2017年度海原县曹洼乡人民政府部门决算
| 索引号 | /2019-00059 | 文号 | 生成日期 | 2018-10-25 15:25:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县曹洼乡 | 责任部门 | 曹洼乡人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
二、机构设置
纳入我单位2017年度部门决算的独立核算单位只有海原县曹洼乡人民政府本级决算。
海原县曹洼乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制15人，事业编制12人。2017年末，实有在职人员36人，其中，行政人员13人，事业人员23人，聘用人员1人.
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 9,028,392.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,787,085.06 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||
六、其他收入 | 7 | 6415077 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 188,562.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 756,688.14 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 825,458.11 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 611,680.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,838,964.50 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 248,230.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 261,000.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 61,200.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||||
本年收入合计 | 24 | 15443469 | 本年支出合计 | 51 | 13,993,944.81 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 841,684.09 | 年末结转和结余 | 53 | 2,291,208.28 | ||
总计 | 27 | 16,285,153.09.09 | 总计 | 54 | 16,285,153.09 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 15,443,469.00 | 9,028,392.00 | 6,415,077.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,973,115.00 | 2,973,115.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,639,777.00 | 2,639,777.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,639,777.00 | 2,639,777.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 333,338.00 | 333,338.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 333,338.00 | 333,338.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 188,562.00 | 188,562.00 | ||||||||
20701 | 文化 | 188,562.00 | 188,562.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 188,562.00 | 188,562.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 749,130.00 | 749,130.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7,480.00 | 7,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 726,025.00 | 726,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 726,025.00 | 726,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15,625.00 | 15,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 817,998.00 | 817,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 496,908.00 | 496,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 496,908.00 | 496,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 321,090.00 | 321,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 321,090.00 | 321,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,453,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,534.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 1,453,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,534.00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 1,453,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,453,534.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 911,200.00 | 911,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 411,200.00 | 411,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 411,200.00 | 411,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 7,829,500.00 | 2,867,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,961,543.00 | |||
21301 | 农业 | 5,596,520.00 | 634,977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,961,543.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 298,317.00 | 298,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,871,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,871,543.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 295,050.00 | 295,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,041,610.00 | 41,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |||
21302 | 林业 | 219,091.00 | 219,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 89,091.00 | 89,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,943,889.00 | 1,943,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 750,000.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 879,143.00 | 879,143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 314,746.00 | 314,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,993,944.81 | 6,160,181.81 | 7,833,763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,787,085.06 | 2,787,085.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,453,747.06 | 2,453,747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 2,453,747.06 | 2,453,747.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 333,338.00 | 333,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 333,338.00 | 333,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 188,562.00 | 188,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 188,562.00 | 188,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 188,562.00 | 188,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 756,688.14 | 756,688.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,260.53 | 14,260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 14,260.53 | 14,260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 726,025.00 | 726,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 726,025.00 | 726,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,402.61 | 16,402.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 825,458.11 | 825,458.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 496,908.00 | 496,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 496,908.00 | 496,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 328,550.11 | 328,550.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 328,550.11 | 328,550.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 1,453,534.00 | 0.00 | 1,453,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21106 | 退耕还林 | 1,453,534.00 | 0.00 | 1,453,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110602 | 退耕现金 | 1,453,534.00 | 0.00 | 1,453,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 611,680.00 | 0.00 | 611,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 471,000.00 | 0.00 | 471,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 471,000.00 | 0.00 | 471,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 140,680.00 | 0.00 | 140,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 140,680.00 | 0.00 | 140,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6,800,507.50 | 1,093,158.50 | 5,707,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 5,663,520.00 | 298,317.00 | 5,365,203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 298,317.00 | 298,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,871,543.00 | 0.00 | 1,871,543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 295,050.00 | 0.00 | 295,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 3,041,610.00 | 0.00 | 3,041,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 185,591.00 | 89,091.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 89,091.00 | 89,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 67,120.00 | 0.00 | 67,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 67,120.00 | 0.00 | 67,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 48,780.00 | 0.00 | 48,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 48,780.00 | 0.00 | 48,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 835,496.50 | 705,750.50 | 129,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 705,750.50 | 705,750.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 129,746.00 | 0.00 | 129,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 261,000.00 | 261,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 61,200.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 61,200.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 61,200.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,578,867.81 | 6,160,181.81 | 1,418,686.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,787,085.06 | 2,787,085.06 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,453,747.06 | 2,453,747.06 | ||||
