2017年度海原县史店乡卫生院部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县史店乡卫生院是是海原县卫生和计划生育局下属的二级拨款事业单位，编制人数18人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数13人，经费自理人数4人，实有25人，执行事业单位财务会计制度，我院开展基本医疗服务：对常见病、多发病和诊断明确的慢病进行诊治，家庭出诊、护理、康复医疗服务、中医药服务、辖区应急救护等医疗服务。在搞好基本医疗，诊治常见病，多发病做好门诊病人健康“守门人”的同时，对健康扶贫，家庭医生签约服务，公共卫生服务，远程会诊信息化建设等重点工作方面精心布置，做好远程会诊信息化建设。 

二、机构设置

我单位2017年度部门决算编报范围的单位共1个，开设全科门诊、中医科、村医门诊、功能科室、健康扶贫办公室、公共卫生各科室等。

第二部分  2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3,207,864.65元，支出总计3,044,235.34元。与2016年相比，收入总计减少123,771.93元，减少3.72%，主要原因是事业收入减少。支出总计减少371,301.88元，减少10.87%，主要原因是部分经费未列支。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计3,207,864.65元，其中：财政拨款收入 2,386,930.00元，占74.41%；事业收入359,695.43元，占11.21%；其他收入461,239.22元，占14.38%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计3,044,235.34元，其中：基本支出2,018,419.38元，占66.3%；项目支出1,025,815.96元，占33.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,386,930.00元，支出总计2,227,165.96元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少239,067.82元，下降9.1 %，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出总计减少483,095.63元，下降17.82%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,227,165.96元，占本年支出合计的73.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少483,095.63元，下降17.82%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,227,165.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生和计划生育（类）支出2,136,165.96元，占95.91%；住房保障（类）支出91,000.00元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,227,165.96元，支出决算为3,044,235.34元，完成年初预算的136.69%。决算数大于预算数的主要原因：开展基本公共卫生服务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,018,419.38元，其中：人员经费1,353,936.00元，公用经费664,483.38元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1,205,773.00元。较2017年度年初预算数增加4423元，增加0.37%，主要原因是人员增加；较2016年决算数减少95,774.00元，减少7.94%。

2、商品和服务支出1,690,299.34元。较2017年度年初预算数增加1,025,815.96元，增加154.38%，主要原因是公共卫生经费投入增加；较2016年决算数减少316,729.06元，下降18.74%。

3、对个人和家庭的补助148,163.00元。较2016年决算数增加41,201.18元，增长27.81%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0元，增长0%，其中：公务接待费支出决算增加0元，增长0%。公务接待费支出增加的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于正常公务接待。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。支出具体情况如下： 0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

无 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

无

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。