2017及以前年度

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2017年度海原县甘城乡人民政府部门决算

索引号	640522051/2019-00003	文号		生成日期	2018-10-26 17:45:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县甘城乡	责任部门	甘城乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

一、执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

二、发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

三、搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

四、维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

海原县甘城乡下设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室，核定行政编制19名。内设文化体育服务中心、计划生育服务中心、社会保障服务中心、核定事业编制15名。独立核算单位1个。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12023217.3003	一、一般公共服务支出	28	3606096.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	7042525.00	七、文化体育与传媒支出	34	300,488.00 1,065,229.22 541,323.28 3,921,408.00 375.00 5,435,753.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,337.00 336,000.00 0.00 1,365,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1065229.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	541323.28
	10		十、节能环保支出	37	3921408.00
	11		十一、城乡社区支出	38	375.00
	12		十二、农林水支出	39	5435753.8
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	93337.00
	19		十九、住房保障支出	46	336000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1365000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	19065742.30	本年支出合计	51	16665010.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	602740.15	年末结转和结余	53	3003471.46
总计	27	19668482.45	总计	54	19688482.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19065742.30	12023217.30					7042525.00
201			一般公共服务支出	3609623.30	3609623.30
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3284581.00	3284581.00
2010301			行政运行	3284581.00	3284581.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	275042.3	275042.30
2013101			行政运行	275042.3	275042.30
20199			其他一般公共服务支出	50000.00	50000.00
2019999			其他一般公共服务支出	50000.00	50000.00
207			文化体育与传媒支出	300488.00	300488.00
20701			文化	300488.00	300488.00
2070109			群众文化	300488.00	300488.00
208			社会保障和就业支出	1079141.00	1079141.00					00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9030.00	9030.00
2080107			社会保险业务管理事务	9030.00	9030.00
20805			行政事业单位离退休	1050576.00	1050576.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050576.00	1050576.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	19535.00	19535.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	6011.00	6011.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	13524.00	13524.00
210			医疗卫生与计划生育支出	630625.00	630625.00
21007			计划生育事务	250965.00	250965.00
2100716			计划生育机构	250965.00	250965.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	379660.00	379660.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	379660.00	379660.00
211			节能环保支出	3921408.00						3921408.00
21106			退耕还林	3921408.00						3921408.00
2110602			退耕现金	3921408.00						3921408.00
212			城乡社区支出	411200.00	411200.00
21205			城乡社区环境卫生	411200.00	411200.00
2120501			城乡社区环境卫生	411200.00	411200.00
213			农林水支出	7183920.00	4062803.00					3121117.00
21301			农业	4008407.00	887290.00					3121117.00
2130104			事业运行	822580.00	822580.00
2130120			稳定农民收入补贴	80,000.00						80000.00
2130122			农业生产支持补贴	1697492.00						1697492.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1408335.00	64710.00					1343625.00
21302			林业	454993.00	454993.00
2130204			林业事业机构	394993.00	394993.00
2130205			森林培育	60,000.00	60000.00
21303			水利	70000.00	70000.00
2130316			农田水利	70000.00	70000.00
21307			农村综合改革	2650520.00	2650520.00
2130701			对村级一事一议的补助	1200000.00	1200000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1225520.00	1225520.00
2130799			其他农村综合改革支出	225000.00	225000.00
220			国土海洋气象等支出	93337.00	93337.00
22001			国土资源事务	93337.00	93337.00
2200150			事业运行	93337.00	93337.00
221			住房保障支出	336000.00	336000.00
22102			住房改革支出	336000.00	336000.00
2210203			购房补贴	336000.00	336000.00
229			其他支出	1500000.00	1500000.00
22999			其他支出	1500000.00	1500000.00
2299901			其他支出	1500000.00	1500000.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16665010.99	7613885.99	9051125.00
201			一般公共服务支出	3606096.69	3606096.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3311580.39	3311580.39
2010301			行政运行	3311580.39	3311580.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	275042.30	275042.30
2013101			行政运行	275042.30	275042.30
20199			其他一般公共服务支出	19474.00	19474.00
2019999			其他一般公共服务支出	19474.00	19474.00
207			文化体育与传媒支出	300488.00	300488.00
20701			文化	300488.00	300488.00
2070109			群众文化	300488.00	300488.00
208			社会保障和就业支出	1065229.22	1065229.22
20805			行政事业单位离退休	1050576.00	1050576.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050576.00	1050576.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	14653.22	14653.22
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4508.80	4508.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	10144.42	10144.42
210			医疗卫生与计划生育支出	541323.28	541323.28
21007			计划生育事务	250965.00	250965.00
2100716			计划生育机构	250965.00	250965.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	290358.28	290358.28
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	290358.28	290358.28
211			节能环保支出	3921408.00		3921408.00
21106			退耕还林	3921408.00		3921408.00
2110602			退耕现金	3921408.00		3921408.00
212			城乡社区支出	375.00		375.00
21205			城乡社区环境卫生	375.00		375.00
2120501			城乡社区环境卫生	375.00		375.00
213			农林水支出	5435753.80	1671411.80	3764342.00
21301			农业	3943697.00	822,580.00	3,121,117.00
2130104			事业运行	822580.00	822,580.00
2130120			稳定农民收入补贴	80000.00		80,000.00
2130122			农业生产支持补贴	1697492.00		1,697,492.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1343625.00		1,343,625.00
21302			林业	394993.00	394,993.00
2130204			林业事业机构	394993.00	394,993.00
21305			扶贫	43,225.00		43,225.00
2130505			生产发展	43225.00		43,225.00
21307			农村综合改革	1053838.80	453838.80	600000.00
2130701			对村级一事一议的补助	600000.00		600000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	453838.80	453838.80
220			国土海洋气象等支出	93337.00	93337.00
22001			国土资源事务	93337.00	93337.00
2200150			事业运行	93337.00	93337.00
221			住房保障支出	336000.00	336000.00
22102			住房改革支出	336000.00	336000.00
2210203			购房补贴	336000.00	336000.00
229			其他支出	1365000.00		1365000.00
22999			其他支出	1365000.00		1365000.00
2299901			其他支出	1365000.00		1365000.00

