2017年度海原县李旺镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640522038/2018-85703 | 文号 | 生成日期 | 2018-10-26 11:33:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 李旺镇人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
一是社会管理职能。包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。
二、机构设置
从预算单位构成看，海原县李旺镇人民政府部门预算包括：海原县李旺镇人民政府本级预算。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：海原县李旺镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 25,237,113.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,928,693.88 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 12,587,157.90 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 107,826.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,500,232.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 882,723.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 2,723,603.90 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 629,520.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 21,420,454.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 525,000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 37,824,270.90 | 本年支出合计 | 51 | 33,718,052.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | 4,537,689.76 | |
年初结转和结余 | 26 | 431,471.64 | 年末结转和结余 | 53 | |
总计 | 27 | 38,255,742.54 | 总计 | 54 | 38,255,742.54 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | |||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：海原县李旺镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 37,824,270.90 | 25,237,113.00 | 12,587,157.90 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,127,700.00 | 6,127,700.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,626,033.00 | 5,626,033.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 5,610,033.00 | 5,610,033.00 | 0.00 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 501,667.00 | 501,667.00 | 0.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 501,667.00 | 501,667.00 | 0.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,503,340.00 | 1,503,340.00 | 0.00 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 25,208.00 | 25,208.00 | 0.00 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 25,208.00 | 25,208.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,447,318.00 | 1,447,318.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,447,318.00 | 1,447,318.00 | 0.00 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 30,814.00 | 30,814.00 | 0.00 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 9,481.00 | 9,481.00 | 0.00 | |||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 882,723.00 | 882,723.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 257,382.00 | 257,382.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 257,382.00 | 257,382.00 | 0.00 | |||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 625,341.00 | 625,341.00 | 0.00 | |||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 625,341.00 | 625,341.00 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 2,723,603.90 | 0.00 | 2,723,603.90 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 2,723,603.90 | 0.00 | 2,723,603.90 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 2,723,603.90 | 0.00 | 2,723,603.90 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,539,200.00 | 1,539,200.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,239,200.00 | 1,239,200.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,239,200.00 | 1,239,200.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 24,414,878.00 | 14,551,324.00 | 9,863,554.00 | |||||||
21301 | 农业 | 11,340,911.00 | 1,477,357.00 | 9,863,554.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 1,385,767.00 | 1,385,767.00 | 0.00 | |||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7,485,769.00 | 0.00 | 7,485,769.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,809,375.00 | 91,590.00 | 1,717,785.00 | |||||||
21302 | 林业 | 3,099,901.00 | 3,099,901.00 | 0.00 | |||||||
130204 | 林业事业机构 | 559,967.00 | 559,967.00 | 0.00 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | |||||||
2130221 | 林业产业化 | 2,269,934.00 | 2,269,934.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||||||
2130316 | 农田水利 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 9,774,066.00 | 9,774,066.00 | 0.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,559,048.00 | 2,559,048.00 | 0.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,215,018.00 | 1,215,018.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 | |||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县李旺镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 33,718,052.78 | 11,440,016.88 | 22,278,035.90 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,928,693.88 | 5,928,693.88 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,369,792.64 | 5,369,792.64 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5,353,792.64 | 5,353,792.64 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 501,667.00 | 501,667.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 501,667.00 | 501,667.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57,234.24 | 57,234.24 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57,234.24 | 57,234.24 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,500,232.00 | 1,500,232.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,447,318.00 | 1,447,318.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,447,318.00 | 1,447,318.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 30,814.00 | 30,814.00 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 9,481.00 | 9,481.00 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 882,723.00 | 882,723.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 257,382.00 | 257,382.00 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 257,382.00 | 257,382.00 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 625,341.00 | 625,341.00 | 0.00 | |||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 625,341.00 | 625,341.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 2,723,603.90 | 0.00 | 2,723,603.90 | |||||
