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海原县2019年前三季度财政预算运行情况简析

索引号 640522023/2019-00072 文号 生成日期 2019-10-20 17:20:48
公开方式 主动公开 所属机构 海原县统计局 责任部门 海原县统计局

一、财政收支情况

(一)一般公共预算收支情况

前三季度,一般公共预算收入完成16062万元,完成年度预算76.5%,同比增长3.6%。其中,税收收入完成8829万元,完成年度预算65.4%,同比下降3.2%;非税收入完成7233万元,完成年度预算的96.4%,同比增长13.5%。

前三季度,一般公共预算支出完成490314万元,完成变动预算的88.2%,同比增长11.1%。

(二)政府性基金收支情况

前三季度,政府性基金预算收入完成3468万元,完成年度预算的69.4%,同比下降84.1%。政府性基金预算支出完成20492万元,完成年度预算的47.2%,同比增长96.8%。

二、财政预算执行特点及分析

(一)财政收入增速继续放缓,入库进度略超序时进度

前三季度,全县一般公共预算收入累计完成3.6%,累计增幅较第一季度、第二季度分别下降12.8个百分点,增幅持续回落。从收入进度看,76.5%,超序时进度312万元。其中:税收收入完成年度预算的9.6个百分点,短收96.4%,超序时进度1608万元。

(二)税收收入增幅总体呈持续下滑态势,年内再次出现小幅下降

今年税收收入从年初的受去年翘尾以及基数较低影响的高增长,逐渐向大规模减税的正常轨道回归。前三季度,全县税收收入完成3.2%。分月份看,今年1-3月份,增幅呈逐月攀升态势,从1月份的46.5%逐月攀升到3月份的71.1%,4-9月份增速呈逐月下滑态势,从4月份的71.1%下滑至6月份的-2.4%,7-8月份小幅回升至1.5%,本月再次下滑至-3.2%,这也是今年第二次出现负增长。本月税收收入增减的主要原因:一是增值税完成103万元,增长141万元,同比增收7.3倍。三是契税完成596万元,下降8个月新低。前三季度,非税收入完成13.5%,较1、2季度分别回落63.3和33.2个百分点。今年2-8月份,非税收入增幅一直在30%以上高位运行,随着捐赠收入、罚没收入等一次性增收因素逐步消化和减税降费政策红利的加快释放,增幅从5月份开始呈现逐月放缓态势,9月份,非税收入完成734万元,同比下降49.8%,受当月大幅下降影响,非税收入累计增幅较8月份回落18.9个百分点,创近8个月增幅新低。本月非税收入增减的主要原因:一是政府住房基金收入完成400万元,同比增收400万元。全部是住建局上缴公共住房租金收入。二是专项收入完成91万元,同比减收551万元,下降85.8%。

()财政支出增幅逐季放缓,八大支出实现小幅下降

1-9月份,一般公共预算支出累计完成490314万元,完成变动预算的88.2%,超序时进度13.2个百分点,同比增长11.1%,累计增幅较1、2季度分别下降27.5和25.4个百分点。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成271234万元,同比减支8154万元,下降2.9%。本月财政支出增减的主要原因:一是住房保障支出完成20678万元,同比增支19493万元,增长16.5倍。主要是棚户区改造支出完成18700万元,同比增支18700万元。二是社会保障和就业支出完成1023万元,同比减支12512万元,下降92.4%。

()政府性基金预算收支进度较慢

前三季度,全县政府性基金收支进度分别为年度预算的69.4%、47.2%,分别落后序时进度5.6、27.8个百分点。政府性基金预算收入完成3468万元,同比下降84.1%,主要是今年挂牌出让的土地成交量下降,国有土地使用权出让收入完成3468万元,同比减收18293万元,下降84.1%。政府性基金预算支出完成20492万元,同比增长96.8%,主要是棚户区改造支出完成12100万元,同比增支12100万元。

总体来看,前三季度全县财政收入执行情况平稳,在诸多减税降费政策的影响下,财政收支均实现正增长,完成序时进度,为完成全年财政收支任务打下了良好的基础。但从收入质量来看,今年增收主要靠非税收入拉动,非税收入大多数是一次性收入,税收收入增收乏力,财政持续增收形势很不乐观,因此,下一阶段,全县财税部门要继续努力,认真分析当前财税运行面临的困难和问题,正确把握政策动向和市场走势,采取有力措施,审时度势,攻坚克难,确保全年财政收支目标的顺利完成。

 

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