2018年

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2018年度海原县就业创业和人才服务局部门决算

索引号	640522015/2019-00133	文号		生成日期	2019-11-22 14:30:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县人社局	责任部门	海原县人力资源和社会保障局

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）部门职责

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和三支一扶高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

（二）基本情况

海原县就业创业和人才服务局属人力资源和社会保障局下设的二级单位，下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办，人才办等科室。

海原县就业创业和人才服务局属于参照公务员法管理的事业单位，共有人员编制22个，实有人数23人，退休人员1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县就业创业和人才服务局部门决算包括部门本级决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级单位。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	76105766.93	一、一般公共服务支出	28	13,993,334.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	51999.23	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	36,165,627.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	176061.12
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39	1247615.5
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	115000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	76,157,766.16	本年支出合计	51	51,697,638.79 51,697,638.79 51,697,638.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	6,852,258.47	年末结转和结余	53	31,312,385.84
总计	27	83,010,024.63	总计	54	83,010,024.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	76,157,766.16	76,105,766.93					51,999.23
201			一般公共服务支出	14,176,400.00	14,176,400.00
20110			人力资源事务	14,174,000.00	14,174,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	14,174,000.00	14,174,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,400.00	2,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,400.00	2,400.00
208			社会保障和就业支出	33,231,705.04	33,179,705.81					51,999.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,493,912.23	4,441,913.00					51,999.23
2080106			就业管理事务	4,493,912.23	4,441,913.00					51,999.23
20805			行政事业单位离退休	287,752.80	287,752.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287,752.80	287,752.80
20807			就业补助	28,435,100.00	28,435,100.00
2080701			就业创业服务补贴	14,322,000.00	14,322,000.00
2080702			职业培训补贴	2,833,100.00	2,833,100.00
2080799			其他就业补助支出	11,280,000.00	11,280,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	14,940.01	14,940.01
2089901			其他社会保障和就业支出	14,940.01	14,940.01
210			医疗卫生与计划生育支出	176,061.12	176,061.12
21011			行政事业单位医疗	176,061.12	176,061.12
2101101			行政单位医疗	115,760.64	115,760.64
2101103			公务员医疗补助	60,300.48	60,300.48
213			农林水支出	28,458,600.00	28,458,600.00
21308			普惠金融发展支出	28,458,600.00	28,458,600.00
2130804			创业担保贷款贴息	18,280,000.00	18,280,000.00
2130805			补充创业担保贷款基金	8,000,000.00	8,000,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2,178,600.00	2,178,600.00
221			住房保障支出	115,000.00	115,000.00
22102			住房改革支出	115,000.00	115,000.00
2210203			购房补贴	115,000.00	115,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

