2018年度海原县市场监督管理局部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

    海原县市场监督管理局为行政单位，成立于2014年12月24日，主要担负食品安全监督管理、市场规范管理、标准计量和特种设备安全监察、保健食品化妆品和药品医疗器械监管、物价专利管理等职责。

二、机构设置

    按照部门决算编报要求，海原县市场监督管理局部门决算仅包括部门本级决算纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15,817,981.8元，支出总计15,939,351.15元。与上年相比，收入减少1,079,053.88元，下降6.39%，主要原因是2017年有自治区乡对乡镇快检室建设资金及抽检车配套资金，支出总计增加566,841.36元，增长3.69%，主要原因是2018年支付上年食品抽检车辆区、县配套资金，造成当年支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15,817,981.8元，其中：财政拨款收入15,807,781.80元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10200元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15,939,351.15元，其中：基本支出12,155,866.16元，占76.26%；项目支出3,783,484.99元，占23.74%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15,807,781.80元，支出总计15,939,351.15元。与上年相比，收入减少787,338.20元，下降4.74%，主要原因是2017年有自治区乡对乡镇快检室建设资金及抽检车配套资金，支出总计增加566,841.36元，增长3.69%，主要原因是2018年支付上年食品抽检车辆区、县配套资金，造成当年支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,939,351.15元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566,841.36元，增长3.69%，主要原因是2017年有自治区抽检车配套资金，2018年支付使支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出15,939,351.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出10,475,494.87元，占65.7%；社会保障和就业支出1,269,917.76元，占8.0%；医疗卫生和计划生育支出3,785,938.52元，占23.8%；住房保障支出408,000.00元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,068,983.03元，支出决算为15,939,351.15元，完成年初预算的105.78%。其中：

 1.一般公共服务（类工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10233762.82元，支出决算为9,777,406.36元，完成年初预算的95.54%，决算数小于预算数的主要原因是:人员调动 。

 2.一般公共服务（类工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，超年初预算的200000元，决算数大于预算数的主要原因是:财政追加资金。

 3.一般公共服务（类工商行政管理事务（款）工商行政管理专项（项）。年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，与年初预算一致。

 4.一般公共服务（类工商行政管理事务（款）执法办案专项（项）。年初预算为250，000元，支出决算为186,988.51元，完成年初预算的,74.75%，决算数小于预算数的主要原因是:部分办案手续未办理 。

5.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。年初预算为150000元，支出决算为180,000.00元，完成年初预算的120 %，决算数大于预算数的主要原因有上年结转资金。

 6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31100元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年度县财政追加优秀公务员经费。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为87000元，支出决算为231,492.00元，完成年初预算的266%，决算数大于预算数的主要原因是:退休人员死亡追加抚恤金。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,216,081.63元，支出决算为978,235.80元，完成年初预算的80.44%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为486，432.65元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年无退休人员。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为60,804.08元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为24,321.63元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为48643.27元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为60,189.96元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为100000元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为150000元，支出决算为1,214,000.00元，完成年初预算的826.66%，决算数大于预算数的主要原因2018年支付上年食品抽检车辆区、县配套资金，造成当年支出有所增加。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为1,802,496.48元，决算数大于预算数的主要原因支付上年结转乡镇快检室建设资金。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为729648.98元，支出决算为669,442.04元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因职工人员调动形成。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为425,000.00元，支出决算408,000.00元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因职工调出形成。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1，007，287.97元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12,155,866.16元，其中：人员经费10,680,503.80元，公用经费1,475,362.36元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出8,333,144.00元。较年初预算数1减少587927.03元，下降6.45%，主要原因是人员调出形成；较上年决算数减少1,081,569.20元，下降9.2%。

2、商品和服务支出2,142,350.87元。较年初预算数增加1108588.85元，增长209.34%，主要原因是财政追加办公楼维修费，安装暖气费用；较上年决算数减少1,198,945.58元，下降44.83%，主要原因是单位压缩开支。

3、对个人和家庭的补助231492元。较年初预算数增加144492元，增长266%;较2017年决算数73440元增加158052元，增长315%，主要原因离休人员死亡补发抚恤金。

4.资本性支出1,326,225.52元。较年初预算数增加1,326,225.52元，较2017年决算数增加1,326,225.52元，主要原因支付食品快检车费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少28600元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已报废，无接待费和因公出国（境）费支出。

（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出0占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为30000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少28600元，下降100%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：(无）。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：(无）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为10233762.82元，支出决算为1,345,539.02元，完成年初预算的320.03%；比上年增加111777元，增长130.06%。决算数大于预算数的主要原因财政追加办公楼维修费。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积11,522.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法用车9辆；特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年，我单位没有开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。