2018年度海原县西安镇人民政府部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

           二、收入决算情况说明

           三、支出决算情况说明

           四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  海原县西安镇人民政府

部门（单位）概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　（二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）单位基本情况

海原县西安镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个；行政编制26人，事业编制18人。2018年末，实有在职人员65人，其中，行政人员25人，事业人员40人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县西安镇人民政府部门决算仅包括海原县西安镇人民政府决算，纳入部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计25688709.10元，支出总计23962557.36元。与2017年相比，收入总计增加5920468.54元，增长29.95%，主要原因是2018年项目资金增加，2017年项目资金量较少；支出总计增加8355944.8元，增长53.54%，主要原因是2018年项目资金较2017年增加，资金支出量相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计25688709.10元，其中：财政拨款收入 25688709.10元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计23962557.36元，其中：基本支出11331164.66元，占47.29%；项目支出12631392.70元，占52.71%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计25688709.10元，支出总计23962557.36元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5920468.54元，增长29.95%，财政拨款支出总计增加8355944.8元，增长53.54%，主要原因：一是工资福利支出8167767.99，比上年增加861323.55，增长11.79%，主要原因为人员增加；二是商品和服务支出1552440.20元，比上年增加510132.08元，增长48.94%，主要原因是单位各项经费支出较上年有所增加，以及2018年购置公务用车1辆；三是对个人和家庭的补助支出14062549.17元，比上年增加6804689.17元，增长93.76%，主要原因是2018年增加西安镇美丽小城镇建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23962557.36元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9048695.8元，增长60.67%，主要原因是项目实施进度较2017年加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出23962557.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5872079.76元，占24.51%；社会保障和就业（类）支出803465.10元，占3.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出814065.04元，占3.40%；城乡社区（类）支出9819824.00元，占40.98%；农林水（类）支出6356723.46元，占26.53%；国土海洋气象（类）支出6400.00元，占0.02%；住房保障（类）支出290000元，占1.21%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12327849.32元，支出决算为23962557.36元，完成年初预算的194.38%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4677726.43元，支出决算为4990942.16元，完成年初预算的106.70%，决算数大于预算数的主要原因是:上年结余资金在本年度内支出。

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为200,000.00元，决算数较预算数大200,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:2018年县财政给追加预算购置公务用车购置费。

    3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为31950.00元，决算数较预算数大31950.00元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政追加的2018农村社保缴费经费。

    4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为583426.00元，支出决算为582887.60元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

    5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为66300元，决算数较预算数大66300元，决算数大于预算数的主要原因是:2018年度县财政追加的年度考核奖励资金。

    6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为89246.62元，支出决算为0元，决算数较预算数小89246.62元，决算数小于预算数的主要原因是:编制2018年预算时文化体育与传媒人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。”执行,所以决算数小于预算数。

    7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为0。

    8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为903643.83元，支出决算为768205.00元，完成年初预算的85.01%，决算数小于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按上年度基数缴纳，所以决算数小于预算数。

    9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为361812.98元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:由于县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数小于预算数。

    10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为39523.14元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2018年预算时社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时调整了会计科目,所以决算数小于预算数。

    11、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为18090.66元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2018年预算时社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时调整了会计科目,所以决算数小于预算数。

    12、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为36181.29元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2018年预算时社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时调整了会计科目,所以决算数小于预算数。

    13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.00元，支出决算为35260.10元，超年初预算35260.10元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年初预算时工伤保险科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数大于预算数。

    14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育机构（项）。年初预算为278551.10元，支出决算为274497.04元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

    15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为341585.55元，支出决算为316398.24元，较年初预算减少25187.31元，完成年初预算的92.63%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

    16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为175538.44元，支出决算为223169.76元，较年初预算增加47631.32元，决算数大于预算数的主要原因是:2018年初预算时职工基本医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”。所以决算数大于预算数。

    17、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为542719.46元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误，执行过程中调整到“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”，所以决算数大于预算数。

    18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为7100000.00元，较年初预算增加7100000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了西安镇美丽小城镇建设项目资金，所以决算数大于预算数。