	支出决算表
																		公开03表
	公开部门：海原县就业创业和人才服务局																	金额单位：元
	项目							本年支出合计	基本支出			项目支出		上缴上级支出	经营支出			对附属单位补助支出
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次				1	2			3		4	5			6
				合计				51,697,638.79	3,413,221.37			48,284,417.42
	201			一般公共服务支出				13,993,334.70	2,400.00			13,990,934.70
	20110			人力资源事务				13,990,934.70	0.00			13,990,934.70
	2011099			其他人力资源事务支出				13,990,934.70	0.00			13,990,934.70
	20199			其他一般公共服务支出				2,400.00	2,400.00			0.00
	2019999			其他一般公共服务支出				2,400.00	2,400.00			0.00
	208			社会保障和就业支出				36,165,627.47	3,119,760.25			33,045,867.22
	20801			人力资源和社会保障管理事务				4,203,503.46	2,820,467.96			1,383,035.50
	2080106			就业管理事务				4,203,503.46	2,820,467.96			1,383,035.50
	20805			行政事业单位离退休				288,439.80	288,439.80			0.00
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				288,439.80	288,439.80			0.00
	20807			就业补助				31,662,831.72	0.00			31,662,831.72
	2080701			就业创业服务补贴				14,322,000.00	0.00			14,322,000.00
	2080702			职业培训补贴				6,060,831.72	0.00			6,060,831.72
	2080799			其他就业补助支出				11,280,000.00	0.00			11,280,000.00
	20899			其他社会保障和就业支出				10,852.49	10,852.49			0.00
	2089901			其他社会保障和就业支出				10,852.49	10,852.49			0.00
	210			医疗卫生与计划生育支出				176,061.12	176,061.12
	21011			行政事业单位医疗				176,061.12	176,061.12
	2101101			行政单位医疗				115,760.64	115,760.64
	2101103			公务员医疗补助				60,300.48	60,300.48
	213			农林水支出				1,247,615.50	0.00			1,247,615.50
	21308			普惠金融发展支出				1,247,615.50	0.00			1,247,615.50
	2130899			其他普惠金融发展支出				1,247,615.50	0.00			1,247,615.50
	221			住房保障支出				115,000.00	115,000.00
	22102			住房改革支出				115,000.00	115,000.00
	2210203			购房补贴				115,000.00	115,000.00
	注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局																	金额单位：元
收入							支出
项目					行次	决算数	项目(按功能分类)			行次	决算数
											合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次						1	栏次				2		3			4
一、一般公共预算财政拨款					1	76,105,766.93	一、一般公共服务支出			29			13,993,334.70
二、政府性基金预算财政拨款					2		二、外交支出			30
					3		三、国防支出			31
					4		四、公共安全支出			32
					5		五、教育支出			33
					6		六、科学技术支出			34
					7		七、文化体育与传媒支出			35
					8		八、社会保障和就业支出			36			36,165,627.44
					9		九、医疗卫生与计划生育支出			37			176,061.12
					10		十、节能环保支出			38
					11		十一、城乡社区支出			39
					12		十二、农林水支出			40			1,247,615.50
					13		十三、交通运输支出			41
					14		十四、资源勘探信息等支出			42
					15		十五、商业服务业等支出			43
					16		十六、金融支出			44
					17		十七、援助其他地区支出			45
					18		十八、国土海洋气象等支出			46
					19		十九、住房保障支出			47			115,000.00
					20		二十、粮油物资储备支出			48
					21		二十一、其他支出			49
					22		二十二、债务还本支出			50
					23		二十三、债务付息支出			51
本年收入合计					24	76,105,766.93	本年支出合计			52			51,697,638.76
年初财政拨款结转和结余					25	4,493,342.33	年末财政拨款结转和结余			53			28,901,470.50
一、一般公共预算财政拨款					26	4,493,342.33				54
二、政府性基金预算财政拨款					27					55
总计					28	80,599,109.26	总计			56			80,599,109.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局													金额单位：元
项目								本年支出合计		基本支出			项目支出
功能分类科目编码					科目名称


