2017年度海原县黎明社区卫生服务站部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度收入支出决算总体情况说明

二、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度收入决算情况说明

三、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度支出决算情况说明

四、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于海原县黎明社区卫生服务站2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位隶属于海原县卫生和计划生育局的公共卫生单位，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2017年12月31日，编制数7人，实有人数9人。开展以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

财务隶属关系属二级单位，资产管理部门（岗位）设置主管站长、财务会计、资产保管等主要岗位。执行事业单位会计制度。2017年总收入为149.57万元，总支出为141.67万。

二、部门预算单位构成

 海原县黎明社区卫生服务站

第二部分  2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1495799.94元，支出总计1416708.80元。与2016年相比，收入总计增加220581.21元，增长14.75%，主要原因是基本公共卫生经费增多。支出总计增加236365.81元，增长20.03%，主要原因是基本公共卫生经费增加及人员工资增资等。

二、关于2017年度收入决算总体情况说明

2017年度收入合计1495799.94元，其中：财政拨款收入 1441585元，占96.38%；其他收入54214.94元，占3.62%。

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

2017年度支出合计1416708.8元，其中：基本支出870779.3元，占61.46%；项目支出545929.57元，占38.54%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1441585元，支出总计1362502.5元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加183712.09元，增长12.74%，主要原因是基本公共卫生经费增加及人员工资增资等。财政拨款支出总计增加199025.07元，增长14.61%，主要原因是基本公共卫生经费增加及人员工资增资等。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1306502.5元，占本年支出合计的92.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143025.07元，增长10.95%，主要原因是基本公共卫生经费增加及人员工资增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1362502.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：医疗卫生与计划生于类支出1362502.5元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1362502.5元，支出决算为1362502.5元。

六、关于海原县黎明社区卫生服务站一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出816,573.00元，其中：人员经费870779.30元，公用经费545929.50元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出720218.00元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：乡镇卫生院没有单独做预算；较2016年决算数减少90732元，减少12.59%。

2、商品和服务支出0元。较2017年度年初预算数增加0元，增长（下降）0%，主要原因：乡镇卫生院没有单独做预算； 较2016年决算数增加0元，增长率0%。

3、对个人和家庭的补助96355元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：乡镇卫生院没有单独做预算；较2016年决算数增加43067.09元，增长44.69%。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

未开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

未开展绩效自评。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展绩效自评。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展绩效自评。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展绩效自评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。