2022年

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海原县人民医院2022年度部门预算

索引号	640522017/2022-00062	文号		生成日期	2021-12-23 14:10:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分海原县人民医院2022年部门预算

---单位概况

一、主要职能

海原县人民医院，是全县一所二级甲等综合医院

（一）、承担全县城乡居民的医疗救治、保健工作。

（二）、参与全县内的传染病、职业病和非传染性慢性病的治疗及防控工作。

（三）、参与全县内人群的健康教育工作。

（四）、强化全县内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

　 二、部门预算单位构成

我单位隶属于海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,按照部门预算编制要求,纳入海原县人民医院预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分海原县人民医院2022年部门---预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	5007.22	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	559.53	559.53
		（九）卫生健康支出	3808.67	3808.67
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	639.02	639.02
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	5007.22	支出总计			5007.22

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	70.47	70.47	0	70.47	----
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.97	326.03	326.03	0	12.06	3.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.98	163.02	163.02	0	6.04	3.84
2100201	综合医院	1960.95	3546.28	3546.28	0	1585.33	80.84
2100408	基本公共卫生服务	10.95	1.57	0	1.57	-9.38	-85.66
2101102	事业单位医疗	172.46	179.32	179.32	0	6.86	3.98
2101103	公务员医疗补助	78.55	81.51	81.51	0	2.96	3.77
2210201	住房公积金	264.08	425.20	425.20	0	161.12	61.01
2210203	购房补贴	140.57	213.82	213.82	0	73.25	52.11

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5005.65	5005.65	0
301	一、工资福利支出	4935.18	4935.18	0
30101	基本工资	1259.30	1259.30	0
30102	津贴补贴	819.63	819.63	0
30103	奖金	907.80	907.80	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	748.99	748.99	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.03	326.03	0
30109	职业年金缴费	163.02	163.02	0
30110	职工基本医疗保险缴费	179.32	179.32	0
30111	公务员医疗补助缴费	81.51	81.51	0
30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	0
30113	住房公积金	425.20	425.20	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	70.47	70.47	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	70.47	70.47	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2021年执行数（决算数）

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5007.22	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	5007.22	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	5007.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5007.22
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	5007.22	本年支出合计	5007.22

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	5007.22	支出总计	5007.22

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
5007.22	5007.22	5007.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	70.47		70.47
2080505	326.03		326.03
2080506	163.02		163.02
2100201	3546.28		3546.28
2100408	1.57		1.57
2101102	179.32		179.32
2101103	81.51		81.51
2210201	425.20		425.20
2210203	213.82		213.82

第三部分海原县人民医院2022年部门预算---部门预算情况说明

一、关于海原县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县人民医院2022年财政拨款收入预算5007.22万元，其中：本年收入5007.22万元，包括一般公共预算拨款5007.22万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5007.22万元，包括：卫生健康支出3808.67万元、社会保障和就业支出559.52万元、住房保障支出639.03万元、年末结转结余0万元。

二、关于海原县人民医院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县人民医院2022年一般公共预算财政拨款基本支出5005.65万元，其中：本年收入安排支出5005.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加1918.09万元，增长62.12%。

人员经费5005.65万元，主要包括：基本工资1259.30万元、津贴补贴819.63万元、奖金907.80万元、绩效工资748.99万元、社会保障缴费765.16万元、其他工资福利支出9.10万元、住房公积金425.20万元、退休费70.47万元。

公用经费0万元，主要包括：其他商品和服务支出0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县人民医院2022年一般公共预算财政拨款项目支出1.57万元，其中：本年收入安排支出1.57万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算1.57万元，比2021年执行数增加1.57万元。主要用于东城社区卫生服务站开展基本公共卫生服务。

三、关于海原县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无三公经费；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无接待。

四、关于海原县人民医院2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县人民医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县人民医院2022年收支预算情况的总体说明

海原县人民医院2022年收入总预算5007.22万元，其中：本年收入5007.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算5007.22万元，其中：本年支出5007.22万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5007.22万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出3108.99万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2022年，海原县人民医院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋45530.11平方米，价值17464.857万元；土地（无土地使用证）0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值190.01万元；办公家具价值236.34万元；其他资产价值12296.84万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县人民医院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表：


2022年海原县人民医院项目支出绩效目标申报表
项目名称		基本公共卫生服务县级配套资金
主管部门		海原县卫生健康局		实施单位		海原县人民医院
项目负责人及电话		唐功-15202657091
项目属性		一般项目					实施期			2022年度
资金申请政策依据		自治区财政厅自治区人力资源和社会保障厅自治区卫生和计划生育委员会自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知					文件名称及文号			宁财社发（2016)588 号
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：							1.57
		其中：中央财政补助							0.00
		自治区财政补助							0.00
		市县资金							1.57
		其他资金							0.00
年度总体目标	落实基本公共卫生服务上级与地方 8:2 比例责任，保障基本公共卫生正常开展。
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标		分值			指标值
	产出指标（40分）	数量指标	县级配套资金比例		2			20%
			县级配套资金人口规模		2			7397人
		质量指标	电子健康档案建档率		2			78%以上
			群众基本公共卫生服务相关信息知晓率		2			75%以上
			0-6 岁儿童健康管理率保持		2			90%以上
			孕期保健服务		2			5次以上
			产前健康管理率、产后方式率保持		2			95%以上
			高血压、糖尿病患者规范管理率保持		2			75%以上
			血糖、血压控制率		2			60%以上
			严重精神障碍患者发现率		2			4.0%以上
			患者管理率		2			85%以上
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持		2			90%以上
		时效指标	县级配套资金到位及时率		8			100%
		成本指标	县级配套资金人均金额		8			3.16元/人
	效益指标（40分）	社会效益指标	基本公共卫生服务开展		10			有效保障
			社会公众基本健康服务需求		10			有效保障
			公众对健康关注度		10			持续关注
		可持续影响指标	基本公共卫生服务保障机制		5			中长期
			档案管理完备性		5			完备
	满意度指标（20分）	满意度指标	社会公众满意度		20			≧95%
合计					100

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规划，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分海原县人民医院2022年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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