注：本表反221映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12023217.3	一、一般公共服务支出	29	3606096.69	3606096.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	300488.00	300488.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1065229.22	1065229.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	541323.28	541323.28
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	375.00	375.00
	12		十二、农林水支出	40	2314636.8	2314636.8
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	93337.00	93337.00
	19		十九、住房保障支出	47	336000.00	336000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	1365000.00	1365000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	12023217.3	本年支出合计	52	9622485.99	9622485.99
年初财政拨款结转和结余	25	605740.15	年末财政拨款结转和结余	53	3003471.46	3003471.46
一、一般公共预算财政拨款	26	602740.15		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	12625957.45	合计	56	12625957.45	12625957.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9622485.99	7613885.99	2008600.00
201			一般公共服务支出	3606096.69	3606096.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3311580.39	3311580.39
2010301			行政运行	3311580.39	3311580.39
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	275042.30	275042.30
2013101			行政运行	275042.30	275042.30
20199			其他一般公共服务支出	19474.00	19474.00
2019999			其他一般公共服务支出	19474.00	19474.00
207			文化体育与传媒支出	300488.00	300488.00
20701			文化	300488.00	300488.00
2070109			群众文化	300488.00	300488.00
208			社会保障和就业支出	1065229.22	1065229.22
20805			行政事业单位离退休	1050576.00	1050576.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1050576.00	1050576.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	14653.22	14653.22
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4508.80	4508.80
2082703			财政对生育保险基金的补助	10144.42	10144.42
210			医疗卫生与计划生育支出	541323.28	541323.28
21007			计划生育事务	250965.00	250965.00
2100716			计划生育机构	250965.00	250965.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	290358.28	290358.28
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	290358.28	290358.28
212			城乡社区支出	375.00		375.00
21205			城乡社区环境卫生	375.00		375.00
2120501			城乡社区环境卫生	375.00		375.00
213			农林水支出	2314636.8	1671411.80	643225.00
21301			农业	822580.00	822,580.00
2130104			事业运行	822580.00	822,580.00
21302			林业	394993.00	394,993.00
2130204			林业事业机构	394993.00	394,993.00
21305			扶贫	43,225.00		43,225.00
2130505			生产发展	43225.00		43,225.00
21307			农村综合改革	1053838.80	453838.80	600000.00
2130701			对村级一事一议的补助	600000.00		600000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	453838.80	453838.80
220			国土海洋气象等支出	93337.00	93337.00
22001			国土资源事务	93337.00	93337.00
2200150			事业运行	93337.00	93337.00
221			住房保障支出	336000.00	336000.00
22102			住房改革支出	336000.00	336000.00
2210203			购房补贴	336000.00	336000.00
229			其他支出	1365000.00		1365000.00
22999			其他支出	1365000.00		1365000.00
2299901			其他支出	1365000.00		1365000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：							金额单位：元
人员经费人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	5833203.8	302	商品和服务支出	746149.39	310		其他资本性支出
30101	基本工资	1664589.00	30201	办公费	178205.00	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1841953.3	30202	印刷费	18440.00	31002		办公设备购置
30103	奖金	662400.00	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	305011.50	30204	手续费		31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	10880.00	31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1050576.00	30207	邮电费		31008		物资储备
30 109	职业年金缴费		30208	取暖费	100000.00	31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	308674.00	30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	1034532.80	30211	差旅费	46325.50	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助	453838.80	30216	培训费		31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	21939.00	304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6000.00	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701		国内债务付息
30313	购房补贴	336000.00	30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴	244694.00	30231	公务用车运行维护费	39780.89	399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	297579.00	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	27000.00
人员经费合计		6867736.6	公用经费合计						746149.39
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：										金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				40000	24000					39780.89	21939
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、海原县甘城乡人民政府收入支出决算总体情况说明

