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2022年
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海原县自然资源局2022年部门预算

索引号 640522009/2022-00008 文号 海自然资发〔2022〕11号 生成日期 2022-01-13 17:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县自然资源局 责任部门 海原县自然资源局


海原县自然资源局2022年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分2022部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县自然资源局2022年部门预算-

单位概况

 一、主要职能

   海原县自然资源局是海原县政府工作部门,为正科级,主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价负责自然资源统一确权登记工作负责自然资源资产有偿使用工作负责自然资源合理开发利用负责建立国土空间规划体系并监督实施负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并指导实施依法管理矿产资源,组织实施采矿权的招标、挂牌、出让和登记发证工作,依法办理采矿权的转让审批登记负责全县测绘地理信息管理工作推进自然资源领域科技发展负责自然资源领域监督执法负责林业、草原、湿地资源、陆生野生动植物资源的调查、统计、动态监测及其生态保护修复的监督管理编制森林和草原防治规划、防护标准并指导实施完成委和政府交办的其他任务

 二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,海原县自然资源局部门预算包括:海原县自然资源局本级预算、所属事业单位预算。纳入海原县自然资源局2022年部门预算编制的二级预算单位包括:

1.海原县自然资源局不动产事物登记中心

2.海原县自然资源局国有林场和草原管理中心


海原县自然资源局2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

4090.58

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

10

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

739.49

739.49




(九)卫生健康支出

176.25

176.25




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

100


100



(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

2737.91

2737.91




(十八)住房保障支出

436.93

436.93




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款

4190.58

4090.58

100

收入总计

4190.58

支出总计

4190.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

27397.69

4090.58

4080.58

10

-23307.11

-85.07

166

海原县自然资源局

27397.69

4090.58

4080.58

10

-23307.11

-85.07

166001

 海原县自然资源局(行政)

