2022年

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海原县融媒体中心2022年部门预算

索引号	640522001/2022-00033	文号		生成日期	2021-12-03 15:20:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县融媒体中心

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县融媒体中心2022年部门预算——单位概况

　一、主要职能

海原县融媒体中心负责编制全县近期和中长期广播电视工作发展规划，并组织实施。负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作，负责全县广播电视传输网络的设计、建设和维护等工作。

　二、部门预算单位构成

（一）部门机构设置

海原县融媒体中心于2019年11月19日在原县广播电视台基础上组件成立，为县委直属正科级（公益一类）事业单位，归县委宣传部领导。

中心设置主任1名，副主任2名。目前领导班子配置为一正一副，缺少一名副主任；按照《海原县媒体深度融合发展改革方案》，融媒体中心人员由事业编制和备案人员两部分构成，核定人员总量66名，其中事业编制28人。中心现有人员49人，其中：在编人员27人，备案招聘人员20人，“三支一扶”及大学实习生3人；中心下设办公室、总编室、新闻信息采集中心、编辑分发中心、安全播出部五个职能部门。

（二）部门预算单位构成

海原县融媒体中心部门预算包括：海原县融媒体中心本级预算。

海原县融媒体中心2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	706.55	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出	560.70	560.70
		（八）社会保障和就业支出	53.74	53.74
		（九）卫生健康支出	26.79	26.79
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	65.32	65.32
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	706.55	支出总计706.55

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
101	中共海原县委办公室	784.03	706.55	556.55	150.00	77.48		9%
101015	海原县融媒体中心	784.03	706.55	556.55	150.00	77.48		9%
207	文化旅游体育与传媒支出	353	560.70	410.70	150.00	207.7		58%
20708	广播电视	353	560.70	410.70	150.00	207.7		58%
2070808	广播电视事务	353	560.70	410.70	150.00	207.7		58%
208	社会保障和就业支出	42.84	53.74	53.74		10.9		25%
20805	行政事业单位养老支出	42.84	53.74	53.74		10.9		25%
2080502	事业单位离退休	0	3.50	3.50		3.5		0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	33.49	33.49		3.46		11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	16.75	16.75		3.94		30%
210	卫生健康支出	8.76	26.79	26.79		18.03		205%
21011	行政事业单位医疗	8.76	26.79	26.79		18.03		205%
2101102	事业单位医疗	6.17	18.42	18.42		12.25		198%
2101103	公务员医疗补助	2.59	8.37	8.37		5.78		223%
221	住房保障支出	54.79	65.32	65.32		10.53		19%
22102	住房改革支出	54.79	65.32	65.32		10.53		19%
2210201	住房公积金	38.42	43.78	43.78		5.36		13%
2210203	购房补贴	16.37	21.54	21.54		5.17		31%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		556.55	533.34	23.21
301	一、工资福利支出	529.84	529.84
30101	基本工资	127.30	127.30
30102	津贴补贴	105.31	105.31
30103	奖金	98.58	98.58
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	62.38	62.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49
30109	职业年金缴费	16.75	16.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
30113	住房公积金	43.78	43.78
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00
302	二、商品和服务支出	23.21		23.21
30201	办公费	18.4		18.4
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	4.55		4.55
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	三、对个人和家庭的补助	3.50	3.50
30301	离休费
30302	退休费	3.50	3.50
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数

2021年执行数（决算数）

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数					2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	706.55	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	706.55	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	706.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	706.55
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	706.55	本年支出合计	706.55

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	706.55	支出总计	706.55

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

706.55

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
101015	706.55		706.55

2021年海原县宣传部项目支出绩效目标申报表
项目名称		融媒体中心运行费
主管部门		海原县宣传部		实施单位	海原县宣传部
项目负责人及电话		刘风贵 0955-4015812
项目属性		一般项目		建设期	2021年1月-2021年12月
申请资金政策依据		工作保障		文件名称及文号	海党办发【2020】72号
项目资金/万元（10分）		年度资金总额：		分值	273.00
		其中：中央财政补助		10分	0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			273.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	围绕“统筹策划、多源汇聚、一次采集、一处生产、多元发布、科学评价”的原则，全面建成物理空间布局、硬件环境建设、软件系统平台、内容支撑建设、运营推广服务、媒体人员培训、新时代文明实践中心等七大部分内容。创新做好宣传渠道阵地、权威资源内容、前沿科学技术、智慧服务治理、区域经济文化、融媒体与文明实践等“六大融合”，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。
年度总体目标
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值
	产出指标（40分）	数量指标	重大新闻宣传条数	4	31条
			发放中心备案人员工资报酬人数	2	16+人
			实施系统平台建设项目个数	4	1个
		质量指标	融媒体中心宣传覆盖面	4	全县
			系统平台建设项目验收合格率	4	100%
			工作人员工资发放对象准确率	2	100%
		时效指标	人员报酬发放及时率	2	100%
			预算安排资金到位及时率	4	100%
			系统平台建设项目完成及时率	4	100%
		成本指标	融媒体中心运行费支出总额	10	≦273万元
	效益指标（40分）	社会效益指标	主流舆论阵地的正向传播引导力	7	不断提高
			媒体工作者积极性	7	明显提高
			新闻舆论效果	7	有效提升
			基层主流意识形态阵地	7	得到加强
			县级融媒体中心自我发展能力	7	不断提高
		可持续影响指标	新闻舆论正向引导机制	5	中长期
绩效指标（80分）	满意度指标（10分）	满意度指标	融媒体中心工作人员满意度	4	≧95%
			宣传部门满意度	2	≧95%
			社会公众满意度	4	≧95%
合计				100

海原县融媒体中心2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县融媒体中心2022年财政拨款收入预算706.55万元，其中：本年收入706.55万元，包括一般公共预算拨款706.55万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算706.55万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出53.74万元、住房保障支出65.32万元、卫生健康支出26.79万元。

二、关于海原县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出556.55万元，其中：本年收入安排支出556.55万元，上年结转资金安排支出0万元，比2020年算数增加了79.16万元，增长16.58 %。

人员经费533.34万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资127.3万元、津贴补贴35.03万元、奖金191.09万元、社会保障缴费78.5万元、伙食补助费11.48万元、绩效工资62.38万元、其他工资福利支出14万元、离休费0万元、退休费3.5万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金43.8万元、提租补贴0万元、购房补贴21.548万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费23.21万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费18.4万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.55万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

海原县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出150万元，其中：本年收入安排支出150万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算150万元，比2021年执行数（决算数）减少123万元，下降45.1 %。主要用于备案人员工资和事业发展、项目建设等。

三、关于海原县融媒体中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费发生。。

四、关于海原县融媒体中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县融媒体中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明

海原县融媒体中心2022年收入总预算706.55万元，其中：本年收入706.55万元，上年结转结余0万元；支出总预算706.55万元，其中：本年支出706.55万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 706.55万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 706.55万元，占100 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，海原县融媒体中心本级1个事业单位的运行经费财政拨款预算23.21万元，比2021年预算增加13.91万元，增长149%。主要原因是：2022年编制人员有所增加，并且增加了1辆业务车辆。

（二）政府采购情况

2022年，海原县融媒体中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，海原县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.99万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2022年海原县融媒体中心涉及重点项目1个，安排资金150万元，我单位对重点项目围绕“统筹策划、多源汇聚、一次采集、一处生产、多元发布、科学评价”的原则，全面建成物理空间布局、硬件环境建设、软件系统平台、内容支撑建设、运营推广服务、媒体人员培训、新时代文明实践中心等七大部分内容进行绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

海原县融媒体中心2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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