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2017年度海原县教育体育局（汇总）部门决算

索引号	640522016/2018-92948	文号		生成日期	2018-10-24 00:00:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县教体局	责任部门	海原县教体局

海原县教育体育局（汇总）部门决算

2017年度

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县教育体育局是主管全县教育体育工作的县人民政府组成部门。主要职责如下：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府的重要决定和部署；研究起草教育工作的地方性法规和政府规章草案，研究拟订教育改革发展和加强党建工作的政策，并监督实施；拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作，研究提出县教育改革发展战略，编制教育事业发展规划，并指导协调实施；统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作，会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准；指导县教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设。

（三）贯彻执行中央、自治区党委和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导全县各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；指导学校思想政治理论课课程建设、教学改革和及其教师队伍建设工作；指导全县教育系统党的统一战线工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

（四）承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件；组织实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

（五）负责统筹规划职业教育发展，组织、指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

（六）负责统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；指导体育宣传、科技工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用；负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

（七）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；监测教育经费的筹措和使用情况；管理国内外对县的教育援助和教育贷款。

（八）指导少数民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（九）统筹指导全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

（十）统筹管理高中考招生考试、中小学质量监测、学籍学历管理工作；拟订学生奖、助学金和助学贷款的政策并监督实施。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）承办县委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县教育体育局（汇总）2017年度部门决算编报范围的单位共50个，包括：海原县教育体育局本级预算，49个二级预算单位包括：

