海原县人民政府办公室2016年度部门决算

海原县人民政府办公室2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位只有本级一个单位。

二、部门职责和机构设置

（1）、部门职责

县政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

1.承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；

2.承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

3.负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

4.起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；

5.为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；

6.协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

7.承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；

8.根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

9.组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；

10.负责办理人民群众来信来访工作；

11.负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；

12.办理县政府领导交办的其他事项。

（二）基本情况

2016年我办共包括14个部门，其中：5个行政单位，6个参工单位，3个事业单位；共有在职人员123人，其中：行政人员100人，事业23人，参工人员7人；离休人员3

人，遗属40人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表（即：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分  2016年度部门决算数据说明

一、关于海原县政府办2016年度收入支出决算总体情况说明：

2016年度部门预算总收入4094万元，2016年度实际决算收入6620万元。

二、关于海原县政府办公室2016年度收入决算情况说明：

2016年度部门预算收入4094万元，全部为财政拨款收入，部门决算收入6620万元，其中：财政拨款收入6620万元。

三、关于海原县政府办公室2016年度支出决算情况说明

2016年度部门预算支出4094万元，其中：一般公共服务支出1806万元，社会保障和就业支出1308万元，住房保障支出111万元，医疗和计划生育支出68万元，农林水支出800万元。

四、关于海原县政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度部门一般公共预算财政拨款收入4094万元，支出4094万元。

五、关于海原县政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出5715万元，其中：基本支出2438万元，项目支出3277万元。

六、关于海原县政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出2438万元，其中：工资福利支出1479万元，商品和服务支出960万元。

七、关于海原县政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公经费”总支出153万元，其中：因公出国出境0万元，公务车辆运行购置及运行维护费支出147.7万元，公务接待费支出5.4万元。2015年支出252.2万元，下降9.44万元，降幅4%，其中:因公出国费用1.1万元，比上年同期减少1.1万元，下降100%。公务车辆运行维护费减少了72.4万元，下降32%，公务接待费减少25.6万元，降幅82%。公务车辆运行维护费增加主要是安全生产检查工作量增加单位对旧车辆进行维修为配合安全生产工作不受影响,接待费减少主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了日常公用支出。

八、关于海原县政府办公室2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入68.4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

单位机关运行经费为631.4万元。

（二）政府采购情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

2016年末国有资产总额6586.4万元，其中：流动资产2822.6万元，固定资产3763.8万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

尚未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

（一） 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三） 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）：反映财政对社会保险基金的补助支出。

财政对基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

财政对基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

（七） 农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

生产发展（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境等生产生活条件改善方面的支出。

社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的支出。

扶贫贷款奖补和贴息（项）：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

三西农业建设专项补助（项）：反映专项用于“三西”农业建设的补助支出。

其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（八）  农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（九）  农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

（十） 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：反映用于扶贫的彩票公益金支出。

（十一） 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

（十二） 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五） “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六） 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海原县人民政府办公室

2017年1月5日