海原县高崖乡人民政府2023年部门预算

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海原县高崖乡人民政府2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县高崖乡人民政府2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

高崖乡位于海原县东部80公里清水河谷地带，海拔1500米，国土面积187平方公里，南接海原李旺镇、东靠同心王团镇、北临兴隆乡，银平公路、中宝铁路、福银高速公路穿境而过，交通方便，信息畅通，富有“商家之争地、瓜乡飘四海”之美称。全乡共10个行政村，68个自然村，8748户32610人。

全乡共有职工编制52人，其中行政编制21人，事业编制31人；全乡干部职工现实有52人，其中行政编制21人，事业编制31人。乡政府设有五个办公室（综合办公室、综合执法办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济社会发展办公室），四个中心（综治中心、农业综合服务中心、民生服务中心、财经服务中心）。从预算结构看，只包含高崖乡人民政府本级预算。

海原县高崖乡人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

海原县高崖乡人民政府2023年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县高崖乡人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2023年财政拨款收入预算1786.85万元，其中：本年收入1786.85万元，包括一般公共预算拨款1786.85万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算1786.85万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出861.77万元、社会保障和就业支出158.53万元、卫生健康支出46.74万元、农林水支出605.99万元、住房保障支出113.82万元。

二、关于海原县高崖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出1169.62万元，其中：本年收入安排支出1169.62万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少602.58万元，下降34.00%。

人员经费1071.68万元，主要包括：基本工资229.76万元、津贴补贴301.25万元、奖金166.89万元、绩效工资82.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.23万元、职业年金缴费37.10万元、职工基本医疗保险缴费32.10万元、公务员医疗补助缴费14.64万元、其他社会保障缴费2.50万元、退休费46.47万元、生活补助3.73万元、医疗费7.70万元、住房公积金72.76万元；

公用经费97.94万元，主要包括：办公费35.94万元、电费4.50万元、取暖费10万元、差旅费5.50万元、因公出国（境）费、维修（护）费2万元、劳务费10.56万元、工会经费4.39万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费16.32万元、其他商品和服务支出3.73万元。

（二）项目支出情况说明

海原县高崖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款项目支出617.23万元，其中：本年收入安排支出617.23万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算9万元，比2022年执行数（决算数）减少48.52万元，下降84.35%。主要用于2022年增加了项目支出：一是新时代文明实践站经费13万元；二是退役军人服务站经费3万元；三是脱贫攻坚档案治理费12.52万元；四是乡镇整合审批服务执法工作经费20万元。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2.24万元，比2022年执行数（决算数）增加2.24万元，增长100%。主要用于2023年增加了项目支出：一是增加了2023年团支部书记津贴0.84万元；二是增加了2023年团组织工作经费1.4万元。农林水支出（类）　农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算605.99万元，比2022年执行数（决算数）减少2.33万元，下降0.38%。主要用于2022年增加了红岸村村级活动场所维修资金，因此2023年随之减少。

三、关于海原县高崖乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县高崖乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位无出国人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因无车辆购置预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务用车正常运行；公务接待费增加0万元，主要原因执行八项规定。

四、关于海原县高崖乡人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县高崖乡人民政府2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县高崖乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

海原县高崖乡人民政府2023年收入总预算1786.85万元，其中：本年收入1786.85万元，上年结转结余0万元；支出总预算1786.85万元，其中：本年支出1786.85万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1786.85万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1786.85万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，我乡本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.94万元，比2022年预算减少113.16 万元，下降53.60%。主要原因是：2023年将村级运转保障资金列入到特定类科目中预算。

（二）政府采购情况

2023年，海原县高崖乡人民政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县高崖乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3,516.80平方米，价值465.4649万元；土地价值1.0780万元；车辆2辆，价值29.3767万元；办公家具价值52.0126万元；其他资产价值 67.525万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3,516.80平方米，价值465.4649万元；土地价值1.0780万元；车辆2辆，价值29.3767万元；办公家具价值52.0126万元；其他资产价值67.525万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年我单位无重要项目，暂未开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述情况说明外，无其他需要说明事项。 

海原县高崖乡人民政府2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级党委办公厅（室）及相关机构行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）：是指除上述项目以外的的一般公共服务支出。

14、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆等支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

（一）财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

（三）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18、“三公”经费：是指纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。