索引号 | 640522037/2018-93168 | 文号 | 生成日期 | 2018-10-24 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县七营镇 | 责任部门 | 海原县七营镇人民政府 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
一是执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。
二是发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。
三是搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。
四是维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县七营镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。下设6个室。全镇现有在职职工48人。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
公开部门:海原县七营镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
19833678.00 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
4703558.27 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
六、其他收入 |
7 |
11075714.47 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
173815.00 00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1016425.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
662406.04 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
3649319.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
523334.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
18059817.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
213766.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
350000 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
1292590.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
30909392.47 |
本年支出合计 |
51 |
30645030.31 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
3489956.83 |
年末结转和结余 |
53 |
3754318.99 |
总计 |
27 |
34399349.30 |
总计 |
54 |
34399349.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
|
|
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
公开部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
30,909,392.47 |
19,833,678.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,075,714.47 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,567,717.47 |
4,456,217.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111,500.47 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,985,257.47 |
3,873,757.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111,500.47 |
||
2010301 |
行政运行 |
3,100,049.47 |
2,988,549.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111,500.47 |
||
2010308 |
信访事务 |
95,000.00 |
95,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010350 |
事业运行 |
790,208.00 |
790,208.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
582,460.00 |
582,460.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2013101 |
行政运行 |
582,460.00 |
582,460.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20701 |
文化 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2070109 |
群众文化 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,005,689.00 |
1,005,689.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22,940.00 |
22,940.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
22,940.00 |
22,940.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
962,153.00 |
962,153.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
962,153.00 |
962,153.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
20,596.00 |
20,596.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6,337.00 |
6,337.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
14,259.00 |
14,259.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
658,583.00 |
658,583.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21007 |
计划生育事务 |
247,897.00 |
247,897.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
247,897.00 |
247,897.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
410,686.00 |
410,686.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
410,686.00 |
410,686.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
211 |
节能环保支出 |
3,649,319.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,649,319.00 |
||
21106 |
退耕还林 |
3,649,319.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,649,319.00 |
||
2110602 |
退耕现金 |
3,649,319.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,649,319.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,303,384.00 |
1,303,384.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
389,984.00 |
389,984.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
389,984.00 |
389,984.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
913,400.00 |
913,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
913,400.00 |
913,400.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
农林水支出 |
17,637,119.00 |
10,322,224.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,314,895.00 |
||
21301 |
农业 |
7,904,070.00 |
589,175.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,314,895.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
500,255.00 |
500,255.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,680,470.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,680,470.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
520,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520,000.00 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,203,345.00 |
88,920.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,114,425.00 |
||
21302 |
林业 |
4,578,535.00 |
4,578,535.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130204 |
林业事业机构 |
292,338.00 |
292,338.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130205 |
森林培育 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130221 |
林业产业化 |
4,066,197.00 |
4,066,197.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21303 |
水利 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130316 |
农田水利 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21307 |
农村综合改革 |
5,114,514.00 |
5,114,514.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,906,288.00 |
1,906,288.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
808,226.00 |
808,226.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22001 |
