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2018年
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2018年度海原县法律援助中心部门决算

索引号 /2019-00789 文号 生成日期 2019-11-22 10:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局法律援助中心

    

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

    海原县法律援助中心为事业单位,属于县人民政府职能部门,执行事业单位会计制度,主要承担法律服务、法律援助等多项职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县法律援助中心部门决算仅包括海原县法律援助中心本门本级决算,纳入海原县法律援助中心2018年度部门决算编报范围的单位共有1个,无二级预算单位。


第二部分 2018年度部门决算表



第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计1,292,597.57元,支出总计1,320,687.30元。与上年相比,收入减少110505.43元,下降7.88%,主要原因是2018年度财政将法律援助项目经费预算减少;支出减少了188583.96元,下将12.49%,主要原因是2018年财政将法律援助项目经费预算减少,导致支出减少。

二、收入决算情况说明

 2018年度收入合计1292597.57元,其中:财政拨款收入1145847.57元 ,占88.65%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入146750元,占11.35%

三、支出决算情况说明

 2018年度支出合计1,320,687.30元,其中:基本支出977,623.30元,占74.02%;项目支出343,064.00元,占25.98%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1145847.57元,支出总计1173937.3元。与2017年相比,财政拨款收入下降了99005.43元,下降7.95%,主要原因是2018年度财政将法律援助项目经费预算减少;支出总计下降了134083.96元,下降10.25%,主要原因是2018年财政将法律援助项目经费预算核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1173937.30元,占本年支出合计的88.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出下降了134083.96元,下降10.25%,主要原因是2018年度财政将法律援助项目经费核减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1173937.30元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出968,705.60元,占82.52%;社会保障和就业(类)支出105,538.26元,占8.99%;医疗卫生和计划生育支出61,693.44元,占5.26%;住房保障(类)支出38000元,占3.24%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,485,274.49元,支出决算为1,145,847.57元,完成年初预算的77.15%,其中:

1.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为1078084.00元,支出决算为968705.60元,完成年初预算的89.85%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度财政预算核减了法律援助项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为127488.74元,支出决算为99,603.60元,完成年初预算的78.13%,决算数小于预算数的主要原因是财政配套养老保险金比例下调及人员调动形成。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50995.50元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2018年无退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为6374.44元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为2549.77元,支出决算数为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育基金的补助(项)年初预算为5099.55元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为5,934.66元,超年初预算的5934.66元,决算数大于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为76493.25元,支出决算数为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因:2018年年初预算是医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0元,支出决算数为40043.52元,超出年初预算的40043.52元,决算数大于预算数的主要原因:2018年年初预算是医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0元,支出决算数为21,649.92元,超出年初预算的21649.92元。决算数大于预算数的主要原因:2018年年初预算是医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为40000元,支出决算为38000元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为98189.24元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是财政局将配套的住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出977,623.30元,其中:人员经费969,523.70元,公用经费6,899.60元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出969,523.70元,较年初预算数减少261030.79元,下降21.21%,主要原因是人员调动形成;较上年决算数减少了38027.14元,下降3.77%

2.商品和服务支出6899.60元,较年初预算数减少57100.4元,下降89.21%,主要原因是2018年年初预算中财政将我单位一辆已报废(未下账处理)的车预算了4万元的车辆运行费,但是实际未拨付到我单位;较上年决算数减少23738.82元,下降77.48%

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少40720元,下降100%,主要原因是2018年预算时将购房补贴在对个人和家庭补助支出中列支,2018年决算时在工资福利支出下的津贴补贴中列支;较上年决算数减少95753元,下降100%

4.其他资本性支出1200元,较年初预算数增加1200元,增长100%,主要原因是购买了2张办公桌;较上年决算数减少1470元,下降55.06%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少2117元,下降100%,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年度无公车,无接待费和无因公出国(境)费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%,决算数等于年初预算数,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。主要原因是2018年度无因公出国(境)人数。 开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因:无。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为5000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少2117元,下降10%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待制度执行,2018年无接待费。其中: 国内接待费支出0,主要用于(无)。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是:(无),支出具体情况如下(按支出功能科目说明):(无)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为64000元,支出决算为6899.6元,完成年初预算的10.78%;比上年减少23738.82元,下降77.48%。决算数小于预算数的主要原因2018年年初预算中财政将我单位一辆已报废(未下账处理)的车预算了4万元的车辆运行费,但是实际未拨付到我单位。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门(单位)房屋面积平方0米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备台0(套),单价100万元(含)以上专用设备台0(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目,没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

2018年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 

第四部分  名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 


第五部分  附件

 

其他相关资料

本单位无其他相关资料

 

 

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