索引号 | 640522034/2022-00045 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 10:10:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 财经中心 |
海原县海城镇人民政府2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海城镇人民政府2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策,认真宣传执行国家的各项法律法规,推进依法行政、依法治理,维护农村秩序和保护农民合法权益。
(二)发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划;引导组织农民发展现代农业,培育壮大优势特色产业,促进农村经济结构的调整和优化,千方百计增加农民收入。
(三)搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,维护市场秩序,保护和建设农村生态环境,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。
(四)维护稳定。建立和完善社会保障体系,提高保障公共安全的能力;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护社会稳定,保障农民群众安居乐业。
二、部门预算单位构成
纳入我单位2020年度部门预算的独立核算单位只有海原县海城镇人民政府预算,无二级预算单位。
海原县海城镇人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个;行政编制42人,事业编制20人。2021年末,实有在职人员63人,其中,行政人员29人,事业人员34人。
海城镇人民政府2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
一、本年收入 | 一、本年支出 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 18416047.60 | (一)一般公共服务支出 | 9730619.16 | 9730619.16 | ||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | |||||
(三)国防支出 | ||||||
(四)公共安全支出 | ||||||
(五)教育支出 | ||||||
(六)科学技术支出 | ||||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
(八)社会保障和就业支出 | 1715789.92 | 1715789.92 | ||||
(九)卫生健康支出 | ||||||
(十)节能环保支出 | 527440.50 | 527440.50 | ||||
(十一)城乡社区支出 | ||||||
(十二)农林水支出 | 5109600.00 | 5109600.00 | ||||
(十三)交通运输支出 | ||||||
(十四)资源勘探信息等支出 | ||||||
(十五)商业服务业等支出 | ||||||
(十六)金融支出 | ||||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | ||||||
(十八)住房保障支出 | 1332598.02 | 1332598.02 | ||||
(十九)粮油物资储备支出 | ||||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | ||||||
(二十一)其他支出 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 18416047.60 |
支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
146 | 海原县海城镇 | 1565.24 | 1841.60 | 1836.60 | 5.00 | 276.36 | 17.66% |
146001 | 海原县海城镇党委 | 1565.24 | 1841.60 | 1836.60 | 5.00 | 276.36 | 17.66% |
201 | 一般公共服务支出 | 787.35 | 973.06 | 968.06 | 5.00 | 185.71 | 23.59% |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 787.35 | 973.06 | 968.06 | 5.00 | 185.71 | 23.59% |
2010301 | 行政运行 | 787.35 | 973.06 | 968.06 | 5.00 | 185.71 | 23.59% |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.35 | 171.58 | 171.58 | 44.23 | 34.73% | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.35 | 171.58 | 171.58 | 44.23 | 34.73% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 72.68 | 72.68 | 72.68 | 0.00 | 0.01% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.97 | 65.93 | 65.93 | 22.96 | 53.43% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.70 | 32.97 | 32.97 | 21.27 | 181.75% | |
210 | 卫生健康支出 | 39.45 | 52.74 | 52.74 | 13.29 | 33.70% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.45 | 52.74 | 52.74 | 13.29 | 33.70% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.96 | 36.26 | 36.26 | 7.30 | 25.21% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.49 | 16.48 | 16.48 | 5.99 | 57.13% | |
213 | 农林水支出 | 510.96 | 510.96 | 510.96 | 0.00 | 0.00% | |
21307 | 农村综合改革 | 510.96 | 510.96 | 510.96 | 0.00 | 0.00% | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 510.96 | 510.96 | 510.96 | 0.00 | 0.00% | |
221 | 住房保障支出 | 100.13 | 133.26 | 133.26 | 33.13 | 33.09% | |
22102 | 住房改革支出 | 100.13 | 133.26 | 133.26 | 33.13 | 33.09% | |
2210201 | 住房公积金 | 63.67 | 89.90 | 89.90 | 26.23 | 41.20% | |
2210203 | 购房补贴 | 36.46 | 43.36 | 43.36 | 6.90 | 18.92% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位: 万元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1836.60 | 1630.95 | 205.66 | |
301 | 工资福利支出 | 1553.96 | 1553.96 | |
30101 | 基本工资 | 253.88 | 253.88 | |
30102 | 津贴补贴 | 362.87 | 362.87 | |
30103 | 奖金 | 215.18 | 215.18 | |
30107 | 绩效工资 | 84.54 | 84.54 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.93 | 65.93 | |