2017年度部门总收入19065742.3元，其中：财政拨款收入12023217.3元，其他收入7042525元，(财政专户拨入专项资金)；2017年部门总支出16665010.99元，其中：基本支出7613885.99元，项目支出9051125元。较2016年相比，收入增加4272843.30万元，增长55.13%，主要原因为新增办公楼附属用房建设资金；支出减少282743.51元，减少1.67%。

二、海原县甘城乡人民政府收入决算情况说明

2017年度部门预算收入7,488,042.76元，全部为财政拨款收入，部门决算收入19065742.3元，其中：财政拨款收入12023217.3元，占63%，其他收入7042525元，占27%。

三、海原县甘城乡人民政府支出决算情况说明

2017年度部门预算支出3121601.2元，其中：社会保障和就业支出910,705.75元，占29.17%；农林水事务支出2010048.1元，占64.39%；住房保障支出435863.37元，占13.96%；部门决算支出3606096.69元，其中：社会保障和就业支出1065229.22元，占29.54%；农林水支出2314636.8元，64.19%。

四、海原县甘城乡人民政府财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度部门一般公共预算财政拨款收入12023217.3元，支出9,622,485.99元。与2016年相比，财政拨款收入增加4272843.30，增长55.13%，主要原因为新增办公楼附属用房建设资金；支出减少282743.51元，减少1.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9622485.99元，占本年支出合计的57.74%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1728550.99元，增长121.89%，主要原因是2017年基础设施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9622485.99元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3606096.69元，占37.48%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出300488.00元，占3.12%；社会保障和就业（类）支出1065229.22元，占11.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出541323.28元，占5.6%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出375元，占0.003%；农林水（类）支出2314636.80元，占24.05%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出93337.00元，占0.56%；住房保障（类）支出336000.00元，占2.01%，其他（类）支出1365000.00元，占8.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7488042.76元，支出决算为9622485.99元，完成年初预算128.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加政府附属用房建设项目；二是工资调资增加；其中（按支出功能分类说明）：1、政府附属用房项目增拨1365000.00元；等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,613,885.99元。其中人员经费6867736.6元，公用经费746149.39元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5833203.8元。较2017年度年初预算数减少394459.29元，下降6.3%，主要原因一是在职职工养老保险和职业年金年初按全年预算，实际没有缴纳，无支出；二是年初预算包含住房公积金单位缴费部分，实际由财政部门直接缴住房公积金管理部分，单位未列收支；较2016年决算数增加1132190.8元，增加14.5%。

2、商品和服务支出746149.39元。较2017年度年初预算数减少60366.91元，下降7.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩日常开支；较2016年决算数增加938.39元，增长0.1%。

3、对个人和家庭的补助1034532.8元。较2017年度年初预算数减少580669.43元，减少43.87%，主要原因是把干部取暖费及购房补贴归到对个人和家庭的补助支出里面；较2016年决算数减少416978.2元，较少28.7%。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64000元，支出决算为61719.89元，完成预算的96.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,780.89元，完成预算的99.45%；公务接待费支出决算为21,939.00元，完成预算的91.41%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，严格按照八项规定执行。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少61197.11元，下降49.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少61,900.11元，下降60.88%；公务接待费支出决算增加703元，增长3.31%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位实行公车改革，降低了公车运行费用；公务接待费支出增加的主要原因是发生几次大型活动。

2017年因公出国（境）团组0，人数0；2017年度国内接待次数37次286人；2017年无车辆购置数，公车保有量5个。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。支出具体情况如下： 0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本单位机关运行经费746149.39元，比2016年增加938.39元，增长0.13%。主要原因为今年村级公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，我单位无政府采购预算和支出情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积平方2,593.80平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分名词解释

（一） 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三） 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。

财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（七） 农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

生产发展（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。

扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

三西农业建设专项补助（项）：反映专项用于“三西”农业建设的补助支出。

其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（八） 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（九） 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

（十） 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

（十一） 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

（十二） 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六） 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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