索引号 | 640522001/2022-00066 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 10:10:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委统战部 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
统战部2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥民主党派参政议政和民主监督作用。
(三)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。
(四)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来海原进行考察、投资,进行科技文化交流。
(五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任有关领导职务的工作。积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。
(六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(七)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。
(八)承办县委、市委统战部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
县委统战部有行政编制13名,其中:部长1名,常务副部长1名,副部长3名,工作人员8名。
内设民族宗教股、综合股、办公室、财务室四个股室。负责部内外的联系与综合协调工作,保证机关业务和行政工作的正常运转;承担统战工作综合性重要文件、重要文章的起草、信息收集;负责档案、组织、人事、机构编制、信访、保密、计生工作;负责会务、接待、财务、固定资产管理、保卫、保密等后勤服务工作;负责统战对象政策落实工作。
从预算单位构成看,县委统战部部门预算包括:仅有县委统战部本级预算。
统战部2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 606.18 | 一、本年支出 | 606.18 | 606.18 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 606.18 | (一)一般公共服务支出 | 606.18 | 606.18 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 606.18 | 支出总计:606.18 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 709.45 | 606.18 | 404.67 | 201.51 | -103.27 | -17.03% | ||
175 | 中共海原县委统一战线工作部 | 709.45 | 606.18 | 404.67 | 201.51 | -103.27 | -17.03% | |
175001 | 中共海原县委统一战线工作部 | 709.45 | 606.18 | 404.67 | 201.51 | -103.27 | -17.03% | |
2013401 | 行政运行 | 265.72 | 294.52 | 294.52 | 28.8 | 10.83% | ||
2013404 | 宗教事务 | 350.59 | 201.51 | 201.51 | -149.08 | -73.98% | ||
2080501 | 行政单位离退休费 | 0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 25.11 | 23.4 | 23.4 | -1.71 | -7.3% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 11.41 | 11.69 | 11.69 | 0.28 | 2.39% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.8 | 12.87 | 12.87 | -0.93 | -7.22% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 5.85 | 5.85 | -0.67 | -11.45% | ||
2210201 | 住房公积金 | 24.06 | 30.83 | 30.83 | 6.77 | 21.95% | ||
2210203 | 购房补贴 | 12.24 | 16.21 | 16.21 | 3.97 | 24.49% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 421.51 | 392.59 | 28.92 | |
301 | 一、工资福利支出 | 383.29 | 383.29 | |
30101 | 基本工资 | 97.62 | 97.62 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.65 | 17.65 | |
30103 | 奖金 | 166.65 | 166.65 | |
30106 | 伙食补助费 | 11.71 | 11.71 | |
30107 | 绩效工资 | 4.0 | 4.0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.4 | 23.4 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.69 | 11.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.87 | 12.87 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.85 | 5.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
30113 | 住房公积金 | 30.83 | 30.83 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4 | 4 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 28.92 | 28.92 | |
30201 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 印刷费 | 1.0 | 1.0 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 7.0 | 7.0 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 1.3 | 1.3 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 17.98 | 17.98 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.3 | 9.3 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 9.3 | 9.3 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2021年预算数 | 2021年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2021年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 606.18 | 一、行政支出 | 606.18 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 606.18 | 其中:财政拨款支出 | 606.18 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 606.18 | 本年支出合计 | 606.18 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 606.18 | 支出总计 | 606.18 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
606.18 | 606.18 | 606.18 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 606.18 | 606.18 | |||||||
175001 | 606.18 | 606.18 | |||||||
2013401 | 294.52 | 294.52 | |||||||
2013404 | 201.51 | 201.51 | |||||||
2080501 | 9.3 | 9.3 | |||||||
2080505 | 23.4 | 23.4 | |||||||
2080506 | 11.7 | 11.11.7 | |||||||
2101101 | 12.87 | 12.87 | |||||||
2101103 | 5.85 | 5.85 | |||||||
2210201 | 30.83 | 30.83 | |||||||
2210203 | 16.2 | 16.2 | |||||||
统战部2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于统战部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
