2017年度海原县公安局部门决算

目录

  第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2017年度部门决算数据说明

           一、关于海原县公安局2017年度收入支出决算总体情况说明

           二、关于海原县公安局2017年度收入决算情况说明

           三、关于海原县公安局2017年度支出决算情况说明

           四、关于海原县公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

           五、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           六、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于海原县公安机关2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

单位概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

海原县公安局属一级财政预算拨款单位，下设部门无二级核算单位。全局共有内设机构12个，分别是：政工监督室、指挥中心（办公室）、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队；派出机构20个，其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所12个、森林派出所1个，草原派出所1个。人员编制情况；海原县公安局编制共265人，其中政法编制261人，后勤服务编制4人。2017年行政人员在职254人员，事业工勤人员在职38人员，离休人员2人。

2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计111324615.58元，支出总计114984236.03元。与2016年相比，总收入增加25578623.87元增加约29%、支出总计增加28219048.1元，增长32%，总支出主要原因是工程项目支出本年度增加与公安深化改革工资上涨。

二、关于2017年度收入决算总体情况说明

本年收入合计111324615.58元，其中：财政拨款收入 110424339元，占99.19%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入900276.58元，占0.81%。

三、关于2017年度支出决算总体情况说明

    本年支出合计114984236.03元，其中：基本支出70166740.83元，占61.02%；项目支出44817495.2元，占38.98%；经营支出0元。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017 年度财政拨款收支总决算110424339元、支出114474893.38元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26045914元、28837369.38元，分别增长30.86%、33.67%。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出114474893.38元，占本年支出合计的99.56%。与2016年相比，财政拨款支出增加28837369.38元，增加33.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出114474893.38元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全支出101244817.74元，占88.44%；社会保障和就业（类）支出8492505.64元，占7.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出2695570元，占2.35%；住房保障支出2042000元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为71621848.22元，支出决算为114474893.38元，完成年初预算的159.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是工程项目增加支出；二是公安深化改革；其中：1.海原县看守所及武警营房迁建项目支出、海原县行政拘留所建设项目、新建三河派出所、七营派出所、关桥派出所业务用房等项目2.海原县智能交通智能图控工程项目增加支出3.公安民警工资上涨等。

六、关于海原县公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出69916039.64元，其中：人员经费58183403.08元，公用经费11732636.56元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出54056964.08元，较2017年度年初预算数增加3269574.05元，增长6.7%，主要原因是公安民警工资上调；较2016年决算数增加12291396.76元，增长29.43%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出11732636.56元，较2017年度年初预算减少3401923.34元，降低28.96%，主要原因是我单位完善了内部控制；较2016年决算减少381962.7元，降低3.25%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4126439元，较2017年度年初预算数减少1573459.29元，降低38.13%，较2016年决算数增加99617元，增加约2.4%。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000元，支出决算为68361元，完成预算的45.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为68361元，完成预算的45.57%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年（减少）17731元，减少35.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，增长0%；；公务接待费支出决算减少17731元，减少35.02%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务接待费支出决算68361元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。开支内容包括：0。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。（我局为执法执勤车辆编制，无公务用车编制）执法执勤车辆保有编制数量为60辆。

3.公务接待费支出68361元。其中： 国内接待费支出68361元，主要用于工作业务接待。国（境）外接待费支出0元， 2017年国内公务接待批次172个，国内公务接待人次1345人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出预算财政拨款基本支出11732636.56元，较2016年决算减少381962.7元，降低3.25%。

（二）政府采购情况说明

2017年，海原县公安局政府采购预算2000000元，支出决算总额15558080元，完成年初预算的777.9%。其中：政府采购货物预算2000000元，支出决算总额2000000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额15358080元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积10474.05平方米，共有车辆60辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执法执勤）60辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0个”。发现的主要问题：0个。下一步改进措施：0个。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。   

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。