2010301 | 行政运行 | 2,453,747.06 | 2,453,747.06 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 333,338.00 | 333,338.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 333,338.00 | 333,338.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 188,562.00 | 188,562.00 | ||||
20701 | 文化 | 188,562.00 | 188,562.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 188,562.00 | 188,562.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 756,688.14 | 756,688.14 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 14,260.53 | 14,260.53 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 14,260.53 | 14,260.53 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 726,025.00 | 726,025.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 726,025.00 | 726,025.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,402.61 | 16,402.61 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 825,458.11 | 825,458.11 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 496,908.00 | 496,908.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 496,908.00 | 496,908.00 | ||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 328,550.11 | 328,550.11 | ||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 328,550.11 | 328,550.11 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 611,680.00 | 0.00 | 611,680.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 471,000.00 | 0.00 | 471,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 471,000.00 | 0.00 | 471,000.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 140,680.00 | 0.00 | 140,680.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 140,680.00 | 0.00 | 140,680.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,838,964.50 | 1,093,158.50 | 745,806.00 | |||
21301 | 农业 | 701,977.00 | 298,317.00 | 403,660.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 298,317.00 | 298,317.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 295,050.00 | 0.00 | 295,050.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 41,610.00 | 0.00 | 41,610.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | |||
21302 | 林业 | 185,591.00 | 89,091.00 | 96,500.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 89,091.00 | 89,091.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 | |||
21303 | 水利 | 67,120.00 | 0.00 | 67,120.00 | |||
2130316 | 农田水利 | 67,120.00 | 0.00 | 67,120.00 | |||
21305 | 扶贫 | 48,780.00 | 0.00 | 48,780.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 48,780.00 | 0.00 | 48,780.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 835,496.50 | 705,750.50 | 129,746.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 705,750.50 | 705,750.50 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 129,746.00 | 0.00 | 129,746.00 | |||
220 | 国土海洋气象等支出 | 248,230.00 | 248,230.00 | 0.00 | |||
22001 | 国土资源事务 | 248,230.00 | 248,230.00 | ||||
2200150 | 事业运行 | 248,230.00 | 248,230.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 261,000.00 | 261,000.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 261,000.00 | 261,000.00 | ||||
229 | 其他支出 | 61,200.00 | 0.00 | 61200.00 | |||
22999 | 其他支出 | 61,200.00 | 0.00 | 61200.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 61,200.00 | 0.00 | 61200.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40000 | 22220 | 40000 | 20857 | ||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15443469元，支出总计13993944.91元。与2016年相比，收入总计增加5410956元，增长53.93%，主要原因是人员经费及公用经费增加。支出总计增加3593046.17元，增长35.55%，主要原因是各项经费支出增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计15443469元，其中：财政拨款收入 9028392元，占58.46%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6415077元，占41.54%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计13993944.81元，其中：基本支出6,160,181.81元，占44.02%；项目支出7,833,763.00元，占55.98%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9028392元，支出总计7,578,867.81元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加3179598元，增长54.36%，主要原因是人员经费及公用经费增加。财政拨款支出总计增加1361688.07元，增长21.9%，主要原因是人员经费及公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出9028392元，占本年支出合计的58.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3179598元，增长54.36%，主要原因是人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7578867.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2,787,085.06元，占33.67%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出188,562.00元，占2.49%；社会保障和就业（类）支出756,688.14元，占9.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出825,458.11元，占10.89%；节能还保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出611,680.00元，占8.07%；农林水（类）支出1,838,964.50元，占24.26%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出248,230.00元，占3.28%；住房保障（类）支出261,000.00元，占3.44%，粮油物资储备（类）支出0元，占0%，其他（类）支出61,200.00元，占0.81%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,287,074.61元，支出决算为7,578,867.81元，完成年初预算的120.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及公用经费增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,160,181.81元，其中：人员经费5751515.22元，公用经费408,666.59元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出4,593,969.72元。较2017年度年初预算数减少160373.01元，下降2.87%，主要原因是人员调出；较2016年决算数增加381188.74元，增长7.1%。
2、商品和服务支出408,666.59元。较2017年度年初预算数减少287265.81元，下降41.28%，主要原因是压缩各项公用支出；较2016年决算数减少340166.67元，下降45.43%。
3、对个人和家庭的补助1,914,285.50元。较2017年度年初预算数增加1528947.45元，增长396.78%，主要原因是增加了各项惠农增加及项目资金；较2016年决算数增加804007元，增长72.41%。
4.其他资本性支出661,946.00元。较2017年度年初预算数增加661946.00元，增长100%，主要原因是2017年未做预算；较2016年决算数增加613276元，增长1260.06%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62200元，支出决算为60857元，完成预算的97.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20857元，完成预算的93.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：勤俭节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少80405.35元，下降56.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少75650.35元，下降65.41%；公务接待费支出决算减少4755元，下降18.57%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革；公务接待费支出减少的主要原因是勤俭节约，压缩开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40000元，占0.53%；公务接待费支出决算20857元，占0.26%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。
2、公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于燃油费及维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出20857元。其中： 国内接待费支出20857元，主要用于各企事业单位来人接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次58个，国内公务接待人次348人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。支出具体情况如下： 0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出408666.59元，比2016年增加减少340166.67元，下降45.43%。主要原因是：勤俭节约，压缩开支。
（二）政府采购情况说明
2017年，曹洼乡政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2512.7平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，曹洼乡人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。曹洼乡人民政府今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。
3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。
十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项） ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。
十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。
（1） 财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。
（2） 财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。
（3） 财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。
二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。
（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。
（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。
（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。
二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。
二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。
（1） 水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。
（2） 农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。
（1） 一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
（2） 生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。
二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。
（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出
（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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