27397.69

4090.58

4080.58

10

-23307.11

-85.07

207

文化旅游体育与传媒支出

1412.59




-1412.59

0

20701

文化和旅游

1412.59




-1412.59

0

2070199

  其他文化和旅游支出

1412.59




-1412.59

0

208

  社会保障和就业支出

265.47

739.49

739.49


474.02

178.56

20805

   行政事业单位养老支出

265.47

739.49

739.49


474.02

178.56

2080501

    行政单位离退休

15.67

409.02

409.02


393.35

2510.21

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

249.80

220.31

220.31


-29.49

-11.89

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0

110.16

110.16


110.16

0

210

  卫生健康支出

191.13

176.25

176.25


-14.88

-7.79

21011

   行政事业单位医疗

191.13

176.25

176.25


-14.88

-7.79

2101101

    行政单位医疗

127.80

121.17

121.17


-6.63

-5.19

2101103

    公务员医疗补助

63.33

55.08

55.08


-8.25

-13.03

211

节能环保支出

6757.60




-6757.60

0

21104

自然生态保护

1874.02




-1874.02

0

2110401

  生态保护

1874.02




-1874.02

0

21105

天然林保护

180.17




-180.17

0

2110501

  森林管护

105.51




-105.51

0

2110506

  天然林保护工程建设

77.67




-77.67

0

21106

退耕还林还草

3179.69




-3179.69

0

2110602

  退耕现金

2892.06




-2892.06

0

2110605

  退耕还林工程建设

279.22




-279.22

0

2110699

  其他退耕还林还草支出

8.41




-8.41

0

21199

其他节能环保支出

1523.72




-1523.72

0

2119999

  其他节能环保支出

1523.72




-1523.72

0

212

城乡社区支出

2643.88




-2643.88

0

21203

城乡社区公共设施

2643.88




-2643.88

0

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2643.88




-2643.88

0

213

农林水支出

9139.42




-9139.42

0

21302

林业和草原

7887.97




-7887.97

0

2130204

  事业机构

56.18




-56.18

0

2130205

  森林资源培育

5211.88




-5211.88

0

2130207

  森林资源管理

224.68




-224.68

0

2130209

  森林生态效益补偿

1450.56




-1450.56

0

2130211

  动植物保护

1.23




-1.23

0

2130221

  产业化管理

842.85




-842.85

0

2130234

  林业草原防灾减灾

64.25




-64.25

0

2130299

  其他林业和草原支出

36.33




-36.33

0

21308

普惠金融发展支出

135.87




-135.87

0

2130803

  农业保险保费补贴

135.87




-135.87

0

21399

其他农林水支出

1115.28




-1115.28

0

2139999

  其他农林水支出

1115.28




-1115.28

0

220

  自然资源海洋气象等支出

6594.90

2737.91

2727.91

10

-3856.99

-58.48

22001

   自然资源事务

6594.90

2737.91

2727.91

10

-3856.99

-58.48

2200101

    行政运行

3229.03

2727.91

2727.91


-501.12

-15.52

2200102

    一般行政管理事务

8.46

10

0

10

1.54

18.20

2200106

  自然资源利用与保护

2734.15




-2734.15

0

2200150

  事业运行

93.00




-93.00

0

2200199

  其他自然资源事务支出

530.26




-530.26

0

221

  住房保障支出

359.70

436.93

436.93


77.23

21.47

22102

   住房改革支出

359.70

436.93

436.93


77.23

21.47

2210201

    住房公积金

249.47

290.35

290.35


40.88

16.39

2210203

    购房补贴

110.23

146.58

146.58


36.35

32.98

224

灾害防治及应急管理支出

29.32




-29.32

0

22403

森林消防事务

29.32




-29.32

0

2240304

  森林消防应急救援

29.32




-29.32

0

229

其他支出

4.00




-4.00

0

22999

其他支出

4.00




-4.00

0

2299999

  其他支出

4.00




-4.00

0

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4080.58

3941.12

139.46

301

  工资福利支出

3522.86

3522.86

0

30101

   基本工资

873.44

873.44

0

30102

   津贴补贴

618.66

618.66

0

30103

   奖金

616.02

616.02

0

30107

   绩效工资

453.4

453.4

0

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

220.31

220.31

0

30109

   职业年金缴费

110.16

110.16

0

30110

   职工基本医疗保险缴费

121.17

121.17

0

30111

   公务员医疗补助缴费

55.08

55.08

0

30112

   其他社会保障缴费

12.39

12.39

0

30113

   住房公积金

290.35

290.35

0

30199

   其他工资福利支出

151.88

151.88

0

302

  商品和服务支出

139.46

0

139.46

30201

   办公费

15

0

15

30202

   印刷费

13

0

13

30205

   水费

3

0

3

30206

   电费

6

0

6

30207

   邮电费

3

0

3

30208

   取暖费

10.82

0

10.82

30211

   差旅费

30

0

30

30217

   公务接待费

7

0

7

30226

   劳务费

6

0

6

30239

   其他交通费用

33.84

0

33.84

30299

   其他商品和服务支出

11.8

0

11.8

303

  对个人和家庭的补助

418.26

418.26

0

30301

   离休费

15.35

15.35

0

30302

   退休费

393.67

393.67

0

30305

   生活补助

9.24

9.24

0














































、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 7





 7







 7





 7























































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


合计

890.58

100




100

-790.58

-88.77

166

海原县自然资源局

890.58

100




100

-790.58

-88.77

166001

海原县自然资源局(行政)

890.58

100




100

-790.58

-88.77

212

城乡社区支出


100




100

100

0

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


100




100

100

0

2120806

土地出让业务支出

415.90

100




100

-315.90

-75.96

2120805

补助被征地农民资助

14.68






-14.68

0

2180801

征地和拆迁补偿

460.00






-460

0

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4190.58

一、行政支出

4190.58

    (1)一般公共预算财政拨款收入

4090.58

          其中:财政拨款支出

4190.58

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

100

                非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4190.58

本年支出合计

4190.58





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

4190.58

支出总计

4190.58

                                                            