统战部2022年财政拨款收入预算 606.18万元,其中:本年收入 606.177万元,包括一般公共预算拨款 606.18万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 496.03万元、社会保障和就业支出 44.39万元、卫生健康支出18.72万元、住房保障支出 47.04万元。
二、关于统战部2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
统战部2022年一般公共预算财政拨款基本支出 606.18万元,其中:本年收入安排支出 606.18万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少480.58万元,下降79.28%。
人员经费 395.37万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资97.62万元、津贴补贴103.95万元、奖金66.92万元、社会保障缴费36.12万元、伙食补助费11.71万元、绩效工资4万元、退休费9.3万元、医疗费12.87万元、公务员医疗补助费5.85万元、住房公积金30.83万元、购房补贴16.2万元。
公用经费28.92万元,主要包括:办公费1.5万元、印刷费1万元、差旅费7万元、劳务费1.3万元、其他交通费17.98万元、其他商品和服务支出0.14万元。
(二)项目支出情况说明
统战部2022年一般公共预算财政拨款项目支出 201.51万元,其中:本年收入安排支出 201.51万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:如,一般公共服务(类)财政事务(款)宗教事务(项)2022年预算 201.51万元,比2021年执行数(决算数)减少497.26万元,下降246.77 %。主要用于宗教教职人员生活补助费。
2022年宗教教职人员生活补助费181.51万元、民族团结进步创建工作经费20万元。
三、关于统战部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
统战部2022年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无预算安排;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无预算安排;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:无预算安排;公务接待费减少0.3万元,主要原因:因2021年无接待支出,所以2022年没有安排公务接待费。
四、关于统战部2022年政府性基金预算拨款情况说明
统战部2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于统战部2022年收支预算情况的总体说明
2022年收入总预算 606.18万元,其中:本年收入 606.18万元,上年结转结余 0万元;支出总预算606.18万元,其中:本年支出606.18万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 606.18万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出 606.18万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,统战部本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 606.18万元,比2021年预算减少102.27万元,下降50.75 %。主要原因是:项目支出减少(民族团结进步创建工作经费84.27万元、统一战线培训费减少5万元、党外知识分子联谊会工作经费减少3万元)。
(二)政府采购情况
2022年,统战部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年10月31日,统战部占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:无。
本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值万元;其他资产价值万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2022年统战部项目绩效:
1、2022年宗教教职人员生活补助费:
2022年海原县委统战部项目支出绩效目标申报表 | |||||
项目名称 | 宗教教职人员补贴 | ||||
主管部门 | 海原县委统战部 | 实施单位 | 海原县委统战部 | ||
项目负责人及电话 | 张东雄 15379553636 | ||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2022年1月-2022年12月 | ||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称及文号 | 宁宗发【2014】50号 | ||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 181.51 | |||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||
自治区财政补助 | 86.80 | ||||
县本级预算 | 94.71 | ||||
其他资金 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 根据宁宗发【2014】50号文件,宗教教职人员补贴,区县7:3比例承担,全年安排181.51万元。促进民族团结、宗教和顺、社会稳定,合坊并寺工作顺利,确保我县统战和民族宗教工作顺利开展。 | ||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 |
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 补贴宗教教职人员人数 | 10 | ≧530人 | |
质量 指标 | 宗教教职人员补贴发放考核结果 | 10 | 合格 | ||
时效 指标 | 宗教教职人员补贴发放及时性 | 10 | 按季发放 | ||
成本 指标 | 宗教教职人员补贴发放总额 | 10 | ≦181.51万元 | ||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 国家民族宗教政策落实情况 | 10 | 有效落实 | |
宗教教职人员正向引导作用发挥情况 | 10 | 积极发挥 | |||
宗教教职人员生活改善情况 | 10 | 有效改善 | |||
可持续影响 | 国家宗教政策执行机制 | 10 | 长期 | ||
满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 宗教人士满意度 | 10 | ≧95% | |
合计 | 100 |
2、民族团结进步创建工作经费
2022年海原县委统战部项目支出绩效目标申报表 | |||||||
项目名称 | 民族团结进步创建工作经费 | ||||||
主管部门 | 海原县委统战部 | 实施单位 | 海原县委统战部 | ||||
项目负责人及电话 | 罗尚东 13649554032 | ||||||
项目属性 | 一般项目 | 建设期 | 2022年1月-2022年12月 | ||||
申请资金政策依据 | 业务经费 | 文件名称 及文号 | 海党办发【2017】8号 | ||||
项目资金/万元 (10分) | 年度资金总额: | 20.00 | |||||
其中:中央财政补助 | 0.00 | ||||||
自治区财政补助 | 0.00 | ||||||
县本级预算 | 20.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 根据海党办发【2017】8号,安排民族团结进步创建及“四进”经费100万元。统一战线工作优势,促进社会和谐,确保我县统战工作顺利开展。维护民族团结,充分发挥少数民族同胞、宗教界人士和信教群众的积极作用。 | ||||||
绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值 | ||
产出 指标 (40分) | 数量 指标 | 创建区级示范单位数量 | 9 | 4个 | |||
创建市级示范单位数量 | 9 | 20个 | |||||
创建县级示范单位数量 | 9 | 20个 | |||||
质量 指标 | 民族团结创建以奖代补资金足额拨付率 | 9 | 合规 | ||||
时效 指标 | 民族团结创建以奖代补资金拨付及时率 | 7 | 100% | ||||
成本 指标 | 民族团结创建经费支出总额 | 7 | ≦20万元 | ||||
效益 指标 (40分) | 社会效益 指标 | 促进各民族交往交流交融作用 | 10 | 有效发挥 | |||
推动少数民族地区经济社会和谐发展 | 10 | 有效推动 | |||||
民族团结和谐良好局面 | 10 | 有效创建 | |||||
可持续 影响指标 | 民族团结创建运行机制 | 10 | 长期 | ||||
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度 | 各民族群众满意度 | 10 | ≧95% | |||
合计 | 100 |
(五)其他需说明的事项
无。
统战部2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。