2017年度海原县就创局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和发放等工作。

二、机构设置。

海原县就业创业和人才服务局属县人力资源和社会保障局下设的二级单位，下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办，人才办等几个科室人员情况，包括当年变动情况及原因。

就业局编制23人，当年实有在职人员22人，当年新增1人，内设岗位局长1人、副局长1人、主任1人、专业技术人员16人、工勤人员3人。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计43673388.75元，支出总计46424546.2元。与2016年相比，收入总计增加9226988.75元，增长26.79%，主要原因是培训费用增加，2017年增加农村公岗，高校毕业生，三支一扶人员转入就创局，导致收入增加。支出总计增加19152346.2元，增长70%，主要原因是加大结余资金支付，对以前年度未支付的培训费进行支付，高校毕业生，三支一扶人员转入就创局，导致支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计43673388.75元，其中：财政拨款收入 40792370元，占93.4%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2881018.75元，占6.6%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计43246417.37元，其中：基本支出4070809.64元，占9.42%；项目支出39175607.73元，占90.58%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计40792370元，支出总计43246417.37元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加30188670元，增长284.69%，主要原因是就业补助资金拨入增加，高校毕业生，三支一扶人员转入就创局，导致收入增加。财政拨款支出总计增加38609717.37元，增长832.69%，主要原因是加大结余资金支付，对以前年度未支付的培训费进行支付，高校毕业生，三支一扶人员转入就创局，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出43246417.37元，占本年支出合计的93.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38609717.37元，增长832.69%，主要原因是加大结余资金支付，对以前年度未支付的培训费进行支付，高校毕业生，三支一扶人员转入就创局，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出43246417.37元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出12230000元，占28.28%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出30622487.37元，占70.81%；医疗卫生和计划生育（类）支出234930元，占0.54%；节能还保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出159000元，占0.37%，其他（类）支出0元，占0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2435826.92元，支出决算为43246417.37元，完成年初预算的1775.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算仅对基本支出进行预算；本单位项目支出增加高校毕业生，三支一扶人员转入就创局，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4070809.64元，其中：人员经费3652118.2元，公用经费418691.44元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出3244295.2元。较2017年度年初预算数增加808468.28元，增长33.19%，主要原因是支付以前年度社会保障费用；较2016年决算数增加1260975.2元，增长63.57%。

2、商品和服务支出383691.44元。较2017年度年初预算数增加297076.1元，增长86615.34%，主要原因是拨入额外经费差旅费增加；较2016年决算数增加176777.06元，增长85.43%。

3、对个人和家庭的补助407823元。较2017年度年初预算数增加189746.9元，增长86.86%，主要原因是发放住房补贴；较2016年决算数增加347480元，增长575.84%。

4.其他资本性支出35000元。较2017年度年初预算数增加35000元，增长100%，主要原因是2017年度购买办公设备；较2016年决算数增加35000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85000元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位公车改革，无接待费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少63733.42元，下降63.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少63733.42元，下降63.73%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出境人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是无接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。支出具体情况如下： ***（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出383691.44元，比2016年增加176777.06元，增长85.43%。主要原因是：其他费用增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，***政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1460平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指中央财政当年年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拔放、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的时攻拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余: 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出: 是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的文出。

九、一般公共服务(类)政府办公厅(室) 及相关机构事务(款)行政运行(项)，是指各级政府办公厅机构的行政单位( 含参照公公务员管(室)及相关理的事业单位的基本文出。

十、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位(合参限公务员管理的事业单位)。

十一、一般公升服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

十二、公共安全(类) 司法(款)行政运行(项)，：是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、文化体育与传媒( 类)文化(款)群众文化(项)：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)，群众艺术馆等支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基
金的补助(款) :是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一) 财政对基本医疗保险基金的补助(项): 财政对基本医疗保险基金的补助支出。
   (二) 财政对工伤保险基金的补助(项): 财政对工伤保险基金的补助支出。
  （三）财政对生育财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

十六、社会保障和就业支出( 类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务( 款)计划生育机构(项): :是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

十八、节能环保支出( 类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
    十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项): 是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出( 项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。