类		款	项		栏次			1		2			3
					合计			51,697,638.76		3,413,221.34			48,284,417.42
201					一般公共服务支出			13,993,334.70		2,400.00			13,990,934.70
20110					人力资源事务			13,990,934.70		0.00			13,990,934.70
2011099					其他人力资源事务支出			13,990,934.70		0.00			13,990,934.70
20199					其他一般公共服务支出			2,400.00		2,400.00			0.00
2019999					其他一般公共服务支出			2,400.00		2,400.00			0.00
208					社会保障和就业支出			36,165,627.44		3,119,760.22			33,045,867.22
20801					人力资源和社会保障管理事务			4,203,503.43		2,820,467.93			1,383,035.50
2080106					就业管理事务			4,203,503.43		2,820,467.93			1,383,035.50
20805					行政事业单位离退休			288,439.80		288,439.80			0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出			288,439.80		288,439.80			0.00
20807					就业补助			31,662,831.72		0.00			31,662,831.72
2080701					就业创业服务补贴			14,322,000.00		0.00			14,322,000.00
2080702					职业培训补贴			6,060,831.72		0.00			6,060,831.72
2080799					其他就业补助支出			11,280,000.00		0.00			11,280,000.00
20899					其他社会保障和就业支出			10,852.49		10,852.49			0.00
2089901					其他社会保障和就业支出			10,852.49		10,852.49			0.00
210					医疗卫生与计划生育支出			176,061.12		176,061.12			0.00
21011					行政事业单位医疗			176,061.12		176,061.12			0.00
2101101					行政单位医疗			115,760.64		115,760.64			0.00
2101103					公务员医疗补助			60,300.48		60,300.48			0.00
213					农林水支出			1,247,615.50		0.00			1,247,615.50
21308					普惠金融发展支出			1,247,615.50		0.00			1,247,615.50
2130804					创业担保贷款贴息			0.00		0.00			0.00
2130805					补充创业担保贷款基金			0.00		0.00			0.00
2130899					其他普惠金融发展支出			1,247,615.50		0.00			1,247,615.50
221					住房保障支出			115,000.00		115,000.00			0.00
22102					住房改革支出			115,000.00		115,000.00			0.00
2210203					购房补贴			115,000.00		115,000.00			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	公开部门：			海原县就业创业和人才服务局
	经济分类科目编码			科目名称		决算数	经济分类科目编码		科目名称		决算数	经济分类科目编码		科目名称
	301			工资福利支出		2,909,016.86	302		商品和服务支出		504,204.48	310		资本性支出
	30101			基本工资		834,191.00	30201		办公费		48,761.60	31001		房屋建筑物购建
	30102			津贴补贴		835,193.00	30202		印刷费		500.00	31002		办公设备购置
	30103			奖金		457,412.00	30203		咨询费			31003		专用设备购置
	30106			伙食补助费			30204		手续费		560.00	31005		基础设施建设
	30107			绩效工资		148,263.00	30205		水费		3,685.20	31006		大型修缮
	30108			机关事业单位基本养老保险费		288,439.80	30206		电费		8,733.78	31007		信息网络及软件购置更新
	30109			职业年金缴费			30207		邮电费		12,395.40	31008		物资储备
	30110			职工基本医疗保险缴费		115,760.64	30208		取暖费			31009		土地补偿
	30111			公务员医疗补助缴费		60,300.48	30209		物业管理费			31010		安置补助
	30112			其他社会保障缴费		11,623.94	30211		差旅费		76,709.50	31011		地上附着物和青苗补偿
	30113			住房公积金			30212		因公出国（境）费用			31012		拆迁补偿
	30114			医疗费			30213		维修（护）费			31013		公务用车购置
	30199			其他工资福利支出		157,833.00	30214		租赁费			31019		其他交通工具购置
	303			对个人和家庭的补助			30215		会议费			31021		文物和陈列品购置
	30301			离休费			30216		培训费			31022		无形资产购置
	30302			退休费			30217		公务招待费			31099		其他资本性支出
	30303			退职（役）费			30218		专用材料费			312		对企业补助
	30304			抚恤金			30224		被装购置费			31201		资本金注入
	30305			生活补助			30225		专用燃料费			31203		政府投资基金股权投资
	30306			救济费			30226		劳务费		105,891.00	31204		费用补贴
	30307			医疗费补助			30227		委托业务费			31205		利息补贴
	30308			助学金			30228		工会经费		9,568.00	31299		其他对企业补助
	30309			奖励金			30229		福利费			313		对社会保障基金补助
	30310			个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费			31302		对社会保险基金补助
	30399			对其他个人和家庭的补助支出			30239		其他交通费用		163,080.00	31303		补充全国社会保障基金
							30240		税金及附加费用			399		其他支出
							30299		其他商品和服务支出		74,320.00	39906		赠与
							307		债务利息及费用支出			39907		国家赔偿费用支出
							30701		国内债务付息			39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							30702		国外债务付息			39999		其他支出
							30703		国内债务发行费用
							30704		国外债务发行费用
	人员经费合计					2,909,016.86	公用经费合计								504,204.48
	合计					3,413,221.34
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：海原县就业创业和人才服务局

