索引号 | 640522038/2022-00053 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 10:36:22 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县李旺镇 | 责任部门 | 财经服务中心 |
海原县李旺镇人民政府2022年部门预算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县李旺镇人民政府2022年部门预算—单位概况
一、主要职能
镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
(一)党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。
(二)政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
海原县李旺镇人民政府属于一级预算(本级),只包含本级预算。下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制28人,事业编制41人。2021年末,实有在职人员66人,其中,行政人员25人,事业人员41人。
从预算单位构成看,李旺镇部门预算包括:李旺镇本级预算1个、所属事业单位预算0个。纳入李旺镇2020年部门预算编制的二级预算单位0个
海原县李旺镇人民政府2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2117.79 | 一、本年支出 | 2117.79 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2117.79 | (一)一般公共服务支出 | 1020.75 | 1020.75 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 156.25 | 156.25 | |||
(九)卫生健康支出 | 53.76 | 53.76 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 751.28 | 751.28 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 135.76 | 135.76 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2117.79 | 支出总计2117.79 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2117.79 | 2117.79 | 5.00 | |||||
148 | 海原县李旺镇 | 2117.79 | 2117.79 | 5.00 | ||||
148001 | 海原县李旺镇党委 | 2117.79 | 2117.79 | 5.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1020.75 | 1020.75 | 5.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1020.75 | 1020.75 | 5.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1020.75 | 1020.75 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 156.25 | 156.25 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.25 | 156.25 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 55.45 | 55.45 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.19 | 67.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.60 | 33.60 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 53.76 | 53.76 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.76 | 53.76 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.96 | 36.96 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.80 | 16.80 | |||||
213 | 农林水支出 | 751.28 | 751.28 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 751.28 | 751.28 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 751.28 | 751.28 | |||||
221 | 住房保障支出 | 135.76 | 135.76 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 135.76 | 135.76 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 91.68 | 91.68 | |||||
2210203 | 购买补贴 | 44.08 | 44.08 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2112.79 | 18471953.65 | 2655924.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1788.85 | 1788.85 | |
30101 | 基本工资 | 259.28 | 259.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 382.02 | 382.02 | |
30103 | 奖金 | 213.64 | 213.64 | |
30106 | 伙食补助费 | 102.66 | 102.66 | |
30107 | 绩效工资 | 67.19 | 67.19 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.60 | 33.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | 36.96 | 36.96 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.80 | 16.80 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.94 | 2.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 91.68 | 91.68 | |
30113 | 住房公积金 | 582.08 | 582.08 | |
30114 | 医疗费 | 1788.85 | 1788.85 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 259.28 | 259.28 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 265.59 | 265.59 | |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷费 | 20.00 | 20.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.50 | 5.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 18.97 | 18.97 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 190.12 | 190.12 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 58.34 | 58.34 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 55.45 | 55.45 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.89 | 2.89 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2117.79 | 一、行政支出 | 2117.79 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2117.79 | 其中:财政拨款支出 | 2117.79 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2117.79 | 本年支出合计 | 2117.79 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2117.79 | 支出总计 | 2117.79 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2117.79 | 2117.79 | 2117.79 | 2117.79 | ||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
148 | 2117.79 | 2117.79 | |||||||
148001 | 2117.79 | 2117.79 | |||||||
海原县李旺镇人民政府2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于李旺镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
李旺镇2022年财政拨款收入预算2117.79万元,其中:本年收入 2117.79 万元,包括一般公共预算拨款 2117.79 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算2117.79 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出1020.75 万元、社会保障和就业支出156.25万元、住房保障支出 135.76 万元。
二、关于李旺镇2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
李旺镇2022年一般公共预算财政拨款基本支出2117.78 万元,其中:本年收入安排支出 2117.78万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少88.73 万元,下降4.37%。
人员经费1788.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资259.28万元、津贴补贴382.02万元、奖金213.64万元、社会保障缴费157.5万元、伙食补助费0万元、绩效工资102.66万元、其他工资福利支出582.08万元、退休费55.45万元、生活补助2.89万元、住房公积金91.68万元。
公用经费265.59万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费5万元、差旅费5.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费18.97万元、其他商品和服务支出190.12万元。
(二)项目支出情况说明
李旺镇2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元,其中:本年收入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。
三、关于李旺镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
李旺镇2022年“三公”经费财政拨款预算数为 10万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 10万元,公务接待费 0 万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加5万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是无人出国;公务用车购置费增加0万元,主要原因无购置费;公务用车运行费增加5万元,主要原因增加执法车1辆;公务接待费0万元,主要原因无接待费。
四、关于李旺镇2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:李旺镇2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
2022年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
(二)项目支出情况说明
李旺镇2022年政府性基金预算财政拨款项目支出 万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于李旺镇2022年收支预算情况的总体说明
李旺镇2022年收入总预算2117.79万元,其中:本年收入2117.79万元,上年结转结余0万元;支出总预算2117.79万元,其中:本年支出2117.79万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2117.79万元,占100%;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入0万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出2117.79万元,占100 %;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %;投资支出0 万元,占 0 %;债务还本支出0 万元,占 0 %;其他支出0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,李旺镇本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算265.59万元,比2021年预算增加14.41万元,增长5.73 %。主要原因是:村干部工资增长。
(二)政府采购情况
2022年,李旺镇人民政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,李旺镇占用使用国有资产总体情况为房屋 1490 平方米,价值 489.05万元;土地 12006 平方米,价值 5.4 万元;车辆 4辆,价值 34.02万元;办公家具价值 56.46 万元;其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 1490 平方米,价值 489.05万元;土地 平方米,价值 5.4万元;车辆 4 辆,价值 34.02 万元;办公家具价值 56.46万元;其他资产价值 0 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2022年李旺镇拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。
(五)其他需说明的事项
除上述说明以外,中央、自治区资金、因无具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。
李旺镇2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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