海原县关桥乡人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

海原县关桥乡人民政府2022年部门预算—单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理；强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。

5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。

6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施，加强交通、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。

7、完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海原县关桥乡人民政府部门预算包括：海原县关桥乡人民政府本级预算，无二级预算单位。全乡共有职工编制51人，其中行政编制20人，事业编制31人。

海原县关桥乡人民政府2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

  九、绩效目标申报表

海原县关桥乡人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县关桥乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县关桥乡人民政府2022年财政拨款收入预算1704.66万元，其中：本年收入1704.66万元，包括一般公共预算拨款1704.66万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算1704.66万元，包括：一般公共服务支出808.07万元、社会保障和就业支出117.49万元、卫生健康支出42.84万元、农林水支出628.08万元、住房保障支出108.18万元。

二、关于海原县关桥乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县关桥乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1704.66万元，其中：本年收入安排支出1704.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加31.47万元，增长1.9%。

人员经费1480.84万元，主要包括：基本工资207.79万元、津贴补贴298.23万元、奖金170.06万元、社会保障缴费125.54万元、绩效工资69.67万元、其他工资福利支出495.78万元、退休费37.15万元、生活补助3.7万元、住房公积金72.92万元；

公用经费218.82万元，主要包括：办公费16.5万元、取暖费15万元、差旅费5万元、劳务费15万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费19.4万元、其他商品和服务支出14.29万元。

三、关于海原县关桥乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县关桥乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因我单位没有因公出国（境）人员，未发生相关费用；公务用车购置费增加0万元，主要原因为车辆编制已核定；公务用车运行费增加0万元，主要原因为车辆运行核算已定；公务接待费增加0万元，主要原因严格执行“八项规定”，控制公务接待事宜。

  四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县关桥乡人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县关桥乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

海原县关桥乡人民政府2022年收入总预算1704.66万元，其中：本年收入1704.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算1704.66万元，其中：本年支出1704.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1704.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1704.66万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县关桥乡人民政府本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 218.82万元，比2021年预算增加69.94万元，增长47%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，海原县关桥乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，海原县关桥乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋价值3551.19万元；车辆4辆，价值18.08万元；办公家具价值19.35万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3321.18平方米，价值146.27万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值18.08万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋3321.18平方米，价值146.27万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值18.08万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

 2022年度我单位拟计划对特定类项目开展绩效评价工作，你计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明外，中央、自治区资金，因无其他资金安排，未纳入年初预算。

2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。