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2022年
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海原县供销社2022年部门预算

索引号 640522001/2022-00055 文号 生成日期 2021-12-03 10:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县供销社

  

目录

   

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

   供销社2022年部门预算——单位概况

 一、主要职能

供销社的主要职能是做好“三农”服务;研究制定全县供销社的发展规划;指导全县供销社的改革与发展;负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理。  

二、部门预算单位构成

供销社下设办公室、财务室、社有企业四个、基层供销社七个。现实有人数9名(含公益性岗位5人)

从预算结构看,只包含海原县供销社本级预算。

2022年部门预算预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 1078996.71

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

160324.30 

160324.30 




(九)卫生健康支出

39571.30 

39571.30 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出

780251.68 

780251.68 




(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

98849.43 

98849.43 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1078996.71 

支出总计        1078996.71

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


2625495.89

1078996.71

1078996.71


-1546499.18

-58.90%

2080502

 事业单位退休

0 


86128.09 


86128.09


2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

47999 

49464.13 

49464.13 


1465.13

3.05%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0 

24732.08 

24732.08 


24732.08


 2101102

事业单位医疗费 

26399 

27205.27 

27205.27 


806.27

3.05%

2101103

公务员医疗补助

12000

12366.03

12366.03


366.03

3.05%

 2160250

 事业运行

2428968.49 

780251.68 

780251.08 


-1648716.81

-67.88%

 2210201

住房公积金

55697.4 

64257.36 

64257.36 


8559.96

15.37%

2210203

购房补贴

24432

34592.07

34592.07


10160.07

41.59%

2160217

市场监测及信息管理

30000

0

0


-30000

-100%









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1078996.71

1046996.71

32000

301

一、工资福利支出

948196.62

948196.62


30101

基本工资

210856.80

210856.80


30102

津贴补贴

117523.47

117523.47


30103

奖金

133500.00

133500.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

99509.14

99509.14


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49464.13

49464.13


30109

职业年金缴费

24732.08

24732.08


30110

职工基本医疗保险缴费

27205.27

27205.27


30111

公务员医疗补助缴费

12366.03

12366.03


30112

其他社会保障缴费

2782.34

2782.34


30113

住房公积金

64257.36

64257.36


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

206000

206000


302

二、商品和服务支出

32000


32000

30201

办公费

4000


4000

30202

印刷费

3000


3000

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3500


3500

30206

电费

1000


1000

30207

邮电费

2000


2000

30208

取暖费

6600


6600

30209

物业管理费




30211

差旅费

10000


10000

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

500


500

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1400


1400

303

三、对个人和家庭的补助

98800.09

98800.09


30301

离休费




30302

退休费

86128.09

86128.09


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

12672.00

12672.00


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 51500


 50000


 50000

 1500



 0


0 

 0

 500


 0


 0

 500









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1078996.71

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

1078996.71

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1078996.71

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1078996.71

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1078996.71

本年支出合计

1078996.71





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1078996.71

支出总计

1078996.71

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动

纳入财政专户管理的非税收入

1078996.71

1078996.71

1078996.71






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

1078996.71


1078996.71







2080502

86128.09


86128.09







2080505

49464.13


49464.13







2080506

24732.08


24732.08







2101102

27205.27


27205.27







2101103

12366.03


12366.03







2160250

780251.68


780251.68







2210201

64257.36


64257.36







2210203

34592.07


34592.07
















































             海原县供销社2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于供销社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

供销社2022年财政拨款收入预算 1078996.71元,其中:本年收入1078996.71元,包括一般公共预算拨款1078996.71    元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算1078996.71元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出780251.68元、社会保障和就业支出160324.30元、卫生健康支出39571.30元、住房保障支出98849.43元。

二、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

供销社2022年一般公共预算财政拨款基本支出1078996.71元,其中:本年收入安排支出1078996.71元,上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数(决算数)减少1546499.18元,下降58.90%。

人员经费1046996.71元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资210856.80元、津贴补贴117523.47元、奖金133500.00元、社会保障缴费116549.85元、绩效工资99509.14元、其他工资福利支出206000元、退休费86128.09、生活补助12672.00元,住房公积金64257.36元。

公用经费 32000元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费4000元、印刷费3000元、水费3500元、电费1000元、邮电费2000元、取暖费6600元、差旅费10000元、公务接待费500元、其他商品和服务支出1400元

(二)项目支出情况说明

供销社2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元,比2021年执行数(决算数)减少30000元,下降100%。

三、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数为500元,其中:公务接待费500元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少51000元,其中:公务用车运行费减少50000元,主要原因我单位借用下属车辆,2022年财政没有安排预算支出;公务接待费减少1000元,主要原因我单位严格按照八项规定压缩公务接待支出

四、关于供销社2022年政府性基金预算拨款情况说明

供销社2022年无政府性基金预算财政拨款收支。     五、关于供销社2022年收支预算情况的总体说明

供销社2022年收入总预算1078996.71元,其中:本年收入1078996.71元,上年结转结余0元;支出总预算1078996.71元,其中:本年支出1078996.71元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1078996.71元,占100%;事业预算收入1078996.71元,占100%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。

本年支出包括:行政支出 0元,占0%;事业支出1078996.71元,占100%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,供销社本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32000元,比2021年预算减少66600元下降67.55%。主要原因是:2022年项目支出及公务车运行维护费支出全面压缩。

(二)政府采购情况

2022年供销社无政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

供销社原有的办公楼全部给下岗职工处理,固定资产帐一直挂账,现有的办公楼、办公设备均属于公司(生资公司),车辆也是借用下属公司的。

(四)预算绩效情况

2022年度供销社无项目支出,所以;也无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无其他说明。

供销社2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

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