2017年度海原县西安镇人民政府部门决算

    目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

  一、部门职责

  乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
  （一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
  （二）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。  

  二、机构设置

（一）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2017年度部门决算编报范围的单位只有海原县西安镇人民政府。

二、部门职机构设置

海原县西安镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位5个；行政编制26人，事业编制18人。2017年末，实有在职人员63人，其中，行政人员23人，事业人员40人。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19808240.56元，支出总计15606612.56元。与2016年相比，收入总计减少2318698.07元，下降10.48%，主要原因是2016年收入中其他收入为10105932.9元，2017年项目资金减少。支出总计减少7405188.03元，下降32.18%，主要原因是2017年项目较2016年减少，资金支出量相应减少2.6倍。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计19808240.56元，其中：财政拨款收入  19768240.56元，占99.8%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入40000元，占0.2%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计15606612.56元，其中：基本支出10391040.56元，占66.58%；项目支出5215572元，占33.42%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计19768240.56元，支出总计15566612.56元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加7747234.83元，增长64.44%，主要原因是基本经费增加。财政拨款支出总计减少2719661.87元，下降21.17%，主要原因是项目未完成，项目资金未实施完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14913861.56元，占本年支出合计的95.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2066910.87元，增长16.09%，主要原因是项目实施进度较2016年加快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14913861.56元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4947559.4元，占33.17%；文化体育与传媒（类）支出16484元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1313262元，占8.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出774485.4元，占5.19%；城乡社区（类）支出1925958元，占8.54%；农林水（类）支出6098863.76元，占40.89%；住房保障（类）支出490000元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9833788.23元，支出决算为15566612.56元，完成年初预算的158.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年一些项目资金未纳入到年初预算中；二是一般公共服务（类）支出4947559.4元，完成年初预算的104.91%；文化体育与传媒（类）支出16484元，完成年初预算的18.14%；社会保障和就业（类）支出1313262元，完成年初预算的111.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出774485.4元，完成年初预算的95.72%；城乡社区（类）支出1925958元，完成年初预算的192.6%；农林水（类）支出6098863.76元，完成年初预算的252.95%；住房保障（类）支出490000元，完成年初预算的110.37%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10391040.56元，其中：人员经费9448732.44元，公用经费942308.12元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出7306444.44元。较2017年度年初预算数减少1079090.92元，下降12.87%，主要原因是人员调出；较2016年决算数增加1081078.32元，增长17.37%。

2、商品和服务支出942308.12元。较2017年度年初预算数减少14410.58元，下降1.51%，主要原因是厉行节约，减少开支；较2016年决算数减少358736.45元，下降3.48%。

3、对个人和家庭的补助2142288元。较2017年度年初预算数增加1650753.83元，增长335.84%，主要原因是增加职工购房补贴及取暖补贴；较2016年决算数减少3178252元，下降59.74%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为57400元，支出决算为56471元，完成预算的98.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为39500元，完成预算的68.82%；公务接待费支出决算为16971元，完成预算的29.57%；因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少138658.46元，下降71.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少136729.46元，下降77.59%；公务接待费支出决算减少1929元，下降10.2%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算39500元，占69.95%；公务接待费支出决算16971元，占30.05%;因公出国（境）费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出39500元。其中：公务用车运行维护费支出39500元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及扶贫项目下队入户检查等支出。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。  

2、公务接待费支出16971元。其中：  国内接待费支出16971元，主要用于日常公务接待。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次210人。

3、因公出国（境）费支出0元，无因公出国（境）人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入652751元，本年支出652751元。较2016年决算数增加652751元，增长100%。支出具体情况如下：  城乡社区支出652751元，全部为征地和拆迁补偿费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出942308.12元，比2016年减少301036.45元，下降24.21%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩日常公用支出。  

（二）政府采购情况说明

2017年，我单位无政府采购预算和支出情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积6397359.02平方米，共有车辆3辆，其中：3辆均为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。  目前我单位尚未开展绩效管理评价工作。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）  ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一） 财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二） 财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三） 财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。

（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。

（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。

（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。

二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。

（一） 水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。

（二） 农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。

（一） 一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

（二） 生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。

（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出

（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。