2017年度海原县妇幼保健计划生育服务中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县妇幼保健计划生育服务中心是以妇幼保健和计划生育服务为中心，妇女和儿童保健为特色暨基本医疗服务为一体的二级妇幼保健机构。承担着全县妇女儿童保健、围产期保健及各项业务指导、妇幼卫生项目、业务培训、免费孕前优生健康检查、计划生育技术服务、宣传教育、计划生育手术并发症鉴定及治疗、药具不良反应的检测、避孕药具发放、生殖保健、信息咨询、优生指导等服务。目前设有妇女保健科、妇科、儿童保健科、儿科、孕产保健科、产科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、医教科、护理科、药剂科、医技科等业务科室。设置病床25张。配备了全自动生化分析仪、CR、全自动血凝仪、液基细胞分析系统、数字化超声引导宫腔手术监护仪、妊高症监测系统、彩超、臭氧治疗仪、微波治疗仪、乳腺诊断仪、固有荧光早期肿瘤诊断仪、血细胞分析仪、尿分析仪、、精子分析仪、酶标仪等先进医疗设备。能常规开展产科；妇科疾病、儿科疾病诊治；输卵管结扎、人流、引产、上取环术；妇幼保健、围产期保健、妇幼卫生项目、免费孕前优生健康检查等业务。 

二、机构设置

现有编制数58人，其中在岗职工67人，在编专业技术人员44人（高级19人、中级9人、工勤人员5人)，招聘23人。 2017年度，本部门决算汇编户数共  1个，为独立核算的二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。

第二部分  2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计15,252,248.52元，支出总计15,553,872.61元。与2016年相比，收入总计增加5,119,137.29元，增长50.52%，主要原因是财政拨入重大公共卫生专项款增加。支出总计增加4,505,439.01元，增长40.78%，主要原因是财政拨入重大公共卫生专项款增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计15,252,248.52元，其中：财政拨款收入 12,941,425.00元，占84.8%；事业收入962,657.12元，占6.3%；经营收入0元，占0%；其他收入1,348,166.40元，占8.9%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计15,553,872.61元，其中：基本支出7,384,875.85元，占47.48%；项目支出8,168,996.76元，占52.52%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计12,941,425.00元，支出总计13,267,421.76元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加4,110,552.00元，增长46.5%，主要原因是财政拨入重大公共卫生专项款增加。财政拨款支出总计增加3,503,816.51元，增长35.88%，主要原因是财政拨入重大公共卫生专项款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13,267,421.76元，占本年支出合计的85.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,503,816.51元，增长35.88%，主要原因是财政拨入重大公共卫生专项款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13,267,421.76元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出12,868,421.76元，占96.9%；节能还保（类）支出0.00元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00元，占0.00%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00元，占0.00%；国土海洋气象等（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出399,000.00元，占3.1%，其他（类）支出0.00元，占0.00%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,448,674.00元，支出决算为6,052,520.00元，完成年初预算的110%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,052,520.00元，其中：人员经费5,332,056.00元，公用经费0元，对个人和家庭的补助720,464.00元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5,332,056.00元。较2017年度年初预算数增加617224元，增长13.09%，主要原因是职工增资补发；较2016年决算数增加1673417元，增长44.33%，主要原因是职工增资补发。

2、商品和服务支出0元。较2016年决算数增加0元，增长0%。

3、对个人和家庭的补助720464元。较2017年度年初预算数减少7528元，下降1.00%，主要原因：无；较2016年决算数增加366948元，增长103.8%。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因无；较2016年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为5,270.00元，完成预算52.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算0.00%；公务接待费支出决算为5,270.00元，完成预算的52.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格财务制度，压缩开支；2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5270元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降100%；公务接待费支出决算增加5,270.00元。公务接待费支出增加的主要原因是开展业务次数增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算5,270.00元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元， 2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出5,270.00元。其中： 国内接待费支出5,270.00元，主要用于开展业务。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0.00元，比2016年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2,123.00平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 未开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 未开展自评。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。