八、社会保障和就业支出

35

718473.33 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

615295.52 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

1169838.00 


12


十二、农林水支出

39

2999933.00 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

265000.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

14576376.43 

本年支出合计

51

 11415441.39

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

3082260.73 

    年末结转和结余

53

 6243195.77

总计

27

17658637.16 

总计

54

 17658637.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表












公开02


公开部门:海原县高崖乡人民政府







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





























栏次

1

2

3

4

5

6

7





合计

14,576,376.43

14,576,376.43 





31,016.83


 201

一般公共服务支出

5,235,619.44

5,235,619.44





31,016.83


 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,976,120.44

4,976,120.44





31,016.83


 2010301

  行政运行

4,776,120.44

4,776,120.44





31,016.83


 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

200,000.00

200,000.00







 20129

群众团体事务

43,200.00

43,200.00







 2012901

  行政运行

43,200.00

43,200.00







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

193,899.00

193,899.00







2013101

  行政运行

193,899.00

193,899.00







20199

其他一般公共服务支出

22,400.00

22,400.00







2019999

  其他一般公共服务支出

22,400.00

22,400.00







207

文化体育与传媒支出

189,115.14

189,115.14







20701

文化

189,115.14

189,115.14







2070109

  群众文化

189,115.14

189,115.14







208

社会保障和就业支出

697,831.33

697,831.33







20801

人力资源和社会保障管理事务

25,000.00

25,000.00







2080109

  社会保险经办机构

25,000.00

25,000.00







20805

行政事业单位离退休

640,144.80

640,144.80







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

640,144.80

640,144.80







20899

其他社会保障和就业支出

32,686.53

32,686.53







2089901

  其他社会保障和就业支出

32,686.53

32,686.53







210

医疗卫生与计划生育支出

615,295.52

615,295.52







21007

计划生育事务

172,310.00

172,310.00







2100716

  计划生育机构

172,310.00

172,310.00







21011

行政事业单位医疗

442,985.52

442,985.52







2101101

  行政单位医疗

264,430.24

264,430.24







2101103

  公务员医疗补助

178,555.28

178,555.28







212

城乡社区支出

4,120,269.00

4,120,269.00







21203

城乡社区公共设施

3,754,269.00

3,754,269.00







2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,754,269.00

3,754,269.00







21205

城乡社区环境卫生

366,000.00

366,000.00







2120501

  城乡社区环境卫生

366,000.00

366,000.00







213

农林水支出

3,453,246.00

3,453,246.00







21301

农业

1,032,682.00

1,032,682.00







2130104

  事业运行

1,032,682.00

1,032,682.00







21303

水利

290,000.00

290,000.00







2130316

  农田水利

290,000.00

290,000.00







21307

农村综合改革

2,130,564.00

2,130,564.00







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,950,564.00

1,950,564.00







2130799

  其他农村综合改革支出

180,000.00

180,000.00







221

住房保障支出

265,000.00

265,000.00







22102

住房改革支出

265,000.00

265,000.00







2210203

购房补贴

265,000.00

265,000.00







:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03购房补贴


支出决算表











公开03


公开部门:海原县高崖乡人民政府






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称


























栏次

1

2

3

4

5

6





合计

11,415,441.39

9,989,952.65

1,425,488.74





 201

一般公共服务支出

5,438,785.66

5,438,785.66

0.00





 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,223,286.66

5,223,286.66

0.00





 2010301

  行政运行

5,023,286.66

5,023,286.66

0.00





 2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00





 20129

群众团体事务

21,600.00

21,600.00

0.00





 2012901

  行政运行

21,600.00

21,600.00

0.00





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

193,899.00

193,899.00

0.00





2013101

  行政运行

193,899.00

193,899.00

0.00





207

文化体育与传媒支出

189,115.14

189,115.14

0.00





20701

文化

189,115.14

189,115.14

0.00





2070109

  群众文化

189,115.14

189,115.14

0.00





208

社会保障和就业支出

718,473.33

718,473.33

0.00





20801

人力资源和社会保障管理事务

45,642.00

45,642.00

0.00





2080107

  社会保险业务管理事务

20,642.00

20,642.00

0.00





2080109

  社会保险经办机构

25,000.00

25,000.00

0.00





20805

行政事业单位离退休

640,144.80

640,144.80

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

640,144.80

640,144.80

0.00





20899

其他社会保障和就业支出

32,686.53

32,686.53

0.00





2089901

  其他社会保障和就业支出

32,686.53

32,686.53

0.00





210

医疗卫生与计划生育支出

615,295.52

615,295.52

0.00





21007

计划生育事务

172,310.00

172,310.00

0.00





2100716

  计划生育机构

172,310.00

172,310.00

0.00





21011

行政事业单位医疗

442,985.52

442,985.52

0.00





2101101

  行政单位医疗

264,430.24

264,430.24

0.00





2101103

  公务员医疗补助

178,555.28

178,555.28

0.00





212

城乡社区支出

1,169,838.00

38,350.00

1,131,488.00





21201

城乡社区管理事务

38,350.00

38,350.00

0.00





2120199

  其他城乡社区管理事务支出

38,350.00

38,350.00

0.00





21203

城乡社区公共设施

616,100.00

0.00

616,100.00





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

616,100.00

0.00

616,100.00





21205

城乡社区环境卫生

515,388.00

0.00

515,388.00





2120501

  城乡社区环境卫生

515,388.00

0.00

515,388.00





213

农林水支出

2,999,933.00

2,724,933.00

275,000.00





21301

农业

1,032,682.00

1,032,682.00

0.00





2130104

  事业运行

1,032,682.00

1,032,682.00

0.00





21302

林业

75,000.00

0.00

75,000.00





2130205

  森林培育

75,000.00

0.00

75,000.00





21303

水利

200,000.00

0.00

200,000.00





2130316

  农田水利

200,000.00

0.00

200,000.00





21307

农村综合改革

1,692,251.00

1,692,251.00

0.00





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,692,251.00

1,692,251.00

0.00





221

住房保障支出

265,000.00

265,000.00

0.00





22102

住房改革支出

265,000.00

265,000.00

0.00





2210203

  购房补贴

265,000.00

265,000.00

0.00





229

其他支出

19,000.74

0.00

19,000.74





22999

其他支出

19,000.74

0.00

19,000.74





2299901

  其他支出

19,000.74

0.00

19,000.74





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县高崖乡人民政府







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,545,359.60

 

