2018年度海原县司法局部门决算

      一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15189138.10元，支出总计15302236.38元。与上年相比，收入增加2248621.09元，增长14.80%，主要原因是普法宣传经费、基层司法业务经费及法律援助经费都有所增加；支出增加了2151816.88元，增长14.06%，主要原因是及时结算往年资金及本年度项目款增加。

      二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15189138.10元，其中：财政拨款收入15064178.50元，占99.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入124959.60元，占0.82%。

       三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15302236.38元，其中：基本支出11362379.58元，占74.25%；项目支出3939856.8元，占25.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计15064178.50元，支出总计15065475.34元。与2017年相比，财政拨款收入增加了2317967.5元，增长18.19%，主要原因是各项目经费收入增大以及新增公共法律援助项目建设；支总计增加1969361.85元，增长15.03%，主要原因是项目建设经费增大，支出增大。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15065475.34元，占本年支出合计的98.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1969361.85元，增长15.03%，主要原因是各项业务经费宣传力度增大，以及新增项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15065475.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39377.55元，占0.26%；公共安全（类）支出13049082.26元，占86.62%；社会保障和就业（类）支出1030394.49元，占6.8%；医疗卫生和计划生育支出622621.04元，占4.1%；住房保障（类）支出324000元，占2.2%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14585095.33元，支出决算为15064178.50元，完成年初预算的103.28%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为39377.55元，超年初预算39377.55元，决算数大于预算数的主要原因财政追加了几名公务员奖金。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为10084455.45元，支出决算为8578651.06元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因人员调动形成。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为300000元，支出决算为683712.60元，完成年初预算的170.93%，决算数大于预算数的主要原因2018年度基层司法业务经费支出包含自治区配套资金支出，区级配套资金未在年初预算中包含。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为400000元，支出决算为469348元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度我单位申请追加100000元的普法经费预算支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为100000元，支出决算为149500元，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位申请追加50000元的社区矫正预算经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1153599.96元，支出决算为998820.2元，完成年初预算的86.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政配套养老保险金比例下调及人员调动形成。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为461439.98元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年无退休人员。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为57680元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为23072元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育基金的补助（项）。年初预算为46144元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31574.29元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2018年拨款时调整了会计科目。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为692159.97元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：2018年年初预算是医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为392,454.24元，超年初预算的392454.24元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年年初预算是医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为230,166.80元，超年初预算的230,166.80元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年年初预算是医疗保险科目运用有误，实际执行过程中调到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为335000元，支出决算为324000元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为931543.97元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政局将配套的住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金中心统一填报。

  17.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为0元，支出决算为2,296,916.20元，超年初预算的2296916.20元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管事主要是中央办案经费以及基本装备、重点装备，属于中央下达资金，未纳入到当年的部门预算中。

  18.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为0元，支出决算为200380元，超年初预算的200380元，决算数大于预算数的主要原因是法律援助办案补贴属于自治区拨款，未纳入到当年的部门预算中。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11265618.54元，其中：人员经费10,080,223.93元，公用经费1,185,394.61元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,077,223.93元，较年初预算数增加1085685.48元，增长12.07%，主要原因是人员调动形成及人员工资调资；较上年决算数增加1523586.88元，增长17.81%。

2.商品和服务支出1,185,394.61元，较年初预算数增加105857.61元，增长9.8%，主要原因财政追加6名驻村工作人员驻村补贴；较上年决算数增加260735.14元，增长28.20%。

3.对个人和家庭的补助3000元，较年初预算数减少345380元，下降99.12%，主要原因是2018年预算中将购房补贴放在对个人和家庭的补助中，但是2018年决算中将购房补贴列支在工资福利支出下的津贴补贴中。较上年决算数减少803397.4元，下降99.63%。

       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为602702.75元，完成年初预算的1205.41%。与上年相比，增加了590995.75元，增长5048.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度司法厅统一给全区各市县司法局招标采购执法执勤车辆，我单位配备5辆车，由于这5辆车的购置费未纳入到当年的预算中，由司法厅统一拨款，专款专用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占99.32%；公务接待费支出占0.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%，主要原因是2018年度无因公出国出境费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要原因是2018年度无因公出国（境）人数。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为598636.75元，超年初预算的598636.75元；比上年增加598636.75元，增长100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位购置的公务车属于执法执勤车辆，由司法厅统一招标购买，车辆购置费并未纳入到当年预算中，其中：公务用车购置费支出为598636.75元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于车辆购置。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费。年初预算为50000元，支出决算为4066元，完成年初预算的8.1%；比上年减少7641元，下降65.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待制度执行。其中： 国内接待费支出4066元，主要用于区厅到海原县考核18个司法所的星际验收工作。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：（无），支出具体情况如下（按支出功能科目说明）：（无）

        九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1079537元，支出决算为1185394.61元，完成年初预算的109.81%；比上年增加260735.14元，增长28.20%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了6名驻村人员的工作经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算616200元，支出决算总额616200元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算616200元，支出决算总额616200元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方2612.3米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；执法执勤车8辆。单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目，没有对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2018年，我单位没有开展重点绩效评价工作，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元，也没有委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

       一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料