金额单位：元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　5000.00

注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县就业创业和人才服务局

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计76,157,766.16元，支出总计51,697,638.79元。与上年相比，收入增加32,484,377.41元，增长74.38%，主要原因是2018年增加了普惠金融发展资金用于贷款贴息及补充担保基金；支出总计增加5,273,092.59元，增长11.36%，主要原因是2018年增加了普惠金融发展资金支出、2018年聘用的公益性岗位工资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计76,157,766.16元，其中：财政拨款收入76,105,766.93元，占99.94%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入51,999.23元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计51,697,638.79元，其中：基本支出3,413,221.37元，占6.6%；项目支出48,284,417.42元，占93.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计76,105,766.93元，支出总计51,697,638.76元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35,313,396.93元、增长86.57%，主要原因是2018年增加了普惠金融发展资金用于贷款贴息及补充担保基金；财政拨款支出总计增加8,451,221.39元，增长19.54%，主要原因是2018年增加了普惠金融发展资金支出、2018年聘用的公益性岗位工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出51,697,638.76元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,451,221.39元，增长19.54%，主要原因是2018年增加了普惠金融发展资金支出、2018年聘用的公益性岗位工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出51697638.76元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）一般公共服务类支出13,993,334.70元，占27.07%；社会保障和就业类支出36,165,627.44元，占69.96%；医疗卫生与计划生育类支出176,061.12元，占,0.34%；农林水支类出1,247,615.50元，占2.4%；住房保障类支出115,000.00元，占0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,408,761.45元，支出决算为51,697,638.76元，完成年初预算的496.67%。

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为1630,000.00元，支出决算为13,993,334.70元，完成年初预算的858.49%，决算数大于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴列入年初预算的是县级配套资金，中央转移支付与自治区配套资金未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为24，000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的原因是2018年拨入的公务员奖金未列入年初预算。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为7,679,314.47元，支出决算为4,203,503.43元，完成年初预算的54.74%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业县级配套项目资金县财政按实际发生数拨付部门单位。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为334,556.95元，支出决算为288,439.8元，完成年初预算的86.22%，决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险缴费基数与年初预算缴费基数不一致形成。

5、社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金（款）职业年金缴费（项）年初预算为133,822.78元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年本单位无退休人员。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为16727.85元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政在2018年拨款时调整了预算科目。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为6，691.14元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政在2018年拨款时调整了预算科目。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为13，382.28元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政在2018年拨款时调整了预算科目。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为10,852.49元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2018年财政拨款时调整预算科目形成。

10、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0元，支出决算为14,322,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付与自治区配套就业补助资金未列入年初预算形成。

11、社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为0元，支出决算为6,060,831.72元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余未列入年初预算形成。

12、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为11,280,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付与自治区配套就业补助资金未列入年初预算形成。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为115,760.64元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目形成。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为60,300.48元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算科目形成。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,247,615.5，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是普惠金融发展资金为区级专项资金，未列入年初预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为115000元，支出决算为115,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是年初预算人数与实际发放人数无变化。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为278531.81元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政将住房公积金配套资金拨付给住房公积金管理中心统一管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支3,413,221.34元，其中：人员经费2,909,016.86元，公用经费504,204.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,909,016.86元，较年初预算数减少614,344.59元，下降17.43%，主要原因一是职业年金只有退休人员单位配套职业年金，2018年我单位无退休人员，二是住房公积金由财政拨入住房公积金中心统一管理；较上年决算数减少335,278.34元，下降10.33%。

2.商品和服务支出504,204.48元，较年初预算数增加198,804.48元，增长65.09%，主要原因是2018年公务交通补贴在商品和服务支出中列支；较上年决算数增加120,513.04元，增长31.4%。

3.对个人和家庭的补助支出0元，较年初预算数减少115，000.00元；较上年决算数减少,292,823.00元，下降71.8%，主要原因是2017年将职工个人取暖费、购房补贴在对个人和家庭的补助支出科目列支，2018年科目调整，全部列入工资福利支出。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数减少35,000.00元，下降0%，主要原因是2018年我单位无资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长%，决算数小于年初预算数的主要原因是2017年至2018年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2017年至2018年均无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车，2017年至2018年均无公务用车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为5,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2018年无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2017年至2018年均无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为305,400.00元，支出决算为504,204.48元，完成年初预算的165.09%；比上年增加85，513.04元，增长,20.42%。决算数大于预算数的主要原因2018年度将公务交通补贴记入公用经费中核算。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1460平方米，此项资产已调拨到县工会，未下账。共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门没有对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2018年度我单位无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年我单位未开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：2018年，我单位没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

无其他相关资料

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