海原县交通运输局2023年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）单位职能

承担农村公路建设管理、道路运输市场监管、公路、水路建设市场监管、有关重要设施的管理和维护、重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等职能。

（二）单位基本情况（包括人员编制情况、部门预算单位构成等）

  海原县交通运输局下设综合办公室、党建办公室、综合治理办公室、工程项目管理办公室、运输产业服务中心、行政审批办公室、公路建设管理中心、工程建设协调管理办公室、疫情防控办公室、项目审计决算办公室10个股室。

  海原县交通运输局行政编制12人,事业编制86人,在职人员98人,其中:行政人员12人,事业人员98人。

二、部门预算单位构成

本部门预算包括：交通运输局本级预算一级单位预算。

2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

海原县交通运输局2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海原县交通运输局2023年财政拨款收入预算6043.43万元，其中：本年收入6043.43万元，包括一般公共预算拨款6043.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中，社会保障和就业支出425.35万元、卫生健康支出79.94万元，交通运输支出5344.88万元，住房保障支出193.26万元。

二、关于海原县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1925.43万元，其中：本年收入安排支出1925.43万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少2509.75万元，下降56.59%。

人员经费1818.60万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资391万元、津贴补贴万元、奖金283.59万元、社会保障缴费191.34万元、其他社会保险缴费6.81万元、绩效工资191.01万元、退休费230.2万元、生活补助4.87万元、医疗费79.94万元、住房公积金123.31万元。

公用经费106.83万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费45.24万元、水费0.96万元、电费1.2万元、邮电费2.5万元、取暖费10.28万元、差旅费3.5万元、工会经费7.5万元、其他商品和服务支出3.81万元、医疗费（体检费）22.5万元、其他交通费用9.35万元。

（二）项目支出情况说明

海原县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款项目支出 4118万元，其中：本年收入安排支出4118  万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项)2023年预算数3565万元,比上年执行数增加1264万元, 增加55%,主要用于农村公路养护;交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数104万元,比上年执行数增加0万元,增长0%,主要用于发放拖拉机养路费8人工资；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算数446万元,比上年执行数增加391.8万元,增长721%,主要用于交通运输执法人员经费，交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数3万元，比上年执行数增加3万元,增长100%。

三、关于海原县交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县交通运输局20233年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0  万元，主要原因没有出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是公车改革后,单位没有公务用车；公务接待费减少0万元，主要原因有一是加强制度建设,把控好公务接待的各个环节、关口；二是进一步贯彻落实“八项规定”，高要求、严标准的做好公务接待工作；三是提高行政运行效率，减少环节。

四、关于海原县交通运输局2023年政府性基金预算拨款情况说明

海原县交通运输局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

海原县交通运输局2023年收入总预算6043.43万元，其中：本年收入6043.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算6043.43万元，其中：本年支出  6043.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6043.43万元，占100%；事业预算收入0万元，占  0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0  %；债务预算收入 0万元，占0  %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益  万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出6043.43万元，占100%；事业支出 0万元，占0  %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0  %；债务还本支出0万元，占0  %；其他支出0万元，占0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，海原县交通运输局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  84.33万元，比2022年预算增加16.254万元，增长23.88%。主要原因是：定额标准比上年提高。

（二）政府采购情况

2023年，海原县交通运输局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋5464.09平方米，价值794.08172万元；土地0平方米，价值0万元；通用设备价值197.8811万元；车辆5辆，价值53.6762万元；办公家具价值42.7089万元；无形资产价值1.1475万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋5464.09平方米，价值  794.08172万元；土地0平方米，价值  0万元；通用设备价值197.8811万元；车辆5辆，价值53.6762万元；办公家具价值42.7089万元；无形资产价值1.1475万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。。

（四）预算绩效情况

2023年海原县交通运输局项目绩效评价：一是2023年中央车购税资金的绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外,我单位再无其他说明事项。

海原县交通运输局2023年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。