1、宁夏海原县体育中心；

2、宁夏海原县第一中学；

3、宁夏海原县第二中学；

4、宁夏海原县第三中学；

5、宁夏海原县回民中学；

6、宁夏海原县职业中学；

7、宁夏海原县第一小学；

8、宁夏海原县第二小学；

9、宁夏海原县第三小学；

10、宁夏海原县第四小学；

11、宁夏海原县回民小学；

12、宁夏海原县西安中学；

13、宁夏海原县李旺中学；

14、宁夏海原县李俊中学；

15、宁夏海原县贾塘中学；

16、宁夏海原县郑旗中学；

17、宁夏海原县关桥中学；

18、宁夏海原县高崖乡九年一贯制学校；

19、宁夏海原县海城镇第一小学；

20、宁夏海原县关桥乡中心小学；

21、宁夏海原县树台乡九年一贯制学校；

22、宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校；

23、宁夏海原县红羊乡中心小学；

24、宁夏海原县曹洼乡九年一贯制学校；

25、宁夏海原县九彩乡九年一贯制学校；

26、宁夏海原县李俊乡中心小学；

27、宁夏海原县西安乡中心小学；

28、宁夏海原县第一幼儿园；

29、宁夏海原县贾塘乡中心小学；

30、宁夏海原县史店乡中心小学；

31、宁夏海原县郑旗乡中心小学；

32、宁夏海原县李旺镇中心小学；

33、宁夏海原县甘盐池中心小学；

34、宁夏海原县三河中学；

35、宁夏海原县七营中学；

36、宁夏海原县三河镇中心小学

37、宁夏海原县七营镇中心小学；

38、宁夏海原县甘城乡九年一贯制学校；

39、宁夏海原县师资培训中心；

40、宁夏海原县第二幼儿园；

41、宁夏海原县第五小学；

42、宁夏海原县兴海中学；

43、宁夏海原县第四中学；

44、宁夏海原县特殊教育学校；

45、宁夏海兴开发区实验小学；

46、宁夏海原县第六小学；

47、宁夏海原县文昌幼儿园；

48、宁夏海原县第三幼儿园；

49、宁夏海原县第七小学。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,082,385,065.36	一、一般公共服务支出	28	40,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,810,000.00	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4	10,335,643.40	四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	905,042,999.85
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	7,093,445.85	七、文化体育与传媒支出	34	11,756,499.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	167,342,608.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37,274,460.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	2,550,000.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	30,144,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1,010,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,099,814,154.61	本年支出合计	51	1,155,160,567.11
用事业基金弥补收支差额	25	661,428.40	结余分配	52
年初结转和结余	26	213,447,395.85	年末结转和结余	53	158,762,411.75
总计	27	1,313,922,978.86	总计	54	1,313,922,978.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,099,814,154.61	1,082,385,065.36		10,335,643.40			7,093,445.85
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
20199			其他一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
205			教育支出	854,174,219.72	836,786,432.47		10,335,643.40			7,052,143.85
20501			教育管理事务	18,155,553.05	13,172,317.31					4,983,235.74
2050101			行政运行	776,283.30	776,283.30
2050199			其他教育管理事务支出	17,379,269.75	12,396,034.01					4,983,235.74
20502			普通教育	787,494,926.63	775,317,094.46		10,181,843.40			1,995,988.77
2050201			学前教育	46,353,166.50	43,939,357.73		2,376,490.00			37,318.77
2050202			小学教育	448,085,980.22	444,906,698.23		2,649,573.40			529,708.59
2050203			初中教育	190,064,946.79	189,328,286.88					736,659.91
2050204			高中教育	97,756,833.12	91,908,751.62		5,155,780.00			692,301.50
2050299			其他普通教育支出	5,234,000.00	5,234,000.00
20503			职业教育	31,830,056.04	31,647,818.40		153,800.00			28,437.64
2050302			中专教育	650,000.00	650,000.00
2050304			职业高中教育	30,760,056.04	30,577,818.40		153,800.00			28,437.64
2050305			高等职业教育	420,000.00	420,000.00
20507			特殊教育	2,635,629.50	2,596,676.80					38,952.70
2050701			特殊学校教育	2,635,629.50	2,596,676.80					38,952.70
20508			进修及培训	7,418,054.50	7,412,525.50					5,529.00
2050801			教师进修	7,418,054.50	7,412,525.50					5,529.00
20599			其他教育支出	6,640,000.00	6,640,000.00
2059999			其他教育支出	6,640,000.00	6,640,000.00
207			文化体育与传媒支出	7,028,866.76	6,987,564.76					41,302.00
20703			体育	7,028,866.76	6,987,564.76					41,302.00
2070301			行政运行	472,866.76	431,564.76					41,302.00
2070307			体育场馆	1,216,000.00	1,216,000.00
2070308			群众体育	540,000.00	540,000.00
2070399			其他体育支出	4,800,000.00	4,800,000.00
208			社会保障和就业支出	167,342,608.13	167,342,608.13
20805			行政事业单位离退休	164,917,797.13	164,917,797.13
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159,212.00	159,212.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,758,585.13	164,758,585.13
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,424,811.00	2,424,811.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,141,469.00	1,141,469.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,283,342.00	1,283,342.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37,274,460.00	37,274,460.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	37,274,460.00	37,274,460.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37,274,460.00	37,274,460.00
212			城乡社区支出	2,550,000.00	2,550,000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,550,000.00	2,550,000.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,550,000.00	2,550,000.00
221			住房保障支出	30,144,000.00	30,144,000.00
22102			住房改革支出	30,144,000.00	30,144,000.00
2210203			购房补贴	30,144,000.00	30,144,000.00
