索引号 | 640522039/2021-00495 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 09:00:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县西安镇 | 责任部门 | 海原县西安镇 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县西安镇人民政府2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;
(2)保证监督职能;
(3)教育和管理职能;
(4)服从和服务于经济建设的职能;
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;
(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
(一)部门职机构设置
海原县西安镇人民政府下设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,分别为:综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室;事业单位4个,分别为:民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。行政编制28人,事业编制38人。2021年末,实有在职人员61人,其中,行政人员24人,事业人员37人。
(二)部门预算单位构成
纳入我单位2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县西安镇人民政府预算。
海原县西安镇人民政府2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
一、本年收入 | 1768.76 | 一、本年支出 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1768.76 | (一)一般公共服务支出 | 969.38 | 969.38 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||||
(三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | |||||||
(五)教育支出 | |||||||
(六)科学技术支出 | |||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 155.85 | 155.85 | |||||
(九)卫生健康支出 | 52.68 | 52.68 | |||||
(十)节能环出 | |||||||
(十一)城乡社区支出 | |||||||
(十二)农林水支出 | 457.6 | 457.6 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||||
(十六)金融支出 | |||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||||
(十八)住房保障支出 | 133.24 | 133.24 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||||
(二十一)其他支出 | |||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||||
收入总计 | 1768.76 | 支出总计 | 1768.76 | 1768.76 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
合计 | 1507.95 | 1768.76 | 1768.76 | 260.81 | 17.3% | ||
201 | 859.54 | 964.38 | 964.38 | 104.84 | 12.2% | ||
20103 | 859.54 | 964.38 | 964.38 | 104.84 | 12.2% | ||
2010301 | 2010301-行政运行 | 859.54 | 964.38 | 964.38 | 104.84 | 12.2% | |
208 | 64.99 | 65.85 | 65.85 | 0.86 | 1.32% | ||
20805 | 64.99 | 65.85 | 65.85 | 0.86 | 1.32% | ||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.99 | 65.85 | 65.85 | 0.86 | 1.32% | |
210 | 57.34 | 52.68 | 52.68 | -4.66 | -8.13% | ||
21011 | 57.34 | 52.68 | 52.68 | -4.66 | -8.13% | ||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 35.63 | 36.22 | 36.22 | 0.59 | 1.66% | |
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 21.71 | 16.46 | 16.46 | -5.25 | -24.18% | |
213 | 408.87 | 457.6 | 457.6 | 48.73 | 11.92% | ||
21307 | 408.87 | 457.6 | 457.6 | 48.73 | 11.92% | ||
2130705 | 2130705-对村民委员会和村党支部的补助 | 408.87 | 457.6 | 457.6 | 48.73 | 11.92% | |
221 | 117.21 | 133.24 | 133.24 | 16.03 | 13.68% | ||
22102 | 117.21 | 133.24 | 133.24 | 16.03 | 13.68% | ||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 77.95 | 90.48 | 90.48 | 12.53 | 16.07% | |
2210203 | 2210203-购房补贴 | 39.26 | 42.76 | 42.76 | 3.5 | 8.91% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1763.76 | 1763.76 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 1511.34 | 1511.34 | |
30101 | 基本工资 | 249.83 | 249.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 351.04 | 308.28 | |
30103 | 奖金 | 214.13 | 214.13 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 95.62 | 95.62 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.85 | 65.85 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.93 | 32.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.22 | 36.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.46 | 16.46 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
30113 | 住房公积金 | 90.48 | 90.48 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 355.9 | 355.9 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 190.64 | 190.64 | |
30201 | 办公费 | 48.00 | 48.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 21.46 | 21.46 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 102.68 | 102.68 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 61.78 | 61.78 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 57.07 | 57.07 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 4.70 | 4.70 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6 | 5 | 5 | 1 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与 2021年执行数 (决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用 经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1768.76 | 一、行政支出 | 1768.76 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1768.76 | 其中:财政拨款支出 | 1768.76 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中: 财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1768.76 | 本年支出合计 | 1768.76 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1768.76 | 支出总计 | 1768.76 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1768.76 | 1768.76 | 1768.76 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政 支出 | 事业 支出 | 经营 支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资 支出 | 债务还本支出 | 其他 支出 |
合计 | 1768.76 | 17687584.65 | |||||||
[149] 海原县 西安镇 | 1768.76 | 1768.76 | |||||||
[149001]海原县西安镇党委 | 1768.76 | 1768.76 | |||||||
2010301 | 969.38 | 969.38 | |||||||
2080501 | 57.07 | 57.07 | |||||||
2080505 | 65.85 | 65.85 | |||||||
2080506 | 32.93 | 32.93 | |||||||
2101101 | 36.22 | 36.22 | |||||||
2101103 | 16.46 | 16.46 | |||||||
2130705 | 457.6 | 457.6 | |||||||
2210201 | 90.48 | 90.48 | |||||||
2210203 | 42.76 | 42.76 |
海原县西安镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于西安镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
西安镇人民政府2022年财政拨款收入预算1768.76万元,其中:本年收入1768.76万元,包括一般公共预算拨款1768.76万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1768.76万元,包括:一般公共服务支出969.38万元、社会保障和就业支出155.85万元、卫生健康支出52.68万元、农林水支出457.6万元、住房保障支出133.24万元。
二、关于西安镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
西安镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出 1768.76万元,其中:本年收入安排支出1768.76万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2021年执行数(决算数)增加260.81万元,增长17.3%。
人员经费1573.12万元,主要包括:基本工资249.83万元、津贴补贴351.04万元、奖金214.13万元、绩效工资95.62万元、行政单位离退休57.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.85万元、职业年金缴费32.93万元、职工基本医疗保险缴费36.22万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、其他社会保障缴费2.88元、住房公积金90.48万元、住房补贴42.76万元、其他工资福利支出355.9万元。
公用经费190.64万元万元,主要包括:办公费48万元、水费1万元、电费10万元、邮电费1.5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费21.46万元、其他商品和服务支出102.68万元。
(二)项目支出情况说明
西安镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出 5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于西安镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
西安镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费1万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是无出国人员;公务用车购置费减少0万元,主要原因是无车辆购置;公务用车运行费减少0万元,主要原因是:公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用费用于上年度持平;公务接待费增加0万元,主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩日常公用支出。
四、关于西安镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明
西安镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于西安镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
西安镇人民政府2022年收入总预算1768.76万元,其中:本年收入1768.76万元,上年结转结余0万元;支出总预算1768.76万元,其中:本年支出1768.76万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1768.76万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1768.76万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,西安镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算190.64万元,比2021年预算增加3.94万元,增长2.1%。主要原因是:2022年度村级办公经费比上年度有所增加。
(二)政府采购情况
2022年,西安镇人民政府政府采购预算0万元,政府采购工程预算0万元,服务0万元,货物0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,西安镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4576.62平方米,价值644.19万元;土地6300平方米,价值0.0001万元;车辆4辆,价值36.18万元;办公家具价值54.32万元;其他资产价值2.2465万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋4576.62平方米,价值644.19万元;土地 6300平方米,价值0.0001万元;车辆4辆,价值36.18万元;办公家具价值54.32万元;其他资产价值2.2465万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年西安镇人民政府无重点项目,所以尚未开展绩效管理评价工作。
(五)其他需说明的事项
除以上说明之外,再无其他需要说明的事项。
海原县西安镇人民政府2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。