30109 | 职业年金缴费 | 32.97 | 32.97 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.26 | 36.26 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.48 | 16.48 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 2.88 | |
30113 | 住房公积金 | 89.90 | 89.90 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 393.06 | 393.06 | |
302 | 商品和服务支出 | 205.66 | 0.00 | 205.66 |
30201 | 办公费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
30202 | 印刷费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30208 | 取暖费 | 5.82 | 0.00 | 5.82 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 128.34 | 0.00 | 128.34 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 76.99 | 76.99 | |
30302 | 退休费 | 72.68 | 72.68 | |
30305 | 生活补助 | 4.30 | 4.30 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
六、部门收支预算总表 | |||
部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1841.60 | 一、行政支出 | 1841.60 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1841.60 | 其中:财政拨款支出 | 1841.60 |
本级安排 | 1841.60 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1841.60 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1841.60 | 本年支出合计 | 1841.60 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1841.60 | 支出总计 | 1841.60 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1841.60 | 1841.6 | 1841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
146001 | 1565.24 | 1565.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海城镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海城镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海城镇人民政府2022年财政拨款收入预算1841.60476万元,其中:本年收入1841.60476万元,包括一般公共预算拨款 1841.60476万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1841.60476万元,包括:一般公共服务支出973.061916万元、社会保障和就业支出171.578992万元、卫生健康支出52.74405万元、农林水支出510.96万元、住房保障支出133.259802万元。
二、关于海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款基本支出1836.6万元,其中:本年收入安排支出1841.60476万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加(减少)276.36万元,增长17.66%。
人员经费1630.94676万元,主要包括:基本工资253.87956万元、津贴补贴362.869217万元、奖金215.1836万元、绩效工资84.540343万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.930057万元、职业年金缴费32.965026万元、职工基本医疗保险缴费36.261533万元、公务员医疗补助缴费16.482517万元、其他社会保障缴费2.884438万元、住房公积金89.90336万元、其他工资福利支出39.306万元、退休费72.683909万元、生活补助4.3032万元;
公用经费205.658万元,主要包括:办公费30万元、印刷费15万元、水费0.5万元、电费1万元、取暖费5.82万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用19.998万元、其他商品和服务支出128.34万元。
(二)项目支出情况说明
海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算5万元,比2021年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于……。
三、关于海城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海城镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5万元,其中:公务用车运行费5万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少) 0万元,其中:公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……。
四、关于海城镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海城镇人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
海城镇人民政府2022年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于海城镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
海城镇人民政府2022年收入总预算1841.6万元,其中:本年收入1841.6万元,上年结转结余0万元;支出总预算1841.6万元,其中:本年支出1841.6万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1841.6万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1841.6万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0 万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,海城镇人民政府本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1841.6万元,比2021年预算增加1347.56万元,增长273.63 %。主要原因是:财政追加预算。
(二)政府采购情况
2022年,海城镇人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,海城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋和土地33086.75平方米,价值282.7万元;车辆5辆,价值26.39万元;办公家具价值40.6万元;其他资产价值51.8万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋和土地33086.75平方米,价值282.7万元;车辆5辆,价值26.39万元;办公家具价值40.6万元;其他资产价值51.8万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年无重点项目,绩效评价目标还未开展。
(五)其他需说明的事项
除上述说明以外,再无其他说明事项。
海城镇人民政府2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。