21106 | 退耕还林 | 2,723,603.90 | 0.00 | 2,723,603.90 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 2,723,603.90 | 0.00 | 2,723,603.90 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 629,520.00 | 0.00 | 629,520.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 215,360.00 | 0.00 | 215,360.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 215,360.00 | 0.00 | 215,360.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 414,160.00 | 0.00 | 414,160.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414,160.00 | 0.00 | 414,160.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 21,420,454.00 | 3,020,542.00 | 18,399,912.00 | |||||
21301 | 农业 | 11,340,911.00 | 1,385,767.00 | 9,955,144.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,385,767.00 | 1,385,767.00 | 0.00 | |||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7,485,769.00 | 0.00 | 7,485,769.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,809,375.00 | 0.00 | 1,809,375.00 | |||||
21302 | 林业 | 3,095,993.00 | 559,967.00 | 2,536,026.00 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 559,967.00 | 559,967.00 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 266,092.00 | 0.00 | 266,092.00 | |||||
2130221 | 林业产业化 | 2,269,934.00 | 0.00 | 2,269,934.00 | |||||
21303 | 水利 | 290,750.00 | 0.00 | 290,750.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 290,750.00 | 0.00 | 290,750.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 39,270.00 | 0.00 | 39,270.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 39,270.00 | 0.00 | 39,270.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 6,653,530.00 | 1,074,808.00 | 5,578,722.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,922,584.00 | 0.00 | 4,922,584.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,074,808.00 | 1,074,808.00 | 0.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 656,138.00 | 0.00 | 656,138.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：海原县李旺镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 21,130,894.88 | 11,440,016.88 | 9,690,878.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,928,693.88 | 5,928,693.88 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,369,792.64 | 5,369,792.64 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5,353,792.64 | 5,353,792.64 | 0.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 501,667.00 | 501,667.00 | 0.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 501,667.00 | 501,667.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57,234.24 | 57,234.24 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57,234.24 | 57,234.24 | 0.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 107,826.00 | 107,826.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,500,232.00 | 1,500,232.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 22,100.00 | 22,100.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,447,318.00 | 1,447,318.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,447,318.00 | 1,447,318.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 30,814.00 | 30,814.00 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 9,481.00 | 9,481.00 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 21,333.00 | 21,333.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 882,723.00 | 882,723.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 257,382.00 | 257,382.00 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 257,382.00 | 257,382.00 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 625,341.00 | 625,341.00 | 0.00 | |||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 625,341.00 | 625,341.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 629,520.00 | 0.00 | 629,520.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 215,360.00 | 0.00 | 215,360.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 215,360.00 | 0.00 | 215,360.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 414,160.00 | 0.00 | 414,160.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414,160.00 | 0.00 | 414,160.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 11,556,900.00 | 3,020,542.00 | 8,536,358.00 | |||||
21301 | 农业 | 1,477,357.00 | 1,385,767.00 | 91,590.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,385,767.00 | 1,385,767.00 | 0.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 91,590.00 | 0.00 | 91,590.00 | |||||
21302 | 林业 | 3,095,993.00 | 559,967.00 | 2,536,026.00 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 559,967.00 | 559,967.00 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 266,092.00 | 0.00 | 266,092.00 | |||||
