海原县供销社2022年部门预算
| 索引号 | 640522001/2022-00055 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-03 10:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县供销社 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
供销社2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
供销社的主要职能是做好“三农”服务；研究制定全县供销社的发展规划；指导全县供销社的改革与发展；负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理。
二、部门预算单位构成
供销社下设办公室、财务室、社有企业四个、基层供销社七个。现实有人数9名（含公益性岗位5人）
从预算结构看，只包含海原县供销社本级预算。
2022年部门预算预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1078996.71 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 160324.30 | 160324.30 | |||
（九）卫生健康支出 | 39571.30 | 39571.30 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | 780251.68 | 780251.68 | |||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 98849.43 | 98849.43 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1078996.71 | 支出总计 1078996.71 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 2625495.89 | 1078996.71 | 1078996.71 | -1546499.18 | -58.90% | |||
2080502 | 事业单位退休 | 0 | 86128.09 | 86128.09 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47999 | 49464.13 | 49464.13 | 1465.13 | 3.05% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 24732.08 | 24732.08 | 24732.08 | |||
2101102 | 事业单位医疗费 | 26399 | 27205.27 | 27205.27 | 806.27 | 3.05% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12000 | 12366.03 | 12366.03 | 366.03 | 3.05% | ||
2160250 | 事业运行 | 2428968.49 | 780251.68 | 780251.08 | -1648716.81 | -67.88% | ||
2210201 | 住房公积金 | 55697.4 | 64257.36 | 64257.36 | 8559.96 | 15.37% | ||
2210203 | 购房补贴 | 24432 | 34592.07 | 34592.07 | 10160.07 | 41.59% | ||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 30000 | 0 | 0 | -30000 | -100% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1078996.71 | 1046996.71 | 32000 | |
301 | 一、工资福利支出 | 948196.62 | 948196.62 | |
30101 | 基本工资 | 210856.80 | 210856.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 117523.47 | 117523.47 | |
30103 | 奖金 | 133500.00 | 133500.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 99509.14 | 99509.14 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49464.13 | 49464.13 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24732.08 | 24732.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27205.27 | 27205.27 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12366.03 | 12366.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2782.34 | 2782.34 | |
30113 | 住房公积金 | 64257.36 | 64257.36 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 206000 | 206000 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 32000 | 32000 | |
30201 | 办公费 | 4000 | 4000 | |
30202 | 印刷费 | 3000 | 3000 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 3500 | 3500 | |
30206 | 电费 | 1000 | 1000 | |
30207 | 邮电费 | 2000 | 2000 | |
30208 | 取暖费 | 6600 | 6600 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 10000 | 10000 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 500 | 500 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1400 | 1400 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 98800.09 | 98800.09 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 86128.09 | 86128.09 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 12672.00 | 12672.00 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
51500 | 50000 | 50000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | |||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1078996.71 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1078996.71 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1078996.71 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1078996.71 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1078996.71 | 本年支出合计 | 1078996.71 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1078996.71 | 支出总计 | 1078996.71 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1078996.71 | 1078996.71 | 1078996.71 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 1078996.71 | 1078996.71 | |||||||
2080502 | 86128.09 | 86128.09 | |||||||
2080505 | 49464.13 | 49464.13 | |||||||
2080506 | 24732.08 | 24732.08 | |||||||
2101102 | 27205.27 | 27205.27 | |||||||
2101103 | 12366.03 | 12366.03 | |||||||
2160250 | 780251.68 | 780251.68 | |||||||
2210201 | 64257.36 | 64257.36 | |||||||
2210203 | 34592.07 | 34592.07 | |||||||
海原县供销社2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于供销社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
供销社2022年财政拨款收入预算 1078996.71元，其中：本年收入1078996.71元，包括一般公共预算拨款1078996.71 元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算1078996.71元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出780251.68元、社会保障和就业支出160324.30元、卫生健康支出39571.30元、住房保障支出98849.43元。
二、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
供销社2022年一般公共预算财政拨款基本支出1078996.71元，其中：本年收入安排支出1078996.71元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）减少1546499.18元，下降58.90%。
人员经费1046996.71元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资210856.80元、津贴补贴117523.47元、奖金133500.00元、社会保障缴费116549.85元、绩效工资99509.14元、其他工资福利支出206000元、退休费86128.09、生活补助12672.00元，住房公积金64257.36元。
公用经费 32000元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4000元、印刷费3000元、水费3500元、电费1000元、邮电费2000元、取暖费6600元、差旅费10000元、公务接待费500元、其他商品和服务支出1400元。
（二）项目支出情况说明
供销社2022年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，比2021年执行数（决算数）减少30000元，下降100 %。
三、关于供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
供销社2022年“三公”经费财政拨款预算数为500元，其中：公务接待费500元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少51000元，其中：公务用车运行费减少50000元，主要原因我单位借用下属车辆，2022年财政没有安排预算支出；公务接待费减少1000元，主要原因我单位严格按照八项规定压缩公务接待支出。
四、关于供销社2022年政府性基金预算拨款情况说明
供销社2022年无政府性基金预算财政拨款收支。 五、关于供销社2022年收支预算情况的总体说明
供销社2022年收入总预算1078996.71元，其中：本年收入1078996.71元，上年结转结余0 元；支出总预算1078996.71元，其中：本年支出1078996.71元，年末结转结余0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1078996.71元，占100%；事业预算收入1078996.71元，占100%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。
本年支出包括：行政支出 0元，占0%；事业支出1078996.71元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，供销社本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32000元，比2021年预算减少66600元下降67.55%。主要原因是：2022年项目支出及公务车运行维护费支出全面压缩。
（二）政府采购情况
2022年供销社无政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
供销社原有的办公楼全部给下岗职工处理，固定资产帐一直挂账，现有的办公楼、办公设备均属于公司（生资公司），车辆也是借用下属公司的。
（四）预算绩效情况
2022年度供销社无项目支出，所以；也无绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他说明。
供销社2022年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
