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2017及以前年度
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2017年度海原县地震局部门决算

索引号 640522027/2019-00001 文号 生成日期 2018-10-25 14:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县地震局 责任部门 海原县地震局


目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1.拟定国家防震减灾工作的发展战略、方针政策、法律法规和地震行业标准并组织实施。

2.制定全国地震烈度区划图或地震动参数区划图;管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作,审定地震安全性评价结果,确定抗震设防要求。

3.依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定,监督检查防震减灾的有关工作。

4.指导各乡镇地震工作机构的工作;提出针对性地震趋势预报意见,确定地震重点监视防御区,对地震震情和灾情进行速报;组织地震灾害调查与损失评估;

5.指导地震科技体制改革;拟定地震科技发展规划和政策;组织地震科技研究与国家重点地震科技项目攻关;指导地震科技成果的开发与应用;承担地震科技方面的对外交流与合作。

6.指导防震减灾知识的宣传教育工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

独立核算单位1个,独立编制单位1个。与上年一致。按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个。


       第二部分:见附件


第三部分 2017年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2,103,240.44元,支出总计2,114,629.11元。与2016年相比,收入总计减少62,173.56元,下降2.87%,主要原因是本单位离退休人员下半年统一归口到社保局管理。支出总计增加6,485.98元,增长0.31%,主要原因是增加海原大地震丛书出版费用。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计2,103,240.44元,其中:财政拨款收入2,102,811.00元,占99.99%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入429.44元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,114,629.11元,其中:基本支出1,881,869.77元,占88.99%;项目支出232,759.34元,占11.01%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计2,102,811.00元,支出总计2,114,629.11元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加692,297.00元,增长49.08%,主要原因是增加海原大地震丛书出版费用。财政拨款支出总计增加6,485.98元,增长0.31%,主要原因是增加海原大地震丛书出版费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,031,440.33元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加595,437.33元,增长41.47%,主要原因是主要原因是增加海原大地震丛书出版费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,031,440.33元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;公共安全(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出232,759.34元,占11.46%;社会保障和就业(类)支出169,580.00元,占8.35%;医疗卫生和计划生育(类)支出82,782.00元,占4.08%;节能还保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0元,占0%;商业服务业等(类)支出0元,占0%;国土海洋气象等(类)支出1,580,507.77元,占77.80%;住房保障(类)支出49,000.00元,占2.41%,粮油物资储备(类)支出0元,占0%,其他(类)支出0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,374,491.57元,支出决算为2,114,629.11元,完成年初预算的153.85%。决算数大于预算数的主要原因:增加海原大地震丛书出版费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,881,440.33元,其中:人员经费1,039,583.16元,公用经费841,857.17元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出952,443.16元。2017年度年初预算数减少186105.31元,下降16.35%,主要原因是本单位离退休人员下半年统一归口到社保局管理;较2016年决算数减少43289.84元,下降4.35%。

2、商品和服务支出841,857.17元。2017年度年初预算数235,943.10增加605914.07元,增长256.81%,主要原因是增加海原大地震丛书出版费用。2016年决算数219,967.47增加621889.7元,增长(下降)282.72%

3、对个人和家庭的补助87,140.00元。2017年度年初预算数减少107538.77元,下降55.24%,主要原因是本单位离退休人员下半年统一归口到社保局管理;较2016年决算数213,741.00减少126601元,下降59.23%。

4.其他资本性支出0元。2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000.00元,支出决算为0元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车改。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于车改。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无相关项目

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出841,857.17元,比2016年205,904.47增加635,952.7元,增长308.86%。主要原因是:主要原因是增加海原大地震丛书出版费用

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。主要原因是没有发生过政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积2,308.20平方米,归地震博物馆使用。共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,0组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。主要原因是无项目

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的

政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一) 财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二) 财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三) 财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。

(一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。

(二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

(三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。

(一) 水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。

(二) 农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。

(一) 一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

(二) 生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。

(一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

(二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件: 2017年度海原县地震局部门决算表
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