国土资源事务 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2200150 |
事业运行 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
229 |
其他支出 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22999 |
其他支出 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2299901 |
其他支出 |
1,350,000.00 |
1,350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
公开部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010104 |
人大会议 |
2,311.00 |
0 |
2,311.00 |
0 |
0 |
0 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,986,517.27 |
3,986,517.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010301 |
行政运行 |
3,011,733.27 |
3,011,733.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010308 |
信访事务 |
95,000.00 |
95,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010350 |
事业运行 |
790,208.00 |
790,208.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
89,576.00 |
89,576.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
582,460.00 |
582,460.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2013101 |
行政运行 |
582,460.00 |
582,460.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
132,270.00 |
132,270.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
132,270.00 |
132,270.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20701 |
文化 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2070109 |
群众文化 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,016,425.00 |
1,016,425.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22,985.00 |
22,985.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
22,985.00 |
22,985.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
972,844.00 |
972,844.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
972,844.00 |
972,844.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
20,596.00 |
20,596.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6,337.00 |
6,337.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
14,259.00 |
14,259.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
662,406.04 |
662,406.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21007 |
计划生育事务 |
247,897.00 |
247,897.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
247,897.00 |
247,897.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
414,509.04 |
414,509.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
414,509.04 |
414,509.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
211 |
节能环保支出 |
3,649,319.00 |
0 |
3,649,319.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21106 |
退耕还林 |
3,649,319.00 |
0 |
3,649,319.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2110602 |
退耕现金 |
3,649,319.00 |
0 |
3,649,319.00 |
0 |
0 |
0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
523,334.00 |
0 |
523,334.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
204,464.00 |
0 |
204,464.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
54,480.00 |
0 |
54,480.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
149,984.00 |
0 |
149,984.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
318,870.00 |
0 |
318,870.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
318,870.00 |
0 |
318,870.00 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
农林水支出 |
18,059,817.00 |
3,518,639.00 |
14,541,178.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21301 |
农业 |
7,904,070.00 |
500,255.00 |
7,403,815.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130104 |
事业运行 |
500,255.00 |
500,255.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,680,470.00 |
0 |
5,680,470.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
520,000.00 |
0 |
520,000.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,203,345.00 |
0 |
1,203,345.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21302 |
林业 |
4,568,805.00 |
292,338.00 |
4,276,467.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130204 |
林业事业机构 |
292,338.00 |
292,338.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130205 |
森林培育 |
220,000.00 |
0 |
220,000.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130221 |
林业产业化 |
4,056,467.00 |
0 |
4,056,467.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21303 |
水利 |
40,000.00 |
0 |
40,000.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130316 |
农田水利 |
40,000.00 |
0 |
40,000.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21305 |
扶贫 |
830,000.00 |
0 |
830,000.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130505 |
生产发展 |
830,000.00 |
0 |
830,000.00 |
0 |
0 |
0 |
||
21307 |
农村综合改革 |
4,716,942.00 |
2,726,046.00 |
1,990,896.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,587,670.00 |
0 |
1,587,670.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,726,046.00 |
2,726,046.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
403,226.00 |
0 |
403,226.00 |
0 |
0 |
0 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22001 |
国土资源事务 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2200150 |
事业运行 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
229 |
其他支出 |
1,292,590.00 |
0 |
1,292,590.00 |
0 |
0 |
0 |
||
22999 |
其他支出 |
1,292,590.00 |
0 |
1,292,590.00 |
0 |
0 |
0 |
||
2299901 |
其他支出 |
1,292,590.00 |
0 |
1,292,590.00 |
0 |
0 |
0 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
公开部门: |
|
|
金额单位:元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
2010104 |
人大会议 |
2,311.00 |
0 |
2,311.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,986,517.27 |
3,986,517.27 |
0 |
||
2010301 |
行政运行 |
3,011,733.27 |
3,011,733.27 |
0 |
||
2010308 |
信访事务 |
95,000.00 |
95,000.00 |
0 |
||
2010350 |
事业运行 |
790,208.00 |
790,208.00 |
0 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
89,576.00 |
89,576.00 |
0 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
582,460.00 |
582,460.00 |
0 |
||
2013101 |
行政运行 |
582,460.00 |
582,460.00 |
0 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
132,270.00 |
132,270.00 |