229			其他支出	1,260,000.00	1,260,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,260,000.00	1,260,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	520,000.00	520,000.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	740,000.00	740,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,155,160,567.11	771,113,124.58	384,047,442.53
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
20199			其他一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
205			教育支出	905,042,999.85	535,028,557.32	370,014,442.53
20501			教育管理事务	17,630,406.12	14,080,056.12	3,550,350.00
2050101			行政运行	776,283.30	776,283.30
2050199			其他教育管理事务支出	16,854,122.82	13,303,772.82	3,550,350.00
20502			普通教育	834,028,495.76	502,894,121.36	331,134,374.40
2050201			学前教育	49,442,240.01	11,142,640.01	38,299,600.00
2050202			小学教育	413,630,996.85	297,806,234.54	115,824,762.31
2050203			初中教育	194,838,737.39	131,849,128.30	62,989,609.09
2050204			高中教育	75,106,046.51	62,096,118.51	13,009,928.00
2050299			其他普通教育支出	101,010,475.00		101,010,475.00
20503			职业教育	33,871,205.03	10,706,850.90	23,164,354.13
2050302			中专教育	2,022,954.13		2,022,954.13
2050304			职业高中教育	22,608,250.90	10,706,850.90	11,901,400.00
2050305			高等职业教育	420,000.00		420,000.00
2050399			其他职业教育支出	8,820,000.00		8,820,000.00
20507			特殊教育	4,406,961.27	1,421,597.27	2,985,364.00
2050701			特殊学校教育	4,406,961.27	1,421,597.27	2,985,364.00
20508			进修及培训	5,925,931.67	5,925,931.67
2050801			教师进修	5,925,931.67	5,925,931.67
20509			教育费附加安排的支出	3,070,000.00		3,070,000.00
2050901			农村中小学校舍建设	3,070,000.00		3,070,000.00
20599			其他教育支出	6,110,000.00		6,110,000.00
2059999			其他教育支出	6,110,000.00		6,110,000.00
207			文化体育与传媒支出	11,756,499.13	1,238,499.13	10,518,000.00
20703			体育	11,756,499.13	1,238,499.13	10,518,000.00
2070301			行政运行	710,499.13	710,499.13
2070307			体育场馆	6,076,000.00	528,000.00	5,548,000.00
2070308			群众体育	170,000.00		170,000.00
2070399			其他体育支出	4,800,000.00		4,800,000.00
208			社会保障和就业支出	167,342,608.13	167,342,608.13
20805			行政事业单位离退休	164,917,797.13	164,917,797.13
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159,212.00	159,212.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,758,585.13	164,758,585.13
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,424,811.00	2,424,811.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,141,469.00	1,141,469.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,283,342.00	1,283,342.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37,274,460.00	37,274,460.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	37,274,460.00	37,274,460.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37,274,460.00	37,274,460.00
212			城乡社区支出	2,550,000.00		2,550,000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,550,000.00		2,550,000.00
2120804			农村基础设施建设支出	2,550,000.00		2,550,000.00
221			住房保障支出	30,144,000.00	30,144,000.00
22102			住房改革支出	30,144,000.00	30,144,000.00
2210203			购房补贴	30,144,000.00	30,144,000.00
229			其他支出	1,010,000.00	45,000.00	965,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,010,000.00	45,000.00	965,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00		20,000.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	990,000.00	45,000.00	945,000.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,078,575,065.36	一、一般公共服务支出	29	40,000.00	40,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,810,000.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33	886,071,859.53	886,071,859.53
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6,715,197.13	6,715,197.13
	8		八、社会保障和就业支出	36	167,342,608.13	167,342,608.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37,274,460.00	37,274,460.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	2,550,000.00		2,550,000.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	30,144,000.00	30,144,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	1,010,000.00		1,010,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1,082,385,065.36	本年支出合计	52	1,131,148,124.79	1,127,588,124.79	3,560,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	204,176,559.08	年末财政拨款结转和结余	53	155,413,499.65	154,813,499.65	600,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	203,826,559.08		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	350,000.00		55
合计	28	1,286,561,624.44	合计	56	1,286,561,624.44	1,282,401,624.44	4,160,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,127,588,124.79	757,976,032.26	369,612,092.53
201			一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
20199			其他一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	40,000.00	40,000.00