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4190.58

4190.58

4090.58

100





























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

166海原县自然资源局

4190.58

4190.58








166001海原县自然资源局(行政)

4190.58

4190.58













































































































海原县自然资源局2022年部门预算

-部门预算情况说明

一、关于海原县自然资源局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县自然资源局2022年财政拨款收入预算4190.58万元,其中:本年收入4190.58万元,包括一般公共预算拨款4090.58万元,政府性基金预算拨款10万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4190.58万元,包括:社会保障和就业支出739.49万元、卫生健康支出176.25万元、城乡社区支出100万元、自然资源海洋气象支出2737.91万元、住房保障支出436.93万元。

二、关于海原县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款基本支出4080.58万元,其中:本年收入安排支出4080.58万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)减少113.91万元,下降2.72%

人员经费3941.12万元,主要包括:基本工资873.44万元、津贴补贴618.66万元、奖金616.02万元、绩效工资453.4万元机关事业单位基本养老保险缴费220.31万元、职业年金缴费110.16万元、职工基本医疗保险缴费121.17万元、公务员医疗补助缴费55.08万元、其他社会保障缴费12.39万元、 住房公积金290.35万元其他工资福利151.88万元

公用经费139.46万元,主要包括:办公费15万元、印刷费13万元、水费3万元、电费6万元、邮电费3万元、取暖费10.82万元、差旅费30万元、公务接待费7万元、劳务费6万元、其他交通费33.84万元、其他商品和服务支出11.8万元

(二)项目支出情况说明

海原县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算10万元,比2021年执行数(决算数)减少23193.19万元,下降99.96%。主要用于造林、退耕还林等项目的支出

三、关于海原县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县自然资源局2022三公经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费7万元。

2022三公经费财政拨款预算比2021年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有发生费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因没有发生费用;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有发生费用;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有发生变化。

四、关于海原县自然资源局2022年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

海原县自然资源局2022年政府性基金预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支(款)土地出让业务支出(项)2022年预算100万元,比2021年执行数(决算数)减少790.58万元,下降88.77%。主要用于征地拆迁补偿和土地出让,以及被征地农民支出

五、关于海原县自然资源局2022年收支预算情况的总体说明

海原县自然资源局2022年收入总预算4190.58万元,其中:本年收入4190.58万元,上年结转结余0万元;支出总预算4190.58万元,其中:本年支出4190.58万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4190.58万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%上级补助预算收入0万元,0%附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%债务预算收入0万元,0%非同级财政拨款预算收入0万元,0%投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出4190.58万元,占100%事业支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%债务还本支出0万元,占0%其他支出0元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县自然资源局本级及所属所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算139.46万元,比2021年预算增加57.70万元,增长70.57%主要原因是:人员经费增加。

(二)政府采购情况

2022年,海原县自然资源局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋9287.18平方米,价值1063.23万元;土地193642859.4平方米,价值0万元;车辆24辆,价值314.33万元;办公家具价值147.42万元;其他资产价值1797.01万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3207平方米,价值334.02万元;土地5625平方米,价值0万元;车辆24辆,价值314.33万元;办公家具价值147.42万元;其他资产价值1282.87万元。

所属单位房屋6080.18平方米,价值729.21万元;土地193637234.4平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值514.14万元。

(四)预算绩效情况

2022海原县自然资源局项目绩效正在逐步开展。

(五)其他需说明的事项

我单位除上述情况说明外,再无其他说明事项。

海原县自然资源局2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

13.财政对生育保险基金的补助:反映对生育保险基金的补助。

14.财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出农:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.其他森林消防事务支出:反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

18.森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

19.森林管护:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

20.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的的事业单位)开支的离退休支出。

21.森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

22.森林生态效益补偿:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23.执法与监督:反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

24.防灾减灾:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

25.退耕现金:反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

26.其他退耕还林支出:反映出上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出。

27.土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

28.其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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