2017年度海原县红羊乡人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

详细介绍本部门（单位）职责。  

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入海原县红羊乡人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0二级预算单位。

第二部分：见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计21826427.84元，支出总计18972627.94元。与2016年相比，收入总计增加3216543.08元，增长17.28%，主要原因是工资基数上调、项目拨款增加。支出总计增加1006150.51元，增长5.6%，主要原因是工资支出增加、项目支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计21826427.84元，其中：财政拨款收入 13815078元，占63.3%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入8011349.84元，占36.7%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计18972627.94元，其中：基本支出7472695.94元，占39.39%；项目支出11499932元，占60.61%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计13815078元，支出总计7472695.94元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加6088171元，增长44.07%，主要原因是财政拨款项目资金增加。财政拨款支出总计增加1071423.51元，增长14.34%，主要原因是基本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3296664.36元，占本年支出合计的17.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少393868.61元，下降10.67%，主要原因是退休人员工资在2017年时转移至社保系统发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18972627.94元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3296664.36元，占17.38%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出189877元，占1%；社会保障和就业（类）支出1110174.35元，占5.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出535371.03元，占2.8%；节能还保（类）支出3012903元，占15.88%；城乡社区（类）支出141818元，占0.7%；农林水（类）支出8915820.2元，占46.99%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出320000元，占1.68%，粮油物资储备（类）支出0元，占0%，其他（类）支出1450000元，占7.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7437309.28元，支出决算为18972627.94元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：一是节能环保支出和城乡社区支出年底决算数据大；二是农林水专项支出大；三是其他支出大.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7472695.94元，其中：人员经费6713223.18元，公用经费759472.76元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5040888.98元。较2017年度年初预算数减少1057067.76元，下降17.33%，主要原因是人员减少，2017年退休人员移交社保发放工资；较2016年决算数增4595872.53元，增长9.68%。

2、商品和服务支出900308.28元。较2017年度年初预算数增加86584.56元，增长10.63%，主要原因是扶贫等工作量大，产生费用较大；较2016年决算数增加11175.86元，增长（下降）1.26%。

3、对个人和家庭的补助2569864.2元。较2017年度年初预算数增加2045217.86元，增长390%，主要原因是科目变动，部分资金调整只本科目核算；较2016年决算数减少1900041.8元，下降15.22%。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为102600元，支出决算为70182元，完成预算的68.4%，与上年度相比减少89515.62元，减少46.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000元，完成预算的100%，与上年相比减少138207.62元，减少77.55%；公务接待费支出决算为30182元，完成预算的48.21%，与上年相比增加16274元，增加53.92%，原因是脱贫攻坚任务繁重，各种接待增加，支付以前年度部分结欠款。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定和区市县有关文件精神。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40000元，占100%；公务接待费支出决算30182元，占48.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40000元，与上年相比减少138207.62元，减少77.55%。主要用于公务用车维修和燃油费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出30182元。其中：  国内接待费支30182元，与上年相比增加16274元，增加53.92%，主要用于接待外单位检查工作等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次48个，国内公务接待人次378人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。支出具体情况如下：  无（按支出功能分类科目说明）。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出758490.28元，比2016年减少76906.62元，下降9.2%。主要原因是：实有职工人数减少，经费减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，海原县红羊乡人民政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积870平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，海原县红羊乡人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金592万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）  ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一）  财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）  财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）  财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一）  水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

（二）  农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

（一）  一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（二）  生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。