205			教育支出	886,071,859.53	521,977,767.00	364,094,092.53
20501			教育管理事务	13,172,317.31	13,172,317.31
2050101			行政运行	776,283.30	776,283.30
2050199			其他教育管理事务支出	12,396,034.01	12,396,034.01
20502			普通教育	819,751,012.19	490,986,637.79	328,764,374.40
2050201			学前教育	45,047,565.82	8,947,965.82	36,099,600.00
2050202			小学教育	410,332,928.88	294,678,166.57	115,654,762.31
2050203			初中教育	194,102,077.48	131,112,468.39	62,989,609.09
2050204			高中教育	69,257,965.01	56,248,037.01	13,009,928.00
2050299			其他普通教育支出	101,010,475.00		101,010,475.00
20503			职业教育	33,680,118.79	10,515,764.66	23,164,354.13
2050302			中专教育	2,022,954.13		2,022,954.13
2050304			职业高中教育	22,417,164.66	10,515,764.66	11,901,400.00
2050305			高等职业教育	420,000.00		420,000.00
2050399			其他职业教育支出	8,820,000.00		8,820,000.00
20507			特殊教育	4,368,008.57	1,382,644.57	2,985,364.00
2050701			特殊学校教育	4,368,008.57	1,382,644.57	2,985,364.00
20508			进修及培训	5,920,402.67	5,920,402.67
2050801			教师进修	5,920,402.67	5,920,402.67
20509			教育费附加安排的支出	3,070,000.00		3,070,000.00
2050901			农村中小学校舍建设	3,070,000.00		3,070,000.00
20599			其他教育支出	6,110,000.00		6,110,000.00
2059999			其他教育支出	6,110,000.00		6,110,000.00
207			文化体育与传媒支出	6,715,197.13	1,197,197.13	5,518,000.00
20703			体育	6,715,197.13	1,197,197.13	5,518,000.00
2070301			行政运行	669,197.13	669,197.13
2070307			体育场馆	1,076,000.00	528,000.00	548,000.00
2070308			群众体育	170,000.00		170,000.00
2070399			其他体育支出	4,800,000.00		4,800,000.00
208			社会保障和就业支出	167,342,608.13	167,342,608.13
20805			行政事业单位离退休	164,917,797.13	164,917,797.13
2080504			未归口管理的行政单位离退休	159,212.00	159,212.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,758,585.13	164,758,585.13
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2,424,811.00	2,424,811.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,141,469.00	1,141,469.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1,283,342.00	1,283,342.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37,274,460.00	37,274,460.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	37,274,460.00	37,274,460.00
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	37,274,460.00	37,274,460.00
211			节能环保支出
21106			退耕还林
2110699			其他退耕还林支出
221			住房保障支出	30,144,000.00	30,144,000.00
22102			住房改革支出	30,144,000.00	30,144,000.00
2210203			购房补贴	30,144,000.00	30,144,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	609,478,015.84	302	商品和服务支出	81,249,502.14	310	其他资本性支出	4,011,285.35
30101	基本工资	168,360,942.45	30201	办公费	9,766,056.38	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	66,097,645.82	30202	印刷费	3,140,072.64	31002	办公设备购置	2,385,259.56
30103	奖金	60,763,906.53	30203	咨询费	21,935.00	31003	专用设备购置	1,210,020.81
30104	其他社会保障缴费	39,699,271.00	30204	手续费	49,245.85	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2,542,109.29	31006	大型修缮
30107	绩效工资	93,150,634.76	30206	电费	2,876,332.16	31007	信息网络及软件购置更新	416,004.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,758,585.13	30207	邮电费	1,558,147.87	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8,489,762.48	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	16,647,030.15	30209	物业管理费	1,686,708.04	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	63,237,228.93	30211	差旅费	1,651,734.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	159,212.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	6,596,691.08	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	86,432.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	189,236.89	30215	会议费	710,796.50	31020	产权参股
30305	生活补助	3,794,072.80	30216	培训费	3,150,638.24	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	41,023.32	30218	专用材料费	5,105,549.35	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	3,235,127.51	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	1,929,002.80	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	15,617,777.82	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费	63,330.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	1,437,311.40	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	30,144,000.00	30229	福利费	1,154,786.71	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	23,434,252.20	30231	公务用车运行维护费	14,587.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	252,712.30	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	311,301.41	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15,276,785.65
人员经费合计		672,715,244.77	公用经费合计					85,260,787.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,587.00	0.00	14,587.00	0.00	14,587.00	0.00

