2018年度海原县人大常委会办公室部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

 海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县人大常委会办公室部门决算仅包括部门海原县人大常委会办公室本级，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6,165,805.20元，支出总计5,986,157.45元。与2017年相比，收入总计增加148851.38元，增长24.74%，主要原因是县财政根据自治区人大工作安排增加预算联网监督经费及本年度人员工资比上年度有增加。支出总计增加97499.2元，增长16.56%，主要原因是本年增加了预算联网支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6,165,805.20元，其中：财政拨款收入6,163,764.02元，占99.97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,041.18元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,986,157.45元，其中：基本支出5210118.45元，占87.04%；项目支出776039元，占12.96%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6,163,764.02元，支出总计5,986,157.45元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加149454.02元，增长24.85%，主要原因是县财政根据自治区人大工作安排增加预算联网监督经费及本年度人员工资比上年度有增加。财政拨款支出总计增加97499.2元，增长16.56%，主要原因是本年增加了预算联网支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,986,157.45元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97499.2元，增长16.56%，主要原因是本年增加了预算联网支出。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出5,986,157.45元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出5,067,911.45元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出434,565.14元，占7.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出318,680.86元，占5.32%；住房保障（类）支出165,000.00元，占2.76%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6521189.49元，支出决算为5,986,157.45元，完成年初预算的91.8%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4054645.07元，支出决算为4,029,207.66元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休情况。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为281,192.00元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人大代表培训经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为500000元，支出决算为444,807.00元，完成年初预算的88.29%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用在决算前未付给企业。

4、一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）。年初预算为100000元，支出决算为62,040.00元，完成年初预算的62.04%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用在决算前未付给企业。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）  代表工作（项）。年初预算为258000元，支出决算为150,620.19，完成年初预算的58.38%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用在决算前未付给企业。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为50000元，支出决算为15,344.60，完成年初预算的3069%，决算数小于预算数的主要原因是有部分费用在决算前未付给企业。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为84700元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因一是财政追加了几名公务员奖金。二是将上年结余的资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为484368.57元，支出决算为420,977.52元，完成年初预算的86.91%，决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为193747.43元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年无退休人员。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为24218.43元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为9687.37元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

12、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为19374元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13,587.62元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为290621.14元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为165,233.12元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为153,447.74元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2018年拨款时调整了会计科目。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1465000元，支出决算165,000.00元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数的主要原因职工调动形成。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为391506.74元，支出决算0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金管理中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支5210118.45元，其中：人员经费4,354,008.00元，公用经费856,110.45元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出4,310,820.00元。较年初预算数减少513909.49元，下降1065%，主要原因是人员调出形成；较上年决算数增加106705.61元，增长2.54%。

2、商品和服务支出807,797.65元。较年初预算减少50122.35元，减少5.84%，主要原因是严格执行八项规定控制支出；较上年决算数减少268996.21元，减少24.98%。

3、对个人和家庭的补助43,188.00元。较年初预算数减少332元，减少0.76%;较2017年决算数增加3500元，增长8.82%，主要原因会本年有新增遗属人员

4. 资本性支出48,312.80元，较年初预算数增加48,312.80元增长%，主要原因是零星采购办公设备；较上年决算数增加32753.8元，增长210.51%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为150000元，支出决算为150000元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0元，下降%。 

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占66.67%；公务接待费支出33.33占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数.主要原因：无。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出100000元，主要用于：人大监督及人大视察工作出行用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中： 国内接待费支出50000元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：(无）。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：(无）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为599920元，支出决算为856,110.45元，完成年初预算的142.7%；比上年减少220683.41元减少20.49%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神。

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积1909平方米，共有车辆0辆（于2018年下半年将两辆公务车移交平台管理），其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年，我单位没有开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。