一、一般公共服务支出

29


5,438,785.66


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35


189,115.14



8


八、社会保障和就业支出

36


718,473.33



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


615,295.52



10


十、节能环保支出

38


0.00



11


十一、城乡社区支出

39


1,169,838.00



12


十二、农林水支出

40


2,999,933.00



13


十三、交通运输支出

41


0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42


0.00



15


十五、商业服务业等支出

43


0.00



16


十六、金融支出

44


0.00



17


十七、援助其他地区支出

45


0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

46


0.00



19


十九、住房保障支出

47


265,000.00



20


二十、粮油物资储备支出

48


0.00



21


二十一、其他支出

49


19,000.74



22


二十二、债务还本支出

50


0.00



23


二十三、债务付息支出

51


0.00


本年收入合计

24

14,545,359.60

本年支出合计

52


11,415,441.39


年初财政拨款结转和结余

25

3,074,333.03

年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26

3,074,333.03


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

17,619,692.63

总计

56


17,619,692.63


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县高崖乡人民政府



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

11,415,441.39

9,989,952.65

1,425,488.74



201

一般公共服务支出

5,438,785.66

5,438,785.66

0.00



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,223,286.66

5,223,286.66

0.00



2010301

行政运行

5,023,286.66

5,023,286.66

0.00



2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

200,000.00

200,000.00

0.00



20129

群众团体事务

21,600.00

21,600.00

0.00



2012901

行政运行

21,600.00

21,600.00

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

193,899.00

193,899.00

0.00



2013101

行政运行

193,899.00

193,899.00

0.00



20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00



2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00



207

文化体育与传媒支出

189,115.14

189,115.14

0.00



20701

文化

189,115.14

189,115.14

0.00



2070109

群众文化

189,115.14

189,115.14

0.00



208

社会保障和就业支出

718,473.33

718,473.33

0.00



20801

人力资源和社会保障管理事务

45,642.00

45,642.00

0.00



2080107

社会保险业务管理事务

20,642.00

20,642.00

0.00



2080109

社会保险经办机构

25,000.00

25,000.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

640,144.80

640,144.80

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640,144.80

640,144.80

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

32,686.53

32,686.53

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

32,686.53

32,686.53

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

615,295.52

615,295.52

0.00



21007

计划生育事务

172,310.00

172,310.00

0.00



2100716

计划生育机构

172,310.00

172,310.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

442,985.52

442,985.52

0.00



2101101

行政单位医疗

264,430.24

264,430.24

0.00



2101103

公务员医疗补助

178,555.28

178,555.28

0.00



212

城乡社区支出

1,169,838.00

38,350.00

1,131,488.00



21201

城乡社区管理事务

38,350.00

38,350.00

0.00



2120199

其他城乡社区管理事务支出

38,350.00

38,350.00

0.00



21203

城乡社区公共设施

616,100.00

0.00

616,100.00



2120399

其他城乡社区公共设施支出

616,100.00

0.00

616,100.00



21205

城乡社区环境卫生

515,388.00

0.00

515,388.00



2120501

城乡社区环境卫生

515,388.00

0.00

515,388.00



213

农林水支出

2,999,933.00

2,724,933.00

275,000.00



21301

农业

1,032,682.00

1,032,682.00

0.00



2130104

事业运行

1,032,682.00

1,032,682.00

0.00



21302

林业

75,000.00

0.00

75,000.00



2130205

森林培育

75,000.00

0.00

75,000.00



21303

水利

200,000.00

0.00

200,000.00



2130316

农田水利

200,000.00

0.00

200,000.00



21305

扶贫

0.00

0.00

0.00



2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00



2130508

“三西”农业建设专项补助

0.00

0.00

0.00



21307

农村综合改革

1,692,251.00

1,692,251.00

0.00



2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,692,251.00

1,692,251.00

0.00



2130799

其他农村综合改革支出

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

265,000.00

265,000.00

0.00



22102

住房改革支出

265,000.00

265,000.00

0.00



2210203

购房补贴

265,000.00

265,000.00

0.00



229

其他支出

19,000.74

0.00

19,000.74



22999

其他支出

19,000.74

0.00

19,000.74



2299901

其他支出

19,000.74

0.00

19,000.74



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07








一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06

公开部门:

海原县高崖乡人民政






单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

6,471,286.26

302

商品和服务支出

949,585.39

310

资本性支出


30101

基本工资

2,165,479.00

30201

办公费

306,124.81

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2,277,950.41

30202

印刷费

174,745.80

31002

办公设备购置


30103

奖金

629,739.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

640,144.80

30206

电费

37,861.75

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

500.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

264,430.24

30208

取暖费

76,969.25

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

178,555.28

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

32,686.53

30211

差旅费

27,517.10

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

282,301.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

2,369,081.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费

10,000.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

95,300.00

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

55,080.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

100,355.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴

1,730,601.00

30231

公务用车运行维护费

37,855.00

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

583,400.00

30239

其他交通费用

48,960.00

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

33,326.68

39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用





人员经费合计

8,840,367.26

公用经费合计

1,149,585.39

合计

11,415,441.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计14,545,359.60元,2017年度收入总计13434988.54元,与上年相比收入总计增加1,141,387.89元,增长8.50%,主要原因是社会保障和就业支出增加2018年支出总计5,438,785.66, 2017年支出总计13055593.81元。,支总计减少1,640,152.42元,减少12.56%,主要原因是购入公务用车1辆20万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,576,376.43元,其中:财政拨款收入14,545,359.60元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入31,016.83元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,415,441.39元,其中:基本支出9,989,952.65元,占87.51%;项目支出1,425,488.74元,占12.49%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14,545,359.60元,支出总计11,415,441.39元。与上年相比,财政拨款收入比上年减少1,118,298.76下降8.33%,主要原因是项目建设减少支出总计各减少1,640,152.42元,下降12.56%,主要原因是项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,415,441.39元,占本年支出合计的100%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,640,152.42元,下降12.56%,主要原因是项目建设减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11,415,441.39元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5,438,785.66元,占47.64%;文化体育与传媒(类)支出189,115.14元,占1.66%;社会保障和就业(类)支出718,473.33元,占6.29%;医疗卫生和计划生育(类)支出615,295.52元,占5.39%;城乡社区(类)支出1,169,838.00元,占10.25%;农林水(类)支出2,999,933.00元,占26.28%;住房保障(类)支出265,000.00元,占2.32%,其他(类)支出19,000.74元,0.17%,等等。

三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,071,441.91元,支出决算为5,438,785.66元,完成年初预算的204%,其中:

1、一般公共服务支出类政府办公厅(室)及相关机构事务款行政运行项:年初预算为4776120.44元,支出决算为5023286.66元,完成年初预算的105.18%,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金1,633,278.29元。

2、一般公共服务支出类政府办公厅(室)及相关机构事务款  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项:年初预算为0元,支出决算为200000.00元,决算数大于预算数的主要原因本年购买红旗轿车200000.00元。

3、一般公共服务支出类群众团体事务款  行政运行项:年初预算为0元,支出决算为43200.00元,决算数大于预算数的主要原因本年拨入妇联工资元。

4、一般公共服务支出类其他一般公共服务支出款  其他一般公共服务支出项:年初预算为0元,支出决算为22400.00元,决算数大于预算数的主要原因本年拨入团吧工资22400.00元。

5、一般公共服务支出类党委办公厅(室)及相关机构事务款    行政运行项:年初预算为689680.75元,支出决算为193,899.00元,决算数小于预算数的主要原因本年党委人员减少。

6、文化体育与传媒支出类文化款  群众文化:年初预算为197,582.25元,支出决算为189,115.14元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因年度工资归类不正确。

7、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款  社会保险业务管理事务项:年初预算为0元,支出决算为20,642.00元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金20642.00元。

8、社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款    社会保险经办机构项:年初预算为0元,支出决算为25,000.00元,决算数大于预算数的主要原因本年拨入经费25,000.00

9、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款  机关事业单位基本养老保险缴费支出项:年初预算为734791.25元,支出决算为640,144.80元,完成年初预算的87.12%,决算数小于预算数的主要原因本年人员减少。

10、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款  其他社会保障和就业支出项:年初预算为29391.65元,支出决算为32,686.53元,完成年初预算的111.21%,决算数大于预算数的主要原因本年增加公务员医疗补贴。

11、医疗卫生与计划生育支出类计划生育事务款  计划生育机构项:年初预算为184104.95元,支出决算为172,310.00元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的主要原因工资归类错误。

12、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款  行政单位医疗项:年初预算为440874.75元,支出决算为264,430.24元,完成年初预算的93.59%,决算数小于预算数的主要原因公务员医疗补助预算归并到医疗保险中。

13、医疗卫生与计划生育支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项:年初预算为0元,支出决算为178,555.28元,决算数大于预算数的主要原因2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。所以决算数大于预算数。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为440874.75元,支出决算为0元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因是: 2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误,执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项),所以决算数大于预算数。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为319078.87元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套,所以决算数小于预算数。

16、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为36739.56元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

17、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为15383.93元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

18、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为31907.89元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

19、城乡社区支出类城乡社区管理事务款  其他城乡社区管理事务支出项:年初预算为0元,支出决算为38,350.00元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金38,350.00元。

20、城乡社区支出类城乡社区公共设施款  其他城乡社区公共设施支出项:年初预算为0元,支出决算为616,100.00元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金16,100.00,本年拨入3,754,269.00元。

