海原县史店乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支预算表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出总表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出明细表

七、政府性基金预算支出总表

八、“三公”经费预算

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 史店乡2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡  党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入我单位2022年度部门预算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府预算。

根据预算管理有关规定，海原县史店乡人民政府部门预算涵盖海原县史店乡政府、海原县史店乡党委、海原县史店乡农业科技服务中心、海原县史店乡文化服务中心、海原县史店乡计划生育服务中心。其中，独立核算单位1个，独立编制单位4个。

我乡编制人数41人，其中：行政编制17人，事业编制24人；实有在职人员39人，其中：行政人员15人，事业人员24人。

我乡现有领导职数9人，即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。

第二部分  海原县史店乡人民政府2022年部门预算公开表

一、部门预算收支总表（详细情况见附表）

二、财政拨款收支预算表（详细情况见附表）

三、财政拨款支出总表（详细情况见附表）

四、一般公共预算支出总表（详细情况见附表）

五、一般公共预算基本支出表（详细情况见附表）

六、一般公共预算项目支出明细表（详细情况见附表）

七、政府性基金预算支出总表（详细情况见附表）

八、“三公”经费预算（详细情况见附表）

第三部分  史店乡2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于史店乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

史店乡2022年财政拨款收入预算12658306.25元，其中：本年收入12658306.25元，包括一般公共预算拨款12658306.25元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算12658306.25元，包括一般公共服务支出6358302.62元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出895631.98元,卫生健康支出337939.5元,农林水支出4216600元,住房保障支出849832.15元。

二、关于史店乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

史店乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出12608306.25元，其中：本年收入安排支出12608306.25元，上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数（决算数）11,481,968.81元增加了1126337.44元，增长9.81  %。基本工资1637618.4元、津贴补贴2009550.2元、奖金1586652元、社会保障缴费990057.2元、绩效工资612027.43元、其他工资福利支出3415600元、住房公积金572013.66元。

公用经费1498504元，主要包括：办公费515000元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、劳务费0万元、委托业务费、工会经费0万元、公务用车运行维护费50000元、离退休人员管理费4200元，其他支出929304元。

（二）项目支出情况说明

史店乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出50000.00元，其中：本年收入安排支出50000.00元，上年结转结余资金安排支出 0元。

三、关于史店乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

史店乡2022年“三公”经费财政拨款预算数为100000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费100000元，公务接待费0元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加30000元，其中：因公务用车运行维护费增加50000元，主要原因：增加了一辆公务执法车；因公务接待费减少20000元，主要原因：无公务接待。

四、关于史店乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

史店乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于史店乡2022年收支预算情况的总体说明

史店乡2022年收入总预算12658306.25元，其中：本年收入12658306.25元，上年结转结余0元；支出总预算  12658306.25元，其中：本年支出12658306.25元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入12658306.25元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12658306.25元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，史店乡本级的机关运行经费财政拨款预算6308302.62元，比2021年决算6236858.69元增加了71443.93元，增长1.15%，今年我单位人员人数有所增加，人员工资及经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，史店乡政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2360平方米，价值70.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值29.76万元；办公家具价值6.65万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年史店乡人民政府拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施。

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分  史店乡2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。