0 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
132,270.00 |
132,270.00 |
0 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
||
20701 |
文化 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
||
2070109 |
群众文化 |
173,815.00 |
173,815.00 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,016,425.00 |
1,016,425.00 |
0 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
22,985.00 |
22,985.00 |
0 |
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
22,985.00 |
22,985.00 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
972,844.00 |
972,844.00 |
0 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
972,844.00 |
972,844.00 |
0 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
20,596.00 |
20,596.00 |
0 |
||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
6,337.00 |
6,337.00 |
0 |
||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
14,259.00 |
14,259.00 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
662,406.04 |
662,406.04 |
0 |
||
21007 |
计划生育事务 |
247,897.00 |
247,897.00 |
0 |
||
2100716 |
计划生育机构 |
247,897.00 |
247,897.00 |
0 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
414,509.04 |
414,509.04 |
0 |
||
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
414,509.04 |
414,509.04 |
0 |
||
211 |
节能环保支出 |
3,649,319.00 |
0 |
3,649,319.00 |
||
21106 |
退耕还林 |
3,649,319.00 |
0 |
3,649,319.00 |
||
2110602 |
退耕现金 |
3,649,319.00 |
0 |
3,649,319.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
523,334.00 |
0 |
523,334.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
204,464.00 |
0 |
204,464.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
54,480.00 |
0 |
54,480.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
149,984.00 |
0 |
149,984.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
318,870.00 |
0 |
318,870.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
318,870.00 |
0 |
318,870.00 |
||
213 |
农林水支出 |
18,059,817.00 |
3,518,639.00 |
14,541,178.00 |
||
21301 |
农业 |
7,904,070.00 |
500,255.00 |
7,403,815.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
500,255.00 |
500,255.00 |
0 |
||
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
5,680,470.00 |
0 |
5,680,470.00 |
||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
520,000.00 |
0 |
520,000.00 |
||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1,203,345.00 |
0 |
1,203,345.00 |
||
21302 |
林业 |
4,568,805.00 |
292,338.00 |
4,276,467.00 |
||
2130204 |
林业事业机构 |
292,338.00 |
292,338.00 |
0 |
||
2130205 |
森林培育 |
220,000.00 |
0 |
220,000.00 |
||
2130221 |
林业产业化 |
4,056,467.00 |
0 |
4,056,467.00 |
||
21303 |
水利 |
40,000.00 |
0 |
40,000.00 |
||
2130316 |
农田水利 |
40,000.00 |
0 |
40,000.00 |
||
21305 |
扶贫 |
830,000.00 |
0 |
830,000.00 |
||
2130505 |
生产发展 |
830,000.00 |
0 |
830,000.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
4,716,942.00 |
2,726,046.00 |
1,990,896.00 |
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,587,670.00 |
0 |
1,587,670.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,726,046.00 |
2,726,046.00 |
0 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
403,226.00 |
0 |
403,226.00 |
||
220 |
国土海洋气象等支出 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
||
22001 |
国土资源事务 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
||
2200150 |
事业运行 |
213,766.00 |
213,766.00 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0 |
||
229 |
其他支出 |
1,292,590.00 |
0 |
1,292,590.00 |
||
22999 |
其他支出 |
1,292,590.00 |
0 |
1,292,590.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
1,292,590.00 |
0 |
1,292,590.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
公开部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
8688658.04 |
302 |
商品和服务支出 |
1203536.27 |
310 |
其他资本性支出 |
2403594.00 |
||||||
30101 |
基本工资 |
1715257.00 |
30201 |
办公费 |
406738.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
1000000.00 |
||||||
30102 |
津贴补贴 |
3056066.00 |
30202 |
印刷费 |
34860.00 |
31002 |
办公设备购置 |
142590.00 |
||||||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
435105.04 |
30204 |
手续费 |
970.00 |
31005 |
基础设施建设 |
2261004.00 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
61300.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
972844.00 |
30207 |
邮电费 |
12500.00 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
95078.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
6385028.00 |
30211 |
差旅费 |
54436.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
3781589.00 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5008.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
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30224 |
被装购置费 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30309 |
奖励金 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30403 |
财政贴息 |
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30310 |
生产补贴 |
12953508.00 |
30226 |
劳务费 |
229000.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
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30311 |
住房公积金 |
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30227 |
委托业务费 |
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307 |
债务利息支出 |
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30312 |
提租补贴 |
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30228 |
工会经费 |
1000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
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30313 |
购房补贴 |
350000.00 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
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30314 |
采暖补贴 |
264145.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
38515.42 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30239 |
其他交通费用 |
129430.00 |
39906 |
赠与 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
134700.00 |
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人员经费合计 |
8032196.47 |
公用经费合计 |