21、城乡社区支出类城乡社区环境卫生款  城乡社区环境卫生项:年初预算为0元,支出决算为515,388.00元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金330,873.00,本年拨入38,350.00元。

22、农林水支出类农业款  事业运行项:年初预算为1047760.60元,支出决算为1,032,682.00元,完成年初预算的98.56%,决算数大于预算数的主要原因年工资归类错误。

23、农林水支出类林业款  森林培育项:年初预算为0元,支出决算为75,000.00元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金大于预算数的主要原因年初结转资金75,000.00元。

24、农林水支出类水利款  农田水利项:年初预算为0元,支出决算为200,000.00元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金大于预算数的主要原因本年拨入资金200,000.00元。

25、农林水支出类扶贫款生产发展项:年初预算为0元,支出决算为0元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金大于预算数的主要原因本年初结转资金4,528.00元。

26、农林水支出类扶贫款  “三西”农业建设专项补助项:年初预算为0元,支出决算为0元,决算数大于预算数的主要原因年初结转资金大于预算数的主要原因本年初结转资金3,500.00元。

27、农林水支出类农村综合改革款对村民委员会和村党支部的补助项:年初预算为1950564.00元,支出决算为1,692,251.00元,完成年初预算的86.75%,决算数小于预算数的主要原因年初结转资金大于预算数的主要原因村干部第四季度工资未发。

28、农林水支出类农村综合改革款其他农村综合改革支出项:年初预算为0元,支出决算为0元。

29、住房保障支出类住房改革支出款  购房补贴项:年初预算为265000.00元,支出决算为265,000.00元,完成年初预算的100%

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为660686.18元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

31、其他支出类其他支出款  其他支出项:年初预算为0元,支出决算为19,000.74元。决算数大于预算数的主要原因年初结转资金19,000.74元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,989,952.65元,其中:人员经费8,840,367.26元,公用经费1,149,585.39元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8,840,367.26元,较年初预算数减少1024354.65元,下降12%,主要原因是人员调出;较上年决算数增加661,314.70元,增长8.09%

2.商品和服务支出1,149,585.39元,较年初预算数增加9%,主要原因是人员调出;较上年决算数增加447,751.75元,增长63.8%,主要原因是购入公务用车1辆20万元,。

3.对个人和家庭的补助3,794,569.74元,较年初预算数增加3,794,569.74元,增长100%,主要原因是年初无预算;较上年决算数5,745,235.95元减少1950666.21元,下降51%

4.其他资本性支出200000.00元,较年初预算数增加200000.00元,增长100%,主要原因是购买红旗轿车;较上年决算数增加200000.00元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为85,000.00元,支出决算为247,855.00元,完成年初预算的292%。与上年相比,增加162855元,增长192%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年购入红旗轿车200000元。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占96%;公务接待费支出占4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元,支出决算为237,855.00元,完成年初预算的595%;比上年增加197,855.00元,增长494.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是购入公务用车1辆20万元其中:公务用车购置费支出为200000元,公务用车运行维护费支出37,855.00元,主要用于公务车的加油和维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为45000元,支出决算为10000元,完成年初预算的22%;比上年减少13770元,下降31%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。其中: 国内接待费支出10000元,主要用于到我乡下乡工作人员就餐。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次65个,国内公务接待人次250人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为540000元,支出决算为1,149,585.39元,完成年初预算的213%;比上年增加447,751.75元,增长63.8%。决算数大于预算数的主要原因购入公务用车1辆20万元。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积1826平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目5个,共涉及资金1,425,488.74元,占一般公共预算项目支出总额的12%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

共组织对城乡社区公共设施、 森林培育、农田水利等个3项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1,425,488.74元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明:无。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

12、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

1)财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

2)财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

3)财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

18、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

19、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

21、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

1)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

2)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

3)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

22、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

23、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

1)水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

2)农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

24、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

1)一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

2)生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

25、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

1)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出。

2)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26、“ 三公” 经费:是指纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。


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