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县教育体育局（汇总）金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	350,000.00	3,810,000.00	3,560,000.00	45,000.00	3,515,000.00	600,000.00
212			城乡社区支出		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
2120804			农村基础设施建设支出		2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00
229			其他支出	350,000.00	1,260,000.00	1,010,000.00	45,000.00	965,000.00	600,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	350,000.00	1,260,000.00	1,010,000.00	45,000.00	965,000.00	600,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		520,000.00	20,000.00		20,000.00	500,000.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	350,000.00	740,000.00	990,000.00	45,000.00	945,000.00	100,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,099,814,154.61元，支出总计1,155,160,567.11元。与2016年相比，收入总计增加107,046,988.59元，增长10.78%,主要原因：一是2017年度补缴2014年至2016年养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2016年度大幅增加，二是人员工资薪金正常晋升；支出总计增加145,820,413.61元，增长14.45%，主要原因：一是2017年度补缴2014年至2016年养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2016年度大幅增加；二是2017年迎接国家对我县义务教育均衡发展验收，基础设施建设及设备采购较2016年大幅增加，三是人员工资薪金正常晋升。

二、收入决算总体情况说明

2017年收入合计1,099,814,154.61元，其中：财政拨款收入1,082,385,065.36元，占98.42%；事业收入10,335,643.40元，占0.94%；其他收入7,093,445.85元，占0.64%。

三、支出决算总体情况说明

2017年支出合计1,155,160,567.11元，其中：基本支出771,113,124.58元，占66.75%；项目支出384,047,442.53元，占33.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计1,082,385,065.36元，支出合计1,131,148,124.79元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加152,288,077.00元，增长16.37%；支出总计增加187,103,737.42元，增长19.82%。主要原因：一是2017年度补缴2014年至2016年养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2016年度大幅增加，二是人员工资薪金正常晋升；三是2017年迎接国家对我县义务教育均衡发展验收，基础设施建设及设备采购支出较2016年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,127,588,124.79元，占本年支出合计的97.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186,638,737.42元，增加19.84%。主要原因：一是2017年度补缴2014年至2016年养老保险金，使社会保障财政资金（208类、210类）比2016年度大幅增加，二是人员工资薪金正常晋升；三是2017年迎接国家对我县义务教育均衡发展验收，基础设施建设及设备采购支出较2016年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,127,588,124.79元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出40,000.00元，占0.004%；教育（类）支出886,071,859.53元，占78.58%；文化体育与传媒（类）支出6,715,197.13元，占0.60%；社会保障和就业（类）支出167,342,608.13元，占14.84%；医疗卫生与计划生育支出37,274,460.00元，占3.31%；住房保障支出30,144,000.00元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为607,892,237.94元，支出决算为1,127,588,124.79元，完成年初预算的185.49%。决算数大于预算数的主要原因：

一是年初一般公共预算财政拨款结转和结余资金的支出，未纳入年初预算支出；

二是为实现海原县义务教育均衡发展国家验收，县政府增拨2016年义务教育经费“三个增长”填平补齐资金59,234,000.00元用于校舍建设、基础设备改造与设备采购支出，此项资金未纳入年初预算支出；

三是2017年补缴2014-2016年基本养老保险金财政配套资金未纳入年初预算。

其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为0，支出决算为40,000.00元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位考核类奖金，年初未列入预算；

2、教育（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为436,826,234.42元，支出决算为886,071,859.53元，完成年初预算的202.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金本年支出较大，二是2017年国家与区级专项资金支出未列入本级预算；

3、文化体育与传媒（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,634,560.44元，支出决算为6,715,197.13元，完成年初预算的410.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转资金本年支出较大，二是2017年国家与区级专项资金支出未列入本级预算；

4、社会保障和就业（类）支出决算为一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,736,403.07元，支出决算为167,342,608.13元，完成年初预算的186.48%。决算数大于预算数的主要原因：2017年补缴2014-2016年基本养老保险财政配套资金未纳入年初预算