949079.50 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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公开部门: |
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金额单位:元 |
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2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
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合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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109000 |
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109000 |
|
40000 |
69000 |
43523.42 |
|
43523.42 |
|
38515.42 |
5008.00 |
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注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
公开部门: |
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金额单位:元 |
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项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计30909392.47元,支出总计30645030.31元。与2016年相比,收入总计增加2915194.27元,增长9.43%,主要原因是增加是扶贫项目支出2080000元。支出总计增加4219005.47元,增长15.97%,主要原因是其他支出多支出2000000元、支出2016年及2017年对村民委员会和村党支部的补助多支出2000000元。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计30909392.47元,其中:财政拨款收入 19833678.00元,占64.17%;其他收入11075714.47元,占35.83%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计30645030.31元,其中:基本支出10636298.31元,占34.71%;项目支出20008732.00元,占65.29%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计19833678.00元,支出总计10636298.31元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加5565694元,增长28.06%,主要原因是其他支出3297500元、2016年及2017年对村民委员会和村党支部的补助多支出2000000元。。财政拨款支出总计增加6929255.67元,增长54.56%,主要原因是其他支出3297500元、2016年及2017年对村民委员会和村党支部的补助多支出2000000元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19629066.31元,占本年支出合计的15.35%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6929255.67元,增长35.3%,主要原因是农林水支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出19629066.31元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4651808.27元,占23.70%;文化体育与传媒(类)支出173815元,占0.89%;社会保障和就业(类)支出1016425元,占5.18%;医疗卫生和计划生育(类)支出662406.04元,占3.37%;城乡社区(类)支出523334元,占2.67%;农林水(类)支出10744922元,占54.74%;国土海洋气象等(类)支出213766元,占1.09%;住房保障(类)支出350000元,占1.78%,其他(类)支出1292590元,占6.59%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8981275.97元,支出决算为19629066.31元,完成年初预算的218.56%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是农村综合改革多支出4079997元;二是住房保障支出350000;三是农林水多支出6722190.78其中(按支出功能分类说明):1、林业产业化中生产补贴多支出3813467元,2、购房补贴支出350000元,3、对村级的一事一议支出1587670元,对村民委员会多支出2089101元等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10636298.31元,其中:人员经费8688658.04元,公用经费1201225.27元。支出具体情况如下:
1、工资福利支出8688658.04元。较2017年度年初预算数增加556074元,增长6.4%,主要原因是津补贴增加;较2016年决算数增加3463092.80元,增长39.86%。
2、商品和服务支出1201225.27元。较2017年度年初预算数增加182432.39元,增长17.91%,主要原因是其他交通费用增加85510元;较2016年决算数增加182432.39元,增长17.91%。
3、对个人和家庭的补助746415元。较2017年度年初预算数减少478854元,下降64015%,主要原因是退休人员工资转入社保发放;较2016年决算数减少478854元,下降64.15%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109000元,支出决算为43523.42元,完成预算的39.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38515.42元,完成预算的96.29%;公务接待费支出决算为5008元,完成预算的7.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待费减少。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少37499.96元,下降86.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少27156.96元,下降70.51%;公务接待费支出决算减少10343元,下降206.53%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是杜绝公车私用;公务接待费支出减少的主要原因是各督察单位费用自理。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算38515.42元,占88.49%;公务接待费支出决算5008元,占11.51%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行维护费支出38515.42元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出38515.42元,主要用于公车加油及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。
2、公务接待费支出5008元。其中: 国内接待费支出5008元,主要用于农林部门的检查验收及上级督察及检查接待。2017年国内公务接待批次18个,国内公务接待人次72人。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出1149475.27元,比2016年增加130682.39元,增长11.37%。主要原因是:人员变动。
(二)政府采购情况说明
2017年,七营镇政府采购预算1350000元,支出决算总额1350000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1350000元,支出决算总额1350000元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积2944平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
目前我单位尚未开展项目绩效自评工作。
3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):是指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。
十二、公共安全(类)司法(款)行政运行(项) :是指司法行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。
十三、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。
十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。
十五、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。
(一) 财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。
(二) 财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。
(三) 财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。
十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十七、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)::是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
十八、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿支出。
二十一、农林水支出(类)农业(款):是指政府用于农业方面的支出。
(一)事业运行(项):是指用于农业事业单位基本支出。
(二)农业生产支持补贴(项):是指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农技农艺技术等方面的支出。
(三)农业资源保护修复与利用(项):是指用于农业耕地保护、修复与建设、草原、草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护及利用方面的支出。
二十二、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):是指用于林业事业机构的基本支出。
二十三、农林水支出(类)水利(款):是指政府用于水利方面的支出。
(一) 水利行业业务管理(项):是指用于水利行业业务管理方面的支出。
(二) 农田水利(项):是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施项目的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
二十四、农林水支出(类)扶贫(款):是指政府用于农村扶贫方面的支出。
(一) 一般行政管理事务(项):是指行政单位(含实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。
(二) 生产发展(项):是指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农幅产品加工、林果地建设等生产发展项目以及生产技术推广等方面的项目支出。
二十五、农林水支出(类)农业综合改革(款):是指政府用于农业综合改革方面的支出。
(一)对村级一事一议的补助(项):农村税费改革后对村级公益事业建设的一事一议补助支出
(二)对村民委员会和村党支部的补助(项):是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力基本保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十六、“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。