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2018年
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2018年度海原县公证处部门决算

索引号 640522007/2019-00008 文号 生成日期 2019-11-22 11:55:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局公证处

    

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分 海原县公证处部门(单位)概况

     一、部门职责

海原县公证处是国家司法证明机构,不以营利为目的,依法独立行使公证职能。提供公证法律服务,办理各类民事、经济公证。部门主要职责如下:

(一)办理公证事务,出具公证证明。

(二)向社会提供法律服务。

(三)对社会性活动实施法律监督等。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县公证处部门决算仅包括海原县公证处部门本级决算,纳入海原县公证处2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计646,686.61元,支出总计597,690.94元。与上年相比,收入总计减少310,182.12元,下降32.42%,主要原因是: 财政拨款收入462,066.08元,同比减少293,676.92元,下降38.86%。主要是2017年补交了以前年度欠交养老保险费,另外1名职工因病去世,职工人数减少1人,工资及抚恤金收入减少。支出总计减少376,128.03元,同比下降38.62%,主要原因: 一是工资福利支出406,464.16元,同比减少156,460.84元,下降27.79%。主要是20171名在职职工10月份因病去世,职工人数减少1人。二是对个人和家庭补助支出6,440元,同比减少140,378.00元,下降95.61%。主要是20171名在职职工年末因病去世,抚恤金支出101,325.00元。三是资本性支出12,560.00元,同比减少79,600.00元,下降86.37%。主要是2018年购置办公设备12,560.00元,同比减少79,600.00元,下降86.37%

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计646,686.61元,其中:财政拨款收入462,066.08元,占71.45%;上级补助收入0元,占0%;事业收入184,400.00元,占28.52%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入220.53元,占0.03%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计597,690.94元,其中:基本支出597,690.94元,占100.00%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计462,066.08元,支出总计458,886.02元。与上年相比,财政拨款收入总计减少293,676.92元,下降38.86%。主要原因:一是20171名在职职工年末因病去世,拨入抚恤金101325.00元;二是2017补交以前年度职工养老金,拨入财政配套资金164399.00万元。支出总计减少296,856.98元,下降39.28%,主要原因:一是工资福利支出406,464.16元,同比减少156,460.84元,下降27.79%,主要原因:一是2017年补交以前年度职工养老金;二是对个人和家庭的补助支出6,440元,同比减少140,378.00元,下降95.61%。主要是20171名在职职工年末因病去世,抚恤金支出101,325.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出458,886.02元,占本年支出合计的76.78%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少296856.98元,下降39.28%主要原因:一是2017年补交以前年度职工养老金;二是对个人和家庭的补助支出6,440元,同比减少140,378.00元,下降95.61%。主要是20171名在职职工年末因病去世,抚恤金支出101,325.00元。

()一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出458,886.02元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出377,634.86元,占82.29%;社会保障和就业(类)支出40,118.04元,占8.74%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出26,133.12元,占5.70%;住房保障(类)支出15,000.00元,占3.27%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586,412.35元,支出决算为458,886.02元,完成年初预算的78.25%,其中:

1.公共安全(类)司法(款)  律师公证管理(项)。年初预算为413,389.45元,支出决算为377,634.86元,完成年初预算的91.35%,决算数小于预算数的主要原因:2018年度职工工资普调一级部分单位漏发,未列入当年支出,所以决算数小于预算数。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为55,308.82元,支出决算为37,704.00元,完成年初预算的68.17%,决算数小于预算数的主要原因: 2018年度预算是按2017年度10月份工资基数编制的,但单位缴纳医疗保险基数仍按2014年工资基数执行,缴费基数低,所以决算数小于预算数。

3.社会保障和就业(类)机关事业单位职业年金缴费(款)机关事业单位职业年金(项)。年初预算为22,123.53元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中,目前仅给差额预算单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金暂时还没有按规定配套。

4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为2765.44元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

5.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1,106.18元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

6.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2,212.35元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.00元,支出决算为2,414.04元,超年初预算2,414.04元,决算数大于预算数的主要原因是: 2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为17,422.08元,超年初预算17,422.08元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年初预算时医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为8,711.04元,超年初预算8711.04元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为33,185.29元,支出决算为0元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因是: 2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误,执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为41,321.29元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为15,000.00元,支出决算为15,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致,主要原因:预算时职工人数与执行时职工人数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出458,886.02元,其中:人员经费412,904.16元,公用经费45,981.86元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出406,464.16元,较年初预算数减少115,948.19元,下降22.19%,主要原因:一是2018年度职工缴纳的各类保险年初预算是按2017年度10月份工资基数编制的,但单位实际缴纳各类保险的基数仍按2014年工资基数执行,缴费基数低,支出较预算数小;二是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支;三是由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金暂时还没有按规定配套;四是2018年度职工工资普调一级部分单位漏发未列支出。较上年决算数减少156,460.84元,下降27.79%

2.商品和服务支出45,981.86元,较年初预算数减少3018.14元,下降6.16%,主要原因是:严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费。较上年决算数减少18.14元,下降0.04%

3.对个人和家庭的补助6,440.00较年初预算数增加减少8,560.00元,下降57.07%,主要原因:一是由于预算口径与决算口径不一致造成。职工购房补贴15,000.00元年初预算时列入对个人和家庭的补助,决算时列入工资福利支出;二是由于文件时间差应列入预算的支出未列入预算造成。死亡职工遗属费6,440.00元,由于编制2018年预算时,人社局文件尚未下发,没有列入预算,实际执行时列入决算。较上年决算数减少140,378.00元,下降95.61%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,000.00元,支出决算为27,670.86元,完成年初预算的69.18%。与上年相比,减少9,649.56元,下降25.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占100.00%;公务接待费支出占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数与年初预算数持平,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为40,000.00元,支出决算为27,670.86元,完成年初预算的69.18%;比上年减少9,649.56元,下降25.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是: 严格执行中央八项规定,大力压缩公务用车运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出27,670.86元,主要用于:政府采购业务公证出差和业务下乡方面。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因是: 严格执行中央八项规定,大力压缩公务接待费。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出结余情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

 2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。主要原因: 由于“机关运行经费”填列“行政单位”和“参照公务员法管理的事业单位”使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,而我单位是事业单位,不存在机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。因我单位2018年度没有项目支出,所以没有开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。因我单位2018年度没有项目支出,所以没有开展以部门为主体的重点项目预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 第五部分  附件

 

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

 

 

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