    19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2275300.00元，较年初预算增加2275300.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了张刘湾美丽村庄征地拆迁补偿费，所以决算数大于预算数。

    20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为444524.00元，较年初预算增加444524.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

    21、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为1997211.55元，支出决算为1988869.29元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2018年初预算是按2017年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

    22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，4832元为年初项目支出结转和结余资金。

    23、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为202000.00元，较年初预算增加202000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

    24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为0元。5956.84元为年初项目支出结转和结余资金。

    25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1914450.00元，较年初预算增加1914450.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2017年末结转的张刘湾美丽村庄道路硬化项目资金在今年列支，所以决算数大于预算数。

    26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1746000.00元，支出决算为1556285.47元，完成年初预算的89.13%，决算数小预算数的主要原因是:由于2018年“村民委员会和村党支部的补助”资金剩余部分为绩效考核部分补助，未在2018年度列支，所以决算数大于预算数。

    27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为120300.00元，较年初预算增加120300.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了项目预算，所以决算数大于预算数。

    28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为574818.70元，较年初预算增加574818.70元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2018年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了项目预算，所以决算数大于预算数。

    29、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为6400.00元，较年初预算增加6400.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 支出数为上年度结余项目资金。

    30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为732124.17元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,所以只有预算数无决算数。

    31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为315000.00元，支出决算为290000.00元，完成年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因是:2018年预算是按2017年10月份职工人数预算的,2018年底发放购房补贴时职工人数减少5人,所以决算数小于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11331164.66元，其中：人员经费9598924.46元，公用经费1732240.20元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出8167767.99元。较年初预算数减少2468681.33元，下降23.21%，主要原因是：一是年初编制预算时住房公积金按照在职人数全部纳入到预算编制中，但实际缴纳时单位部分由财政直接划转到住房公积金中心，单位仅仅缴纳个人部分；二是年初编制预算时职业年金也是按照在职人数全部纳入到预算编制中，但实际缴纳时职业年金没有按规定配套，上述两个原因导致决算数小于预算数。较上年决算数增加861323.55元，增长11.79%。

2、商品和服务支出1552440.20元。较年初预算数增加205400.20元，增长15.25%，主要原因是部分行政村上年度发生的各项村级经费在本年度列支；较上年决算数增加550132.08元，增长54.89%。

3、对个人和家庭的补助14062549.17元。较年初预算数增加13718189.17元，增长3983.68%，主要原因：一是2018年项目资金没有纳入年初预算中；二是村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助。较上年决算数增加6804689.17元，增长93.76%。

4、资本性支出179800元。较年初预算数增加179800元，增长100%，主要原因是公务用车购置费没有纳入年初预算中；较上决算数增加179800元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为130000元，支出决算为220198元，完成预算的169.38%，与上年相比，增加163727元，增长289.93%，决算数大于年初预算数的主要原因为：公务用车购置费没有纳入年初预算中。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算213644元，占97.02%；公务接待费支出决算6554元，占2.98%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数,主要原因是:无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为40000元，支出决算213644元，完成年初预算的534.11%，比上年增加174144元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费没有纳入年初预算中。其中：公务用车购置费支出179800元，运行维护费支出33844元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及扶贫项目下队入户检查等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数量为1辆，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费。年初预算为90000元，支出决算为6554元，完成年初预算的7.28%，比上年减少10417元，下降61.38%，决算数小于预算数的主要原因为:严格按照中央八项规定，减少日常开支。其中：国内接待费支出6554元，主要用于日常公务接待；国（境）外接待费支出0元，主要用于:无。全年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次164 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，本年支出较上年决算数减少0元，下降0%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为12327849.32元，支出决算为23962557.36元，完成年初预算的194.38%，比上年增加8395944.80元，增长53.94%，决算数大于预算数的主要原因是：2018年度项目资金及公务用车购置费没有纳入年初预算中。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积4576.62平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车辆2辆、一般公务用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门没有对2018年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年，我单位没有开展了项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个  人和家庭的补助支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。