5、医疗卫生与计划生育（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,020,242.70元，决算为37,274,460.00元，完成年初预算的95.53%。预算数大于决算数的主要原因：年初预算数为上年缴存基数的115%，2017年实际缴存未执行完预算。

6、住房保障（类）一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,674,797.31元，支出决算为30,144,000.00元，完成年初预算的74.11%。预算数大于决算数的主要原因：年初预算数为职工住房公积金单位缴存部分及购房补贴，实际执行时职工住房公积金由财政直接划拨住房公积金管理中心，预算单位无执行数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出757,976,032.26元，其中：人员经费672,715,244.77元，公用经费85,260,787.49元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出609,478,015.84元，较2017年度年初预算数增加90,810,105.68元，增长17.51%，主要原因：一是工资正常晋升，二是补缴2014-2016年基本养老保险金未列入年初预算；较2016年决算数增加160,900,078.80元，增长35.87%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出81,249,502.14元，较2017年度年初预算数增加80,911,902.14元，增长23,966.80%，主要原因是：一是使用年初结转结余的公用经费用于了商品和服务支出，二是县财政增拨未列入年初预算的义务教育均衡发展“三个增长”资金支出，三是各二级预算单位商品和服务支出为区级专项资金，未列入年初预算数；较2016年决算数增长3,900,023.94元，增长5.04%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出63,237,228.93元，较2017年度年初预算数增加19,226,101.15元，增长43.68%，主要原因：职工补发2016年购房补贴人均2000元未纳入年初预算。较2016年决算数减少9,536,453.77元，下降13.10%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出4,011,285.35元，无年初预算数，主要原因是使用公用经费进行设备购置等；较2016年决算数减少1,371,836.55元，下降25.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000.00元，支出决算为14,587.00元，完成预算的36.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算数为0元；公务用车购置及运行费支出决算为14,587.00元，完成预算的36.47%；公务接待费支出决算为0元，预算数为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度只结算单位1辆公务用车保养维护费用及以前年度未支付的维修费计14587元，自第二季度起公务用车运行维护费由机关事务管理中心统一结算。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少90,023.61元，下降86.06%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4,175元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,046.41元，下降77.78%；公务接待费支出决算减少34,802.20元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行了公务用车改革制度、从2016年9月10日起单位实际用车由原来的4辆减为1辆；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算14,587.00元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人，无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,587.00元。其中：公务用车购置费支出为0元；公务用车运行维护费支出14,587.00元，主要用于公用用车保养费和维修费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车实际保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3,810,000.00元，本年支出3,560,000.00元，年末结转和结余600,000.00元。收入较2016年决算数增加3,230,000.00元，增长556.90%，主要原因是：一财政增拨国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,550,000.00元，二是用于体育事业的彩票公益金支出增加470,000.00元；支出较2016年决算数增加465,000.00元，增长15.02%；年末结转和结余较2016年决算数增加250,000.00元，增长71.43%，主要原因是年底到位的健身步道建设资金500,000.00元未作支出。

支出具体情况如下：1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2,550,000.00元，2、用于体育事业的彩票公益金支出20,000.00元，3、用于教育事业的彩票公益金支出990,000.00元。较2016年决算数增加465,000.00元，增长15.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出1,858,510.00元，比2016年增加766,310.20元，增长70.16%。主要原因是：2017年为迎接国家对我县义务教育均衡发展验收工作，维修维护及办公费用等机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，海原县教育体育局（汇总）政府采购预算30,478,387.00元，支出决算总额30,478,387.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算30,478,387.00元，支出决算总额30,478,387.00元，完成年初预算的100%；政府采购工程预算0元，支出决算总额0元；政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积852,590.70平方米，共有车辆14辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。目前海原县教育体育局尚未开展绩效管理评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。目前海原县教育体育局尚未开展项目绩效自评工作。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

10.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

13.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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