2130221 | 林业产业化 | 2,269,934.00 | 0.00 | 2,269,934.00 | |||||
21303 | 水利 | 290,750.00 | 0.00 | 290,750.00 | |||||
2130316 | 农田水利 | 290,750.00 | 0.00 | 290,750.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 39,270.00 | 0.00 | 39,270.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 39,270.00 | 0.00 | 39,270.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 6,653,530.00 | 1,074,808.00 | 5,578,722.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,922,584.00 | 0.00 | 4,922,584.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,074,808.00 | 1,074,808.00 | 0.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 656,138.00 | 0.00 | 656,138.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：海原县李旺镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40000 | 80,100.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,100.00 | |||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：海原县李旺镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计37,824,270.90元，支出总计33,718,052.78元。与2016年相比，收入总计增加11659215.44元，增长45%，主要原因是扶贫资金增加。支出总计增加7183336元，增长27%，主要原因是扶贫资金支出。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计37824270.9元，其中：财政拨款收入 25,237,113.00元，占67%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入12,587,157.90元，占33%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计33718052.78元，其中：基本支出11919820.36元，占35%；项目支出14614896.46元，占65%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计25,237,113.00元，支出总计21,130,894.88元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加12430567元，增长97%，主要原因是扶贫基础设施建设资金增加。财政拨款支出总计增加9211074.52元，增长82%，主要原因是扶贫基础设施建设资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21,130,894.88元，占本年支出合计的63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）9211074.52元，增长77%，主要原因是扶贫基础设施建设资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21,130,894.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5,928,693.88元，占28%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出107,826.00元，占0.005%；社会保障和就业（类）支出1,500,232.00元，占0.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出882,723.00元，占0.04%；节能还保（类）支出0元，0%；城乡社区（类）支出629,520.00元，占0.03%；农林水（类）支出11,556,900.00元，占55%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出525,000.00元，占0.03%，其他（类）支出0元，占0%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,412,919.15元，支出决算为21,130,894.88元，完成年初预算的157%。决算数大于预算数的主要原因：是扶贫基础设施建设资支出增加。其中（按支出功能分类说明）：1、农林水支出完成预算286%，2、一般公共服务支出完成预算99%，3、文化体育与传媒支出完成预算97%等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出11,440,016.88元，其中：人员经费10,773,945.24元，公用经费666,071.64元。支出具体情况如下：
1、工资福利支出9,219,160.00元。较2017年度年初预算数（减少）2049909.92元，（下降）19%，主要原因是预算系统不先进；较2016年决算数增加1384596元，增长17%。
2、商品和服务支出666,071.64元。较2017年度年初预算数（减少）671547.36元，（下降）50%，主要原因是执行中央八项规定，大力压减支出；较2016年决算数（减少）35356.96元，（下降）5%。
3、对个人和家庭的补助1,554,785.24元。较2017年度年初预算数增加748555.31元，增长92%，主要原因是扶贫资金基础设施建设资金增加；较2016年决算数增加1829042.52元，增长54%。
4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为115,100.00元，支出决算为80,100.00元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为40000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为40100元，完成预算的53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行中央八项规定的原因，压缩公务招待费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少41400元，下降26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少69400元，下降63%；公务接待费支出决算减少7000元，下降15%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行车改；公务接待费支出减少的主要原因是压缩及控制支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算40000元，占50%；公务接待费支出决算40100元，占50%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。
2、公务用车购置及运行维护费支出40000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于领导到本县，外地出差等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出40100元。其中： 国内接待费支出40100元，主要用于接待上级业务主管部门。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2017年国内公务接待批次51个，国内公务接待人次405人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。支出具体情况如下： （按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出666071.64元，比2016年（减少）35356.96元，（下降）5%。主要原因是：执行中央八项规定原因。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积***平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。
3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。
十二、公共安全（类）司法（款）行政运行（项） ：是指司法行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。
十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。
十五、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。
财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。
财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。
财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
十八、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。
二十一、农林水支出（类）农业（款）：是指政府用于农业方面的支出。
（一）事业运行（项）：是指用于农业事业单位基本支出。
（二）农业生产支持补贴（项）：是指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。
（三）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。
二十二、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：是指用于林业事业机构的基本支出。
二十三、农林水支出（类）水利（款）：是指政府用于水利方面的支出。
水利行业业务管理（项）：是指用于水利行业业务管理方面的支出。
农田水利（项）：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：是指政府用于农村扶贫方面的支出。
一般行政管理事务（项）：是指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
生产发展（项）：是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。
二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）：是指政府用于农业综合改革方面的支出。
（一）对村级一事一议的补助（